1、供应商操作流程 （自动匹配）,登入供应商B2B服务系统,选择区域,输入账号及密码 按“登入”,选择付款通知,选择付款通知书生成,选择DSP 付款通知书（若为DC厂商则选择DC 付款通知书）,若关闭供应商付款通知书权限后，则无法生成付款通知书,若设定供应商付款通知单中不含退货，若该厂商有超过30天的退货订单，则也无法生成付款通知书,生成付款通知书（订单自动默认全选，超过30天之订单默认选择，未超过30天之订单则可以取消勾选）,按勾选订单生成付款通知书明细,页面上所显示之金额均为未税金额,若订单中同一税率合计金额小于零，系统会提示而无法执行下一步确认付款通知书,若核对无误请按确认生成付款通知书,按
2、完“确认付款通知书”后系统会再次提示是否生成付款通知书,按确定则生成付款通知书,系统会提示巳生成之付款通知书单号,此时付款通知书巳完成，点选“详细”打印付款通知书,请点选详细以打印付款通知书,通知书之编号会出现在此,点选打印,点选“友善列印（本页）”打印付款通知书,将付款通知书打印出来连同发票寄至本公司,此处会显示通知书编号及厂商编号名称,付款通知书删除：当日生成之付款通知书若有误可删除重做(但当日生成之通知书会全部删除），次日则无法再删除,点选付款通知书查询,当日生成之付款通知书才可删除，但删除任一张则当日会全删除，须依之前步骤再重新生成，次日则不会有此删除键。删除通知书需依提示确认方可删除。,付款通知书删除,点选删除后此付款通知书则删除，若需再生成付款通知书则重复以上之步骤即可,供应商开票注意事项,供应商开票必须于网上生成付款通知书 请于发票备注栏注明厂编及通知书编号，DC厂商请在备注栏加注999 只可一份通知书对应多张发票，不可一张或多张发票对应多张通知书 供应商应按付款通知书编号及时将发票寄至我司 折让金额不可直接在订单合计未税金额中扣减，开票时应在折扣一栏列示,若未照以上要求开票我司将以退票处理 针对网上之退单及折让金额若有疑问请联系相对应之采购人员 谢谢配合,
