1、采 购 流 程 图日 期 ： 2018年 02月 24日 项 目 责 任 部 门 工 作 内 容 表 单 及 文 件 资 料生 产 科 生 产 计 划 科 根 据 销售 计 划 ， 结 合 库 存数 量 在 企 业 微 信 中编 制 原 辅 材 料 以 及外 协 产 品 的 物 料 采购 申 请 单 。 计 划 科根 据 审 批 后 的 采 购申 请 单 在 T6系 统 中编 制 申 购 单 物 料 采 购 申 请 (办 公 软 件 ) 计 划 科 请 购 单 （ T6）采 购 科采 购 科 /部 采 购 科 根 据 审 批 后的 请 购 单 执 行 采 购订 单 /采 购 合 同 （ 新品
2、需 先 参 照 供 应 商管 理 规 定 开 发 符 合规 定 的 供 应 商 后 再执 行 采 购 流 程 ） 供 应 商 管 理 规 定询 价 、 比 价 单技 术 部 物 料 试 用 /代 用 申 请 表质 量 科 采 购 订 单 /采 购 合 同合 同 评 审质 量 科 参 照 进 料检 验 规 定 对 供 方到 货 产 品 的 质 量 检验 ， 检 验 合 格 后 储运 科 根 据 订 单 数 量办 理 采 购 物 料 入 库手 续 。 送 货 单质 量 科 来 料 检 验 报 告 单进 料 检 验 流 程储 运 科 入 库 单采 购 科 根 据 系 统 入库 数 量 与 供 方 对账 ， 对 账 无 误 后 让供 方 按 照 对 账 金 额开 出 增 值 税 发 票 ，并 在 T6系 统 中 开 出发 票 对 账 单采 购 科 采 购 发 票 （ T6）供 方 采 购 专 用 发 票采 购 科 采 购 科 根 据 合 同 中的 付 款 规 定 提 报 到期 应 付 款 申 请 流 程 应 付 账 款 申 请付 款 管 理采 购 申 请审 批供 应 商 开 发 商 务 洽 谈索 样 供 方 供 货入 库对 账 开 票采 购 订 单/合 同流 程结 束Y新 物 料 老物料 N审 批Y YYN N N判 定检 验检 验
