QP-18(H2)纠正及预防措施.doc

1、质量管理系统程序Kuni-Stars Company Limited 名称:QP-18 纠正及预防措施 版次: H2发行日期: 第1页共8页1.0 目的:建立此程序以利于确保在出现质量、生产或其它潜在性问题时,能作出相应有效之纠正及预防措施,并保持质量系统与环境物质管理体系之有效性。2.0 范围:此程序适用于:来料及生产出现的不良品质问题、生产问题、质量及环境物质管理体系问题、审核（日常审核、内审、管理评审、客户评审、认证机构评审等）发现之问题及其它相关之潜在性问题。3.0 定义:3.1 潜在性问题-非直接表现出来的问题而需通过分析方能发现之影响系统有效运行之问题。3.2 来料检查-包括外购部

2、品及外发成型、喷涂、电镀之部品检查。3.3 CAR表即 纠正/预防措施报告。3.4 无法解决的工程问题指责任部门经过多次努力都不能有效解决、并经部门日本技能士或部门最高负责人签名确认为不能有效解决的工程问题。4.0 职责:4.1 由SM部门负责管理此程序。4.2 由各部门及管理者代表共同负责实施此程序。5.0 程序:5.1 针对来料检查中发现的问题,采取纠正及预防措施5.1.1 IQC组根据来料检查结果,对多次发生不良的供应商来料用“P管理图”来监控来料的质量及相关客户的环境物质标准的满足状况。5.1.2 IQC组负责人或担当工程师负责分析“P管理图”:- 当“P管理图”出现了异常点时；- 当

3、“P管理图”出现了不良点异常分布时；- 当“P管理图”月平均不良率超出目标管理值时；均应向供应商发出入荷检查记录表并限定纠正及预防措施完成的时间，要求供应商分析不良原因并以对策书的形式回复对策给中日龙。回复后的对策书要经IQC负责人或担当工程师确认。同时IQC组还需以电子邮件的形式将入荷检查记录表发给相关生产部门，以知会生产部门来料不良的情况。质量管理系统程序Kuni-Stars Company Limited 名称:QP-18 纠正及预防措施 版次: H2发行日期: 第2页共8页5.1.3 负责入荷检查记录表发出之人员必须记录入荷检查记录表的发出情况并向供应 商 进 一 步 确 认 ， 经

4、证 实 供 应 商 已 经 收 到 入荷检查记录表后 应 继 续 跟 进 对 策 书 的 回 复 情 况 。5.1.4 收到供应商回复的对策书后,IQC组负责人或担当工程师应在限定的完成日期后监察供应商采取的纠正及预防措施是否有效，并将效果 记 录 于 对 策 书 上 。5.1.5 IQC组 负 责 人 或 担 当 工 程 师 签 名 确 认 纠 正 及 预 防 措 施 之 有 效 性 。5.1.6 若 纠 正 及 预 防 措 施 有 效 ,则 对 策 书 终 结 ;若 纠 正 及 预 防 措 施 无 效 应 再 次向 供 应 商 发 出 入 荷 检 查 记 录 表 继 续 执 行 本 程 序

5、 5.1.3 5.1.6。5.1.7 对 于 有 些 海 外 供 应 商 回 复 对 策 书 比 较 困 难 时 ， IQC可 以 通 过 后 面 几批 来 料 的 检 查 结 果 体 现 。 并 记 录 在 发 出 对 策 要 求 的 入 荷 检 查 记 录 表 上 ， 并 按 5.1.5 5.1.6 执 行 对 策 效 果 的 追 踪 。5.1.8 根 据 环 境 关 联 物 质 管 理 规 定 ： 对评为环境关联物质管理不合格的供应商，供应商需於限期内改善，如果经3次评估仍未达到合格的绿色供应商资格，则取消其供应商资格。5.2 针 对 产 品 的 拔 取 检 查 中 发 现 的 问 题

6、,采 取 纠 正 及 预 防 措 施 。5.2.1 QA组 将 每 日 拔 取 检 查 结 果 作 成 “P管 理 图 ”来 监 控 完 成 品 的 质 量 。5.2.2 相 关 担 当 工 程 师 负 责 分 析 “P管 理 图 ”:- 当 “P管 理 图 ”出 现 了 异 常 点 时- 当 “P管 理 图 ”出 现 了 不 良 点 异 常 分 布 时- 当“P管理图”月平均不良率超出目标管理值时；5.2.3 针 对 上 述 情 况 ， QA组 均 应 向 相 关 责 任 部 门 发 出 经 QC部 负 责 人 确 认 的 对策 书 (内 部 ) ， 同 时 需 将 对 策 书 内 部 发

7、放 给 其 他 相 关 部 门 ， 以使 他 们 注 意 在 库 品 和 上 工 序 来 料 的 品 质 问 题 ， 对 策 书 内 部 只 须由 责 任 部 门 回 复 。5.2.4 如 果 存 在 下 列 情 况 时 ， QA组 无 须 向 相 关 生 产 部 门 发 出 对 策 书 (内 部 ) ：(1) 如 果 因 为 来 料 特 采 使 P管 理 图 出 现 异 常 点 或 异 常 趋 势 时 。(2) 如 果 是 因 为 公 司 内 相 关 授 权 人 员 或 客 户 允 许 的 特 采 而 使 P管 理 图 再出 现 异 常 或 异 常 趋 势 时 。(3) 如 果 是 在 责

8、任 生 产 部 门 对 策 完 成 的 期 限 内 重 复 发 生 的 不 良 而 使 P管理 图 出 现 异 常 点 或 异 常 趋 势 时 。质量管理系统程序Kuni-Stars Company Limited 名称:QP-18 纠正及预防措施 版次: H2发行日期: 第3页共8页5.2.5 相 关 生 产 部 门 班 长 以 上 人 员 应 分 析 不 良 原 因 并 提 出 对 策 （ 如 不 良 原因 是 IE部 确 认 无 法 解 决 的 工 程 问 题 ， 相 关 生 产 部 门 主 要 通 过 加 强 过 程检 查 和 控 制 来 防 止 不 良 品 的 流 出 ， 无 须 向

9、 IE部 门 发 出 内 部 对 策 书 ； 如 不 良 原 因 是 前 工 序 生 产 部 门 确 认 为 无 法 解 决 的 问 题 ， 则 须 向 前 工 序生 产 部 门 发 出 内 部 对 策 书 ， 以 要 求 前 工 序 生 产 部 门 加 强 过 程 检 查 和 控制 ， 防 止 不 良 品 的 流 出 ） 。 QA组 应 与 相 关 生 产 部 门 商 定 纠 正 及 预 防 措施 的 完 成 时 间 ， QA组 应 继 续 跟 进 。 如 前 三 项 中 某 一 类 别 （ 如 外 观 、 尺寸 、 性 能 等 ） 的 不 良 率 低 于 前 工 序 （ 或 检 查 ） 部

10、 门 的 检 查 水 准 时 ， 无须 向 责 任 部 门 发 出 内 部 对 策 书 ， 但 可 通 过 口 头 、 电 话 通 知 等 形 式 告 知责 任 部 门 以 要 求 其 加 强 过 程 检 查 和 控 制 。5.2.6 QA组 班 长 或 担 当 工 程 师 应 在 限 定 的 完 成 日 期 后 监 察 相 关 责 任 部 门 采 取 的 纠 正 及 预 防 措 施 是 否 有 效 ,并 将 结 果 记 录 于 对 策 书 （ 内 部 ） 上 。5.2.7 QC部 副 课 长 以 上 人 员 或 技 能 士 最 后 判 断 纠 正 及 预 防 措 施 之 有 效 性 并 签

11、名 确 认 以 终 结 对 策 书 （ 内 部 ） 。5.2.8 若 在 限 定 的 完 成 日 期 后 ,不 良 未 能 有 效 改 善 ,QA组 需 再 次 向 相 关 生 产 部 门 发 出 对 策 书 （ 内 部 ） 继 续 执 行 本 程 序 5.2.5 - 5.2.8。5.3 针 对 产 品 的 出 荷 检 查 (含 客 户 的 出 荷 检 查 )中 发 现 的 问 题 ,采 取 纠 正 及 预 防 措 施 .5.3.1 对 出 荷 检 查 的 “不 合 格 批 ”,只 要 被 QC部 负 责 人 或 技 能 士 决 定 要 “返 工 ”处 理 的 ,QC各 责 任 检 查 组 必

12、 须 立 即 向 对 应 的 生 产 部 门 发 出 对 策 书 (内 部 ) 。 对 策 书 （ 内 部 ） 须 经 QC部 副 主 管 以 上 人 员 或技 能 士 确 认 。 对 策 书 （ 内 部 ） 由 QC各 责 任 检 查 组 交 给 对 应 的 生 产部 门 ， 对 策 书 （ 内 部 ） 上 限 定 纠 正 及 预 防 措 施 的 完 成 日 期 。 然 后按 5.2.3执 行 。5.3.2 如 果 “不 合 格 批 ”是 因 （ ） 来 料 特 采 问 题 。 （ ） 本 公 司 内 相 关 授 权人 员 或 客 户 允 许 的 特 采 范 围 （ 时 间 、 数 量 等

13、） 内 再 次 出 现 的 不 良 。（ ） 在 责 任 部 门 对 策 完 成 的 期 限 内 重 复 发 生 的 不 良 ， QC各 责 任 检 查组 无 须 向 对 应 的 生 产 部 门 发 出 对 策 书 （ 内 部 ） ， 但 需 “返 工 ”处理 的 仍 需 由 相 应 生 产 部 门 返 工 。5.3.3 由 QC各 责 任 检 查 组 与 对 应 的 生 产 部 门 共 同 参 照 本 程 序 5.2.5 5.2.8执 行 。质量管理系统程序Kuni-Stars Company Limited 名称:QP-18 纠正及预防措施 版次: H2发行日期: 第4页共8页5.4 针

14、对 生 产 部 门 产 品 生 产 中 出 现 的 不 良 ,采 取 纠 正 及 预 防 措 施 。 5.4.1 各 生 产 部 门 将 每 日 产 品 生 产 中 的 不 良 ,作 成 “P管 理 图 ”来 监 控 产 品 生 产 的 质 量 。5.4.2 各 生 产 部 门 负 责 人 (组 长 )要 分 析 “P管 理 图 ”: - 当“P管理图”出现了异常点时- 当“P管理图”出现了不良点异常分布时- 当“P管理图”月平均不良率超出目标管理值时对于以上所说的P管理图,新产品初次制定P管理图时,不需要中线与上下控制限,只描点来描绘产品的质量趋势；从绘制P管理衅的第二个月开始，就需要用中线

15、与上控制限来描绘控制图，中线的计算就以上月除去异常点的平均不良率来取得，上控制限就通过中线值来获取。均应作ABC分析图进一步解析: (1) 如前三项中有工程内不良,则按下列情况处理:对PRD的装配工程内不良，应向本部门担当PE发出对策书（内部）,担当PE对装配工程内不良问题进行分析，如分析结果不是本部门的责任，则PRD部门应向相应的责任部门发出对策书(内部)；然后按5.2.3执行。A.如分析结果是本部门的责任，则由PE进行对策采取措施解决。B.对 PIM 生产中的工程内不良，则应向本部门负责人或技能士反馈并协同提出改善对策。C.对ST生产中的工程内不良，如是本部门责任的应向相关责任组长或班长或

16、技术员发出对策书（内部） ；如不是本部门责任的应向IE部发出对策书（内部） 并参照A项执行。D.对被确认为无法解决的工程问题，如是IE部责任的，相关生产部门不须向IE部发出对策书，主要通过加强过程检查和控制来防止不良品的流出；如是本部门或前工序部门责任的，则应向本部门相应的责任人员或前工序生产部门发出对策书（内部），以要求其加强过程检查和控制，防止不良品流出。(2) 如前三项中有外观不良或操作不良，应向本部门相关责任组长或班长发出对策书（内部）。(3) 如前三项中有外部供应商或前工序来料问题引起的不良应向QC部门或前工序生产部门发出对策书（内部）(4) 如前三项中有（）来料特采问题。（）在本公

17、司内相关授权人员或客户允许的特采范围（时间、数量等）内再次出现的不良。（）在责任部门对策完成的期限内重复发生的不良，无须向相关责任部门或责任人员发出对策书（内部）。质量管理系统程序Kuni-Stars Company Limited 名称:QP-18 纠正及预防措施 版次: H2发行日期: 第5页共8页(5) 如 前 三 项 中 某 一 类 别 （ 外 观 、 尺 寸 、 性 能 等 ） 的 不 良 率 低 于 前 工 序（ 或 检 查 ） 部 门 的 检 查 水 准 时 ， 无 须 向 责 任 部 门 发 出 内 部 对 策 书 ，但 可 通 过 口 头 、 电 话 通 知 等 形 式 告

18、知 责 任 部 门 以 要 求 其 加 强 过 程 检查 和 控 制 。(6) 发 出 对 策 书 （ 内 部 ） 之 部 门 负 责 人 必 须 对 所 发 出 的 对 策 书（ 内 部 ） 进 行 确 认 ， 并 于 对 策 书 （ 内 部 ） 上 限 定 纠 正 及 预 防措 施 的 回 复 日 期 。5.4.3 接 收 对 策 书 （ 内 部 ） 的 部 门 负 责 人 应 责 成 责 任 工 程 师 (或 生 产 部 门 应责 成 有 关 组 长 或 班 长 或 技 术 员 )分 析 不 良 原 因 ,提 出 对 策 并 在 限 定 的 时 间内 完 成 纠 正 及 预 防 措 施

19、。5.4.4 发 出 对 策 书 （ 内 部 ） 的 部 门 的 品 质 担 当 人 员 应 在 限 定 的 完 成 日 期 后监 督 责 任 部 门 采 取 的 纠 正 及 预 防 措 施 是 否 有 效 ， 并 将 结 果 记 录 于 对 策书 （ 内 部 ） 上 。5.4.5 发 出 对 策 书 （ 内 部 ） 的 部 门 负 责 人 最 后 判 断 纠 正 及 预 防 措 施 的 有 效 性 ,并 签 名 确 认 。5.4.6 若 纠 正 及 预 防 措 施 有 效 ,则 对 策 书 （ 内 部 ） 终 结 ;若 纠 正 及 预 防 措 施 无效 ,需 再 次 向 该 责 任 部 门

20、发 出 对 策 书 （ 内 部 ） 继 续 执 行 5.4.3 5.4.6。5.5 生 产 及 运 作 中 出 现 的 问 题 :5.5.1 任 何 部 门 ， 任 何 时 间 若 发 现 在 生 产 或 运 作 中 出 现 问 题 ， 可 向 责 任 部 门 发 出 对 策 书 (内 部 ) 要 求 采 取 纠 正 及 预 防 措 施 .该 对 策 书 (内 部 ) 必 须 经发 现 问 题 部 门 负 责 人 确 认 ， 并 且 限 定 纠 正 及 预 防 措 施 完 成 时 间 。 然 后 按5.2.3 执 行 。5.5.2 责 任 部 门 在 收 到 对 策 书 (内 部 ) 后 部

21、门 负 责 人 应 责 成 相 关 责 任 班 长 /组 长 /工 程 师 于 规 定 时 间 内 采 取 纠 正 及 预 防 措 施 。5.5.3 对 策 书 (内 部 ) 发 出 部 门 应 在 限 定 的 完 成 日 期 到 达 时 判 断 纠 正 及 预 防 措 施 之 有 效 性 ， 并 签 名 确 认 。5.5.4 若 纠 正 措 施 有 效 ， 则 对 策 书 (内 部 ) 终 结 ;若 纠 正 措 施 无 效 .则 向 责任 部 门 再 次 发 出 对 策 书 （ 内 部 ） 继 续 执 行 #5.5.2-5.5.4。5.6 计 测 器 失 准 问 题 ：因 计 测 器 失 准

22、 影 响 到 产 品 的 质 量 时 ， 相 应 的 纠 正 及 预 防 措 施 参 照 QP-17 5.5.3执 行 。5.7 针 对 质 量 管 理 系 统 及 环 境 物 质 管 理 体 系 日 常 审 核 发 现 的 问 题 以 及 纠 正 及 预防 系 统 存 在 的 问 题 ， 采 取 纠 正 及 预 防 措 施 。质量管理系统程序Kuni-Stars Company Limited 名称:QP-18 纠正及预防措施 版次: H2发行日期: 第6页共8页5.7.1 由 SM部 召 集 并 主 持 召 开 每 月 一 次 的 ISO推 进 委 员 例 会 。5.7.2 会 议 参 加

23、 人 员 ： 总 经 理 、 管 理 者 代 表 及 各 部 门 负 责 人 ， 必 要 时 由 SM部邀 请 公 司 其 它 高 层 人 员 参 加 。5.7.3 会 议 内 容 包 括 ：(1) 由 SM部 对 质 量 管 理 系 统 开 展 的 日 常 审 核 结 果 。(2) 上 次 ISO推 进 委 员 会 例 会 提 出 的 纠 正 及 预 防 措 施 的 执 行 结 果 。(3) 对 策 书 （ 内 部 ） 的 发 行 情 况 及 执 行 结 果 。(4) 客 户 投 诉 及 准 时 交 货 结 果 。(5) 其 它 与 质 量 管 理 系 统 有 关 之 问 题 。(6) 环

24、境 物 质 管 理 体 系 日 常 审 核 结 果 。5.7.4 会 议 资 料 的 提 供(1) 由 SM部 提 供 会 议 内 容 (1)、 (2)、 (3) 、 (6)项 所 需 的 相 关 资 料 。(2) 由 QC部提 供 会 议 内 容 客 户 投 诉 的 相 关 资 料 （ 具 体 相 关 资 料 参 见QP-01 管 理 评 审 ） ； MLC提 供 准 时 交 货 率 的 相 关 资 料 。(3) 各 部 门 负 责 人 提 供 需 在 ISO推 进 委 员 例 会 提 出 的 问 题 之 相 关 。(4) 相 关 部 门 提 供 的 资 料 须 于 每 次 例 会 前 2天

25、 交 给 SM部 审 核 ， 以 确 保 资 料 的 充 分 性 。5.7.5 对 会 议 提 出 的 问 题 和 拟 采 取 的 纠 正 及 预 防 措 施 ， 由 SM 部 记 录 在 相应 的 会 议 记 录 中 。5.7.6 由 SM部 负 责 跟 踪 会 议 提 出 的 纠 正 及 预 防 措 施 的 执 行 结 果 ， 并 将 其 作为 下 次 ISO推 进 委 员 会 例 会 的 输 入 之 一 。5.8 针 对 有 关 审 核 （ 包 括 公 司 集 中 内 部 审 核 、 管 理 评 审 、 认 证 机 构 评 审 、 客 户评 审 等 ） 过 程 发 现 的 问 题 ， 采

26、 取 纠 正 及 预 防 措 施 。5.8.1 对 公 司 集 中 内 部 审 核 和 管 理 评 审 过 程 发 现 的 问 题 ：5.8.1.1 由 SM部 负 责 向 相 关 责 任 部 门 发 出 CAR表 ， 并 限 定 纠 正 及 预 防 措 施的 回 复 日 期 ， CAR表 由 管 理 者 代 表 批 准 。5.8.1.2 相 关 责 任 部 门 负 责 人 应 在 规 定 的 回 复 期 内 提 出 纠 正 及 预 防 措 施 ，并 明 确 纠 正 及 预 防 措 施 完 成 日 期 。质量管理系统程序Kuni-Stars Company Limited 名称:QP-18 纠

27、正及预防措施 版次: H2发行日期: 第7页共8页5.8.1.3 SM部 或 其 他 内 审 员 在 责 任 部 门 回 复 的 纠 正 及 预 防 措 施 完 成 日 期 到达 后 应 监 察 相 关 责 任 部 门 采 取 的 纠 正 及 预 防 措 施 是 否 有 效 ， 并将 结 果 记 录 于 CAR表 上 。5.8.1.4 管 理 者 代 表 最 后 判 断 纠 正 及 预 防 措 施 的 有 效 性 ,并 签 名 确 认 。5.8.1.5 若 纠 正 及 预 防 措 施 有 效 ， 则 CAR表 关 闭 ； 若 纠 正 及 预防措施无效，SM部或其他内审员需再次向该责任部门发出C

28、 AR表 ， 继 续 执 行本 程 序 5.8.1.1-5.8.1.5。5.8.2 对 认 证 机 构 评 审 、 客 户 评 审 发 现 的 问 题 ：5.8.2.1 SM部 负 责 整 理 认 证 机 构 的 评 审 结 果 ， 并 把 认 证 机 构 的 评 审 结 果 发 行给 相 关 责 任 部 门 ； 客 户 评 审 的 问 题 由 QC部 负 责 发 给 相 关 责 任 部 门 。5.8.2.2 对 认 证 机 构 审 核 发 现 的 问 题 ,经 管 理 者 代 表 批 准 后 由 SM部 发 出 CAR表 给责 任 部 门 ;对 客 户 评 审 发 现 的 问 题 ,由 QC

29、部 以 会 议 形 式 通 知 责 任 部 门 。5.8.2.3 相 关 责 任 部 门 负 责 人 应 在 规 定 的 回 复 时 间 内 提 出 纠 正 及 预 防措施 ， 并 明 确 纠 正 及 预 防 措 施 的 实 施 完 成 日 期 。5.8.2.4 SM部 与 QC部 在 责 任 部 门 回 复 的 纠 正 及 预 防 措 施 完 成 日 期 到 达 时 跟踪 和 监 督 相 关 责 任 部 门 纠 正及预防措施的执行情况。而后由SM部参照#5.8.1.4和#5.8.1.5执行;由QC部工程师确认纠正及预防措施的有效性,如无效要求责任部门再次改善,直至改善OK为止.5.8.2.5

30、 在 确 认 纠 正 及 预 防 措 施 有 效 后 ,由 SM部 负 责 正 式 向 认 证 机 构 提 出 纠 正 及预 防 措 施 ;由 QC部 根 据 责 任 部 门 提 出 的 纠 正 及 预 防 措 施 汇 总 回 复 给 客 户 .5.9 评 审 客 户 投 诉 /品 质 问 题 /质 量 趋 势5.9.1 公 司 中 国 工 场 通 过 每 周 的 品 质 交 流 会 对 各 部 门 反 映 的 问 题 ， 包 括 客户投诉/品质问题/质量趋势等信息进行沟通和交流。5.9.2 品 质 交 流 会 由 中 国 工 场 各 部 门 负 责 人 及 品 质 担 当 、 QC部 门 所

31、 有 工程师及QC部门负责人出席。会议由QC部门负责人主持。5.9.3 会 议 交 流 的 结 果 应 记 录 在 会 议 记 录 中 ， 其 中 包 括 在 交 流 会 上 提 出 的纠正 措 施 以 及 在 交 流 会 上 没 有 拟 定 具 体 改 善 措 施 而 需 在 交 流 会 会 由 相 关部 门 讨 论 实 施 的 问 题 。5.9.4 会 议 指 派 的 对 策 跟 进 负 责 人 员 应 监 督 对 策 实 施 人 是 否 在 要 求 完 成 的 日 期 前实 施 对 策 。 并 在 要 求 的 对 策 完 成 日 期 到 达 时 ， 立 即 跟 进 对 策 实 施 效 果

32、 。质量管理系统程序Kuni-Stars Company Limited 名称:QP-18 纠正及预防措施 版次: H2发行日期: 第8页共8页5.9.5 如 对 策 跟 进 负 责 人 员 发 现 对 策 实 施 无 效 时 ， 应 立 即 向 QC部 门 负 责 人 反映 ， 并 由 QC部 门 负 责 人 立 即 召 集 相 关 部 门 人 员 再 次 对 策 ， 且 把 对 策 内容 附 在 品 质 交 流 会 议 记 录 后 ， 直 到 对 策 可 实 施 效 果 OK为 止 。5.9.6 如 有 必 要 ， 有 关 资 料 应 提 交 总 经 理 过 目 。5.10 针 对 客 户

33、 投 诉 ， 采 取 纠 正 及 预 防 措 施 ， 参 照 程 序 QP-19执 行 。5.11 对 于 上 述 所 有 发 出 的 CAR表 ,在 发 出 之 前 必 须 要 求 责 任 部 门 对 策 完 成 日 期 ,而 且 责 任 部 门 必 须 在 三 个 工 作 日 内 回 复 对 策 ;发 出 CAR表 部 门 需 在 14个 工作 日 内 跟 踪 对 策 实 施 效 果 .5.12 对 于 上 述 所 有 发 出 的 对 策 书 （ 内 部 ） ,如 因 一 个 月 没 有 订 单 而 造 成没 法 跟 踪 对 策 书 （ 内 部 ） 是 否 有 效 时 ,此 对 策 书 （

34、 内 部 ） 就 自动 关 闭 。6.0 参 考 文 件6.1 QP-11 拔 取 检 查 6.2 QP-14 出 荷 检 查 6.3 QP-17 计 测 器 的 管 理 和 校 正 6.4 QP-19 客 户 投 诉 之 处 理 6.5 QP-24 数 据 分 析 6.6 QP-01 管 理 评 审 6.7 EWI-3.2-01-05 环 境 关 联 物 质 管 理 规 定 7.0 质 量 记 录 及 保 存质 量 记 录 /表 格 保 存 部 门 保 存 期 对 策 书 IQC组 1年 对 策 书 (内 部 ) 各 部 门 1年 P管 理 图 STM/STP/MG/EMI/PATACON/PIM/PRD/QA/IQC 1年 ABC分 析 图 PIM/PRD/PATACON/EMI/MG/STM/STP 1年 CAR表 纠 正 /预 防 措 施 报 告 ） SM部 门 3年认 证 机 构 评 审 资 料 SM部 门 3年客 户 系 统 评 审 资 料 SM部 门 3年 QC质 量 检 查 周 报 QC部 2年 入 荷 检 查 记 录 表 IQC组 3年ISO推 进 委 员 会 例 会 会 议 记 录 SM部 门 3年