1、质量文件评审记录表受审核方名称 合同号评审依据：ISO 9001：2008 评审日期评审内容 符合性 评审说明是否制定了文件化的质量方针质量方针是否与组织的宗旨相适应质量方针是否承诺满足要求和持续改进质量管理体系有效性质量方针 质量方针是否提供了制定和评审质量目标的框架是否制定了文件化的质量目标所有相关的职能和层次上是否都制定有质量目标质量目标是否包括满足产品要求所需的内容质量目标是否可测量质量目标质量目标是否与质量方针保持一致是否编制了文件化的质量手册质量手册是否规定了质量管理体系的范围质量手册是否阐述了任何删减的细节与合理性质量手册是否包括为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用质量手
2、册是否包括质量管理体系过程的相互作用的表述质量手册质量手册是否包含组织为确保其过程有效策划、运作和控制所编制的支持性文件的清单记录是否规定需编制 ISO 9001：2000 标准所要求的记录是否编制了文件化的文件控制程序是否规定文件发布前应得到批准（以判断文件是否充分）是否规定了何种情况下需对文件进行评审、更新并再次批准是否规定了识别文件的更改和现行修订状态的控制方法是否规定了确保在使用处可获得有关版本的适用文件的控制方法是否规定了确保文件保持清晰、易于识别的控制方法文件控制程序是否规定了确保外来文件得到识别，并控制其分发的控制方法是否规定了防止作废文件非预期使用的控制方法是否规定了对所保留作
3、废文件的标识方法是否编制了文件化的记录控制程序是否规定了记录的标识的控制方法是否规定了记录的储存的控制方法是否规定了记录的保护的控制方法是否规定了记录的检索的控制方法是否规定了记录的保存期限的控制方法记录控制程序是否规定了记录的处置的控制方法是否编制了文件化的内部审核程序是否规定了内部审核的职责是否规定了内部审核的时间间隔是否规定了策划内部审核方案应考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性以及以往审核的结果是否规定了审核的准则、范围、频次和方法是否规定了在审核员的选择和审核的实施中如何确保审核过程的客观性和公正性是否规定了审核员不应审核自己的工作是否规定了应保持内部审核的记录是否规定了如何报告审核
4、结果是否规定了被审核区域的管理者应及时采取措施，以消除已发现的不合格及其发生的原因内部审核程序是否规定了跟踪活动应包括对所采取措施的验证和报告验证结果是否编制了文件化的不合格品控制程序是否规定了不合格品处置的职责和权限是否规定了对不符合产品要求的产品予以识别和控制，以防止非预期的使用或交付是否规定了处置不合格品的方法不合格品控制 是否规定了应保持不合格的性质以及随后所采取的任何措施（包括所批准的让步）的记录是否规定了应对纠正后的产品再次进行验证，以证实符合要求程序是否规定了在交付或开始使用后发现产品不合格时，应采取与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施是否编制了文件化的纠正措施程序是否规定
5、了如何对不合格（包括顾客投诉）进行评审是否规定了如何确定不合格的原因是否规定了如何评价确保不合格不再发生的措施的需求是否规定了如何确定和实施所需的措施是否规定了记录所采取措施的结果纠正措施程序是否规定了如何评审所采取的纠正措施是否编制了文件化的预防措施程序是否规定了如何确定潜在不合格及其原因是否规定了如何评价防止不合格发生的措施的需求是否规定了如何确定并实施所需的措施是否规定了记录所采取措施的结果预防措施程序 是否规定了如何评审所采取的预防措施其他不符合事项注：1 “符合性 ”栏的填写指对符合标准要求的填“符合”，不符合标准要求的填 “不符合”。2 “评审说明” 栏的填写指对不符合要求的填写不符合的事实。3 “其他不符合事项” 栏的填写指与法律法规等其他要求不符合的事项。
