1、文件编号 HR-QP-001深圳市航瑞科技有限公司 版本版次 A/0生效日期 2012-12-01文件名称 施工过程控制程序、流程图页 码 第 1 页 共 29 页修 订 记 录日期 修订内容摘要 版次 修订者 生效日期2012-12-01 施工过程控制程序文件新制定 A/0 2012-12-01批准： 审核： 编制：文件发放范围总经理 管理者代表 市场部综合部 技术部 工程部声明：盖上受控文件印章方可视为有效；此为深圳航瑞科技有限公司内部文件，未经许可不得翻印。文件编号 HR-QP-001深圳市航瑞科技有限公司 版本版次 A/0生效日期 2012-12-01文件名称 施工过程控制程序页 码
2、第 2 页 共 29 页1 目的对施工过程进行有效控制，以确保施工质量满足规定要求，并实现管理目标。2 范围适用于公司承接的所有工程项目的施工过程控制。3 职责3.1 工程部负责组织编制施工组织设计、材料计划和设备使用计划，以及按文件化的规定对施工现场进行控制。3.2 分管副总经理负责审批施工组织设计、材料计划和设备使用计划。4 控制程序4.1施工过程的控制4.1.1组成项目组工程部负责根据合同要求和实施项目的实际特点，选择适宜资质和业务能力的人员担任项目的经理并提请分管副总经理审批后确定。4.1.2工程信息控制A 工程部根据“合同” 、甲方（建设单位）设计方案、施工能力、技术准备等情况编制施
3、工组织设计 ，经分管副总经理批准后实施。B 本公司主要工程的施工流程见“附录 2”。工程部根据施工任务、交付进度对施工过程进行策划，确定作业流程、时间安排、配备人员及必要的资源等。4.1.3文件控制A 技术部负责提供相关的设计文件、图纸给工程部，并按文件控制程序进行管理。工程部在参加图纸会审、设计交底活动时，须充分理解设计和施工要求，对发现的问题和疑问，由结审部负责人负责澄清。B 图纸会审、交底活动形成的正式文件以及设计部门发出的设计变更，应由工程部指定人员验证其有效性后登记，并上报技术部与设计图纸一并作为现场施工的依据。C 工程开工前应逐级进行技术交底，所有技术交底必须以书面形式进行，由交底
4、人和接收人签字，并留档保存。D 施工过程应遵守“施工组织设计” 、施工规范、相关法律法规和标准以及其他文件化规定的要求。需要时应制定相应的作业指导书以确保相关过程可以得到文件化的控制。4.1.4施工设备、监测设备及监视和测量活动的控制A 施工设备按基础设施和工作环境控制程序的规定进行管理和控制。B 监测设备按监视和测量装置控制程序的规定进行管理和控制。C 施工过程的监视和测量按过程和产品的监视和测量控制程序的要求实施。 4.1.5放行、交付和交付后活动实施的控制A 公司分管副总经理组织工程部编制“施工进度计划” 。B 工程部不定期组织对各项目的施工进度进行检查和分析，根据情况及时调整计划及资源
5、配置，以满足合同和顾客的要求。C 仓库发出的物资均为经检验合格或批准放行的物料。D 按施工组织设计结合施工进度，向仓库领取所需物资，办理领用手续，由库管员配发。领出的物料应由有关人员保管，放置规定区域，做好标识，防止误用。E 应确保每一分项或分部工程均合格，施工人员完成施工后应做好自检工作，尽可能避免自身原因造成的不合格；各工序施工人员应对上下工序进行互检，以便发现问题及时反馈和纠正。F 各工序中出现不合格品按不合格品控制程序中有关规定处置。检验人员应及时对不合格品项目做出标识。G 工程完工经检验员验收合格后，由工程部组织客户、监理单位实施竣工验收，合格后，由市场部负责向客户交付，办理交付手续
6、。H 工程交付后，由市场部随时向客户了解工程的使用情况，收集客户反馈信息，以利于本公司工程和服务质量的持续改进。4.2施工过程的确认4.2.1 当施工过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时，公司将对任何这样的过程实施确认。这包括仅在产品使用或服务已交付之后问题才显现的过程。4.2.2 本公司暂无需实施确认的过程。以后产生需实施确认的过程时，由工程技术部负责组织对此类过程进行确认，填写特殊过程确认表 ，证实其实现所策划的结果的能力。适用时，这些确认包括：A 对所使用的设备、设施能力及维护保养有严格要求，并保存维护保养记录，执行基础设施和工作环境控制程序的有关规定。以上过程的操作人员必须经过培
7、训，经考核合格后上岗。B 由技术部确定最佳的施工方法，负责编制“作业指导书” ，经管理者代表批准后实施，以保证施工过程的质量。C 施工岗位对以上过程连续进行质量监控，按要求填写“施工记录” 。D 过程的再确认：按规定的时间间隔或当施工条件发生变化时（如季节、材料、设施、人员的变化等） ，应对上述过程进行再确认，确保对影响过程能力的变化及时做出反应；根据需求对相应的作业指导书进行更改，执行文件控制程序的有关规定。E 质量管理部通过工艺纪律检查的方式对以上过程的操作进行监督检查，当发现异常情况时，应进行记录，并通知相关人员采取措施，进行分析、处理。4.3 标识和可追溯性4.3.1 项目标识管理A
8、项目组负责施工过程的标识和标识的管理，库管员负责库存物料、设备的标识和标识的管理，质量管理部负责对所有标识尤其是状态标识执行情况的监督。B 工程标识的文字、图案、代号应清晰、准确、易于识别和追溯，标识应位于适当位置，确保依据标识能实施质量追溯。C 任何人不得擅自更改或拆除工程标识。D 发现标识不清楚或丢失、被标识物与标识不符等情况，必须报告质量管理部，经确认后纠正或重新标识。E 无标识或标识不清或标识错误的进货物资，项目组根据检验结果作如下处置：重新标识、换货或退货。F 在运输、贮存、交付过程中产品和产品标识应同步流转并予保持。4.3.2 项目标识的内容和形式A 标识的内容：项目（工程）名称、
9、型号规格、质量状态（如合格、不合格等） 、生产（施工）单位、进货（施工）日期、检验员、检验日期等。B 标识的形式：划区域、标签、标牌、合格证等。4.3.3 进货物资标识4.3.3.1 物资进场，仓库保管员负责验收并将其放置于指定区域，对于本身未做标识或标识不清的物料、设备，需挂上“物料标签” ，注明物料名称、规格、型号、数量、进货日期等内容。4.3.3.2 经检验合格的材料，在物料标签上签字或加盖检验员印章后办理入库手续，由仓库管理员填写“入库单” ，注明物料名称、规格、型号、数量、进货日期等内容。4.3.3.3 检验不合格的物料，由检验员放置“不合格”标牌或置于不合格品区，按不合格品控制程序
10、进行处置。4.3.3.4 对于例外放行的物料，由检验员在物料标签上标明“例外放行”字样，以便于追溯。4.3.4 施工过程的标识4.3.4.1 施工过程中各个工序的在建工程主要通过“施工日志”予以标识，以表明其状态。4.3.4.2 本公司工程质量的追溯路径为：验收记录施工日志材料出库单物资验证记录原材料。4.4 顾客财产的控制4.4.1 本公司的顾客财产一般指顾客提供的招标文件、图纸、技术规范等，由市场部负责接收、登记、标识并在顾客财产登记表中予以记录。4.4.2 对于顾客财产的贮存和维护，按照顾客的要求进行控制，并定期检查状况，防止由于贮存、维护不当造成损坏或丢失。4.4.3 当发生顾客财产的
11、损失或不适用情况应及时与顾客沟通，协商处置并保持相应记录。4.5 产品防护由工程技术部针对承担的工程特点，分阶段制定分部分项工程的防护措施，应在施工方案中体现。由项目组负责实施工程和产品防护，质量管理部对防护情况进行检查。4.6 物资搬运、吊装由工程部、项目部针对承担的工程的具体情况，适时组织编写设备、构件、材料等的搬运、吊装方案，并组织实施、监督。4.7 工程交付4.7.1 工程完工后，由技术部组织各职能部门、专业施工员、质检员进行内部预验收，预验收合格后，组织监理单位和顾客进行竣工验收。4.7.2 技术部在正式交付时，按合同规定提供竣工图、施工记录、质量评定等竣工资料。组织职能人员、专业施
12、工员等参加验收活动，对验收提出的问题逐一记录，属于本公司原因者，技术部应组织工程部无条件按时按要求整改。4.8 工程的服务、保修、回访4.8.1 工程的服务根据合同的约定和质量计划的要求，项目组负责组织落实施工过程中的各项服务承诺。在施工过程中，要满足顾客提出的合理性服务要求。4.8.2 工程的保修根据合同要求，当顾客提出保修要求时，经技术部确认属于公司应承担的工作时，及时组织现场保修服务，完成后，服务活动的结果应请顾客书面确认，填写工程保修单 ，交技术部存档。 4.8.3 工程的回访工程交付后，由市场部制定回访计划并组织实施，征求顾客对工程质量、保修、服务的意见，并做好回访记录。 5 相关文
13、件5.1 文件控制程序 5.2 基础设施和工作环境控制程序5.3 监视和测量装置控制程序5.4 过程和产品的监视和测量控制程序 5.5不合格品控制程序6 记录6.1 施工组织设计 6.2 施工进度计划6.3 施工日志 6.4 特殊过程确认表6.5 顾客财产登记表 6.6 工程保修单文件编号 HR-QP-001深圳市航瑞科技有限公司 版本版次 A/0生效日期 2012-12-01文件名称 施工过程流程图页 码 第页 共 页工作流程 工作内容和要求 职责 相关文件 /记录责任部门/人配合部门/人输入输出 根据设计图纸所标的光（电）缆路由方向位置管理员班长“设计文件”“施工规范”“验收规范”接受任务
14、熟悉设计文件施工现场路由测量施工及安全交底现场实施理、加 保护挂牌准备材料完工自检理、加 保护挂牌编制竣工资料理、加 保护挂牌移交验收 施工现场核对设计图纸，记录与设计不相符。 准备施工材料并检查材料是否与设计相符。 给班组及班员进行施工交底并提出重点部位。 现场实际操作、安装，控制好施工环节、工程质量。 对施工完成项目进行自我检查，出现问题及时整改。 依据现场实际、设计图纸编制竣工资料。 提交验收报告，配合建设方组织的验收。管理员班长班长班员管理员班长班员管理员班长班员 “设计文件”“设计文件”广东省深圳市地铁三号线西延段益田地铁站光缆割接工程施 工 组 织 方 案建设单位: 深圳市地铁三号
15、线投资有限公司设计单位:广东南方电信规划咨询设计院有限公司监理单位:铁四院（湖北）工程监理咨询有限公司施工单位:深圳市航瑞科技有限公司编 制 人:审 核 人:深圳市航瑞科技有限公司二零零八年 月 日目 录服务承诺书一、 工程概况二、 施工部属三、 施工组织安排四、 施工方案五、 施工进度计划六、 施工质量保证体系七、 安全及文明施工保证措施一、工程概况（一） 、工程规模按广 东 省 深 圳 市 地 铁 三 号 线 西 延 段 益田地 铁 站 光 缆 割 接 工 程 设 计 规 模 、 范 围 进 行 组 织 施 工。（二） 、施工范围本期进行光缆查找确认、子管敷设、光缆敷设、光缆接续、中继段测
16、试、光设备的调试等工作。二、施工部署（一） 、施工部署与准备工作由于本工程专业技术性及协调性强，因此在技术、材料等方面都要认真落实，施工时希望得到建设单位的大力支持及配合。1、工程管理技术组：分管理组和技术组，管理组下设现场施工负责人二名，组长：史继先，现场负责人张定军、蒋全胜；管理组负责与相关部门联系具体施工证的办理并处理施工中的难点如光缆查找确认、以及施工中无法预料的情况。技术组设主管工程师 1 名、技术员 4 名，组长：张惠菲具体负责人，吴焕浩负责资料；骆兵、吴西负责施工安全、材料调拨。技术组负责规范、安装要求，材料调配，掌握验收标准，技术人员应熟悉图纸和有关文件，掌握设计意图和会审意见
17、，技术 组 要 指 派 专 人 管 理 资 料 ， 要 求 资 料 井 然 有 序 、 整 齐 、 准 确 完 整 无 缺 。（ 详 见 附 表 ）2、做好技术交底，首先安排有经验的施工人员全面勘察施工现场，了解、掌握施工现场情况，绘制详细的线路图、管道图、施工指示图及配盘图，充分做好施工准备工作。3、项目经理、主管工程师对现场搜集的技术资料进行认真分析、充分论征，根据工程总体规划，做好严密、详细的施工进度计划，调配好施工步骤，合理地、安排组织好人力、物力，为施工进场做好准备工作。4、对工程所需的材料进行分析，作好材料计划、材料进场时间的合理安排，保证按进度供货，在施工过程中，管理人员应做好分
18、项分部工程的设备材料建账及耗料记录。5、主要设备材料提前选定样本，提供可靠技术尺寸和性能，检查起可行性。避免返工，保证质量。6、注意文明施工、做到文明施工，注重环保、完成一个工序、清理一个工序所遗留的问题。（二）施工临时设施施工场地仓库及用电、用水在征求业主同意及配合下，由深圳市航瑞科技有限公司统一规划布设。三、施工组织安排一、施工人员配置：由于本工程施工作业面较广，交叉作业不可避免，特别是查缆、以及沿途难以预料的情况，这就大大增加了施工难度，因此在施工中我方要主动同相关部门多联系、多交流、多汇报，同他们交朋友，得到他们的理解、支持和帮助，同时在施工中坚持统筹安排，注重工序协调，科学地运用计划
19、、组织、指挥控制和监督职能，并发挥自身优势，挖掘潜力，克服困难，促使本工程达到工期短、质量好、成本低，安全文明生产，符合“优良”标准要求，充分发挥工程投资效益和社会效益。此次工程我方准备组织四个施工组，具体组合如下：施工队 工作内容 人员安排 工作内容安排一组（管理组） 协调、联系 4 人 负责与相关部门联系、协调；负责技术规范、质量要求二组（子管施工、光缆施工组）敷设子管、光缆 20 人 负责布放子管、 、布放光缆、做光缆保护、资料收集。三组（接续、成端测试组） 成端、测试 12 人 负责光缆的接续、测试、资料收集。为保证本工程在工期要求内完成施工任务，我方准备投入的施工队数量视工程的工作量
20、需要而进行调整。四、进度计划本工程具体将按建设单位规定的日期开工及竣工。如遇雨天等特殊情况顺延。我单位保证每天敷设子管 2-3 公里管程公里，敷设光缆 2-3 公里， （其他相关工作同期进行。如工期要求不允许，立即进行调整） ，服从工期要求。中国电信光缆 9 条。 （施工期限为 2008 年 月 日至 2008 年 月 日，如割接时间安排原因可作适当调整） 。本工程的施工进度计划视工程量及工期而决定，对工程的进度进行全方位控制，投入的施工队伍、人员、机械台班根据工程的实际需要做出调整以满足本工程的工期。五、施工方案（一） 、施工工序（1） 、敷设子管：（2） 、敷设光缆：（3） 、测试、成端（
21、三） 、施工安装及技术要求1、子管敷设安装及技术要求：（1） 、在同一根 PVC 管内安装 1 根子管。（2） 、两个手孔之问的子管不许有接头。（3） 、子管的颜色按照设计的规定。（4） 、子管敷设的管孔按照设计要求。2、光缆敷设安装及技术要求：（1） 、用千斤顶顶好光缆盘，可人工牵引、也可机械牵引。（2） 、在放缆端、收缆端和光缆牵引头处、设联络话机，时刻保持畅通。（3） 、一盘光缆一般分两次布放，布放前半盘后，就地倒 8 字，再向另一方布放。（4） 、光缆布放完毕后、留好预留、预留留长按照设计要求，并将光缆接头包好。（5） 、做好预留、保护、标志。（6） 、对直埋光缆要进行绝缘测试，埋深要
22、符合规范要求，并按规定埋设标石。（7） 、管道所占孔位严格按照规范要求，并按设计要求做好光缆在人孔内的弯度和预留，做好光缆标志和保护措施，把光缆放在相应的托板上。（四） 、施工标准和验收标准工程质量和保修要求按 2000 年 1 月 30 日实施的建设工程质量管理条例的有关规定执行。六、工质量保证体系（一） 、施工质量管理1、施工质量符合规范要求；2、严格按招标文件规定及部颁标准的工程质量标准实行自检，互检和复检的方法，具有实测数据和签证手续，分项分部交工验收都必须具有完整的质量资料（包括各工序安装测试记录，隐蔽工程验收记录和质量评定等技术资料） ；3、设备、材料由深圳市航瑞科技有限公司订购，
23、其质量由设备、材料采购部门控制。4、严格操作规程，按工艺要求施工。修改、变更设计和材料代用应事先向有关部门请示，办理有关签证后方能施工；5、对参加施工人员进行安全质量教育，增强施工管理人员、工人的安全质量意识，下达班组任务单同时要有质量、安全指标，做到质、安与经济挂钩，并制定奖罚措施；6、工地定期进行质量安全例会和坚持自检制度；7、施工过程中，施工员应做好施工日记，班组长做好安装原始记录，技术人员做好检查验收记录和整理好有关技术资料并保存完好。（二） 、光缆线路施工质量保证流程图准备工作技术交底施 工学习图纸和技术资料学习操作规程、质量标准确定施工方案主要施工机具准备施工车辆准备清场、设立临时
24、设施书面交底施工人员参加中间抽查自 检监理工程师监理布施子管是否符合设计要求子管固定是否符合要求七、安全及文明施工保证措施安全及文明施工措施1、建立安全教育，检查制度，强化安全意识，加强职工的安全技信教育，认真执行国家有关安全生产规程；2、建立施工现场管理制度：施工现场应设安全生产标志牌和标语，不准穿拖鞋进入工地；不 符合 要求 返工质量评定符合要求资料整理清理现场、文明施工子管布放位置是否符合要求执行验收标准是否符合要求施工记录质量评定记录隐蔽验收记录3、建立机械、电气安全生产管理制度，所有施工、用电设备均作好接地保护，手持电动工具要设漏电保护开关，使用前应检查是否良好，以防发生以外事故。4
25、、建立治安、放火、防爆制度，加强仓库、设备、材料管理，做好防火防盗措施。施工期间，工地派驻值班员，以防发生意外。现场工具房和材料仓库要搞好环境卫生，材料堆放要排列整齐，并配备相应灭火器材。宿舍严禁使用电炉、煤油炉。节假日应将贵重机具和材料集中负责保管，加强值班等措施。八、生产设备投入1、单芯光纤熔接机：6 台。 7、抽水机：2 台。2、带状光纤熔接机：4 台。 8、安全警示牌：30 套。3、光时域反射仪：3 台。 9、光源、光功率计：4 套。4、光电话：4 套。 10、2T 人货车：2 台。5、接续车：3 台。 11、穿管器：8 套。6、发电机：4 套。 12、千金顶：6 套。附表：姓名 负责
26、项目内容 联系电话 备注李毅 项目总负责 21881689 公司项目经理/项目全面协调史继先 项目负责人 26141960 负责协调、办证、申请骆兵 材料质检、施工安全员 81191819 负责材料检验、施工现场安全蒋全胜 施工一班负责人 21573079 负责现场人员施工安排张定均 施工二班负责人 81107002 负责现场人员施工安排李中文 施工一组组长 15914125548 现场施工负责人魏建康 施工二组组长 13045873897 现场施工负责人吴焕浩 资料总负责 13699869754 负责各种资料、进度报表张惠菲 技术负责人 81383456 负责光缆接续与测试任业雄 技术负责人
27、 26189129 负责光缆接续与测试魏润林 接续/测试员 负责光缆接续与测试谭官学 接续/测试员 13534097866 负责光缆接续与测试孙正国 接续/测试员 13554883183 负责光缆接续与测试肖 礼 接续/测试员 负责光缆接续与测试夏路尧 接续/测试员 负责光缆接续与测试李 松 接续/测试员 负责光缆接续与测试金志强 接续/测试员 负责光缆接续与测试吴 西 接续/测试员 13510537787 负责光缆接续与测试工程进度计划表2009 年 1 月 19 日线缆安装 线缆成端 传输开通时间施工单位 完成项目数 完成百分比 完成项目数 完成百分比 完成项目数 完成百分比116 46
28、3 64 19 0 x月x日前完成总计 18018.69%656.75%30.31%25 76 56 53 79 65 3055 50 19 x月x日前完成累积总计 395 41.02% 309 32.09% 52 5.40%37 40 80 83 111 125 23055 60 50 x月x日前完 总计 678 70% 617 64% 332 34%成23 29 65 65 92 98 26048 60 60 x月x日前完成 总计 906 94% 869 90% 652 68%10 22 22 35 29 16333 60 x月x日前完成 总计 963 100% 963 100% 875
29、91%5533 x月x日前完成 总计 963 100%施 工 日 志时间： 年 月 日 星期 气侯： 上午(晴、雨、暴雨) / 下午(晴、雨、暴 雨)工程名称：施工地点：出发时间： 进场时间： 收工时间：工作内容 时间段 (上午/下午) 完成情况 参与人员签字存在（需解决）问题：安全情况：管理人员： 现场监理：特殊过程确认报告表码： 编号：项目名称：特殊过程名称：确认类别： 首次确认 再确认 再确认的原因：确认主持人： 确认时间： 确认地点：特殊过程所使用的主要设备、工装：设备、项目编号设备、项目名称设备、项目编号设备、项目名称设备、项目编号设备、项目名称特殊过程所使用的作业指导书：文件号 文
30、件名称 文件号 文件名称确认内容：（1）有无作业指导书。 有 无 （2）设备、项目是否通过验收、检定。 通过 没通过（3）是否规定并实施对设备、项目的保养和检查。 是 否（4）特殊过程的员工是否持证上岗。 是 否 （6）是否对过程参数进行监视并保持记录。 是 否确认结论：特殊过程确认合格，能够投入运作。其他：确认人签名：确认人 部门 职位 确认人 部门 职位编制/日期 审核/日期： 批准/日期：顾客财产登记表 日 期 顾客名称 财产名称 数量 验收情况 验收人 使用范围 备 注工程保修单详细内容： 施工单位名称 联系电话 客户姓名 登记编号 工程项目地址 设计负责人 施工负责人 进场施工日期 竣工验收日期 保修期限 年 月 日至 年 月 日发包人代表（签字盖章）： 承包人代表（签字盖章）：备注：从竣工验收之日计算，保修期为一年.保修期内由于承包人施工不当造成质量问题, 承包人无条件地进行维修. 保修期内如属发包人使用不当造成装饰面损坏, 或不能正常使用 ,承包人酌情收费. 本保修单在发包人签字、承包人签章后生效.监督电话：
