1、产品质量不合格分级评定参考表产品检查基准书产品名称： 产品图号: 取样地点：仓库抽样数量；按抽样方案 取样时间：按计划时间 生产部门：生产部 客户要求抽样方案：GB/T2828.3标准质量指数：客户合同要求接收水准 A 类：严重缺陷 AQL 0.065; B 类次要缺陷： AQL 0.65; C 类：一般缺陷 AQL 1.0测试条件:现场查情况;关健尺寸检查外观包装要求符合检查要求.,其中材料型式试验由供方提供报告为准.序号项目 缺陷情况 检验方法 A 类：严重缺陷AQL=0.065B 类：次要缺陷AQL=0.65C 类：一般缺陷AQL=1.0严重变形、裂纹 目测 1.外观 色差、毛刺、油污刮
2、伤、压伤 目测2. 材质性能 材质成分不对 金相分析 3. 结构 与图纸不一致 目测 4. 尺寸 超出公差 卡尺 5. 包装 无包装辨别标示 目测 6. 标示 无制造年月/A,B 组等 目测 产品结构质量指数计算方法：A类：严重缺陷加权系数 10B类：次要缺陷加权系数为 5C类：一般缺陷加权系数为 1质量指数 QKZ=（1-所有项目缺陷分数之和 /所有项目加权的抽样数之和）*100%所有项目缺陷分数之和=严重缺陷个数*10 +次要缺陷个数*5 +一般缺陷个数*1所有项目加权的抽样数之和= A 类缺陷总数 *10+ B类缺陷*5+一般缺陷总数*1批准： 审核： 编制：XXXX 产品审核计划1、
3、审核目的：评价本公司产品质量水平，获取产品的质量信息，以确定产品质量水平及变化趋势，进而采取相应的措施。2、 受审范围：矽钢片产品3、 审核准则：产品质量不合格分级评定参考表、铝合金压铸国家标准4、 审核组组长： 审核组成员： 审核时间：5、 客户要求抽样方案：MIL-STD-1916，客户合同要求接收水准严重缺陷 AQL0.065; B 类次要缺陷： AQL0.65; C 类：一般缺陷 AQL1.06、 审核日程安排：71 上午 8：00 至 8：30 首次会议.会议人员包括生产部负责人、车间主任、品管负责人72 上午 8：30 在车间审核产品测试条件、仓库抽样产品、品管部对抽样进行包装、外
4、观、尺寸、相关进行测试。73 上午 10：30 至 11：00 审核组整理结果，对结果进行分析，并根据结果适时开出过程审核不符合表74 11：00 至 11：30 开未次会，会议人员包括生产部负责人、车间主任、品管、开发部负责人.审核组成员.批准： 审核： 编制：JP001401 产品审核记录序号 项目 缺陷情况 审核记录具体产品： 矽钢片产品 抽样方案：MIL-STD-1916 总数：252 抽样数：33 允收水准严重缺陷 AQL0.065（0，0）; B 类次要缺陷： AQL0.65（0，1）; C 类：一般缺陷 AQL1.0（0，1）检查记录项目 标准1. 2. 3. 4. 5. 6.
5、7. 8. 9. 10. 11.1. 外观 严重变形、裂纹 0K 0K 0K 0K 0K 0K 0K 0K 0K 0K OK2. 外观 色差、毛刺、油污刮伤、压伤 0K 0K 0K 0K 0K 0K 0K 0K 0K 0K OK3. 材料性能 按质保书要求 0K 0K 0K 0K 0K 0K 0K 0K 0K 0K OK4. 产品尺寸5. 产品尺寸6. 产品尺寸7. 产品孔径8. 产品孔径9. 产品尺寸10. 产品尺寸11. 产品尺寸12. 产品尺寸13. 产品结构 图纸符合 0K 0K 0K 0K 0K 0K 0K 0K 0K 0K 0K14. 包装 无包装辨别标示 0K 0K 0K 0K
6、0K 0K 0K 0K 0K 0K 0K15. 标签 无制造年月/A,B 组等 0K 0K 0K 0K 0K 0K 0K 0K 0K NG 0K16.17.18.19.20.21.JP001401 产品审核记录 续 2序号 项目 缺陷情况 审核记录具体产品：矽钢片产品 抽样方案：MIL-STD-1916 总数：252 抽样数：33允收水准严重缺陷 AQL0.065（0，0）; B 类次要缺陷： AQL0.65（0，1）; C 类：一般缺陷 AQL1.0（0，1）检查记录项目 标准12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.1. 外观 严重变形、裂纹 0
7、K 0K 0K 0K 0K 0K 0K 0K 0K 0K OK2. 外观 色差、毛刺、油污刮伤、压伤 0K 0K 0K 0K 0K 0K 0K 0K 0K 0K OK3. 材料性能 按质保书要求 0K 0K 0K 0K 0K 0K 0K 0K 0K 0K OK4. 产品尺寸5. 产品尺寸6. 产品尺寸7. 产品孔径8. 产品孔径9. 产品尺寸10.产品尺寸11.产品尺寸12.产品尺寸13.产品结构 图纸符合 0K 0K 0K 0K 0K 0K 0K 0K 0K 0K 0K14.包装 无包装辨别标示 0K 0K 0K 0K 0K 0K 0K 0K 0K 0K 0K15.标签 无制造年月/A,B
8、组等 0K 0K 0K 0K 0K 0K 0K 0K 0K NG 0K16.17.18.19.20.21.JP001401 产品审核记录 续 3序号 项目 缺陷情况 审核记录具体产品：矽钢片产品 抽样方案：MIL-STD-1916 总数：252 抽样数：33允收水准严重缺陷 AQL0.065（0，0）; B 类次要缺陷： AQL0.65（0，1）; C 类：一般缺陷 AQL1.0（0，1）检查记录项目 标准23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.1. 外观 严重变形、裂纹 0K 0K 0K 0K 0K 0K 0K 0K 0K 0K OK2. 外观
9、色差、毛刺、油污刮伤、压伤 0K 0K 0K 0K 0K 0K 0K 0K 0K 0K OK3. 材料性能 按质保书要求 0K 0K 0K 0K 0K 0K 0K 0K 0K 0K OK4. 产品尺寸5. 产品尺寸6. 产品尺寸7. 产品孔径8. 产品孔径9. 产品尺寸10.产品尺寸11.产品尺寸12.产品尺寸13.产品结构 图纸符合 0K 0K 0K 0K 0K 0K 0K 0K 0K 0K 0K14.包装 无包装辨别标示 0K 0K 0K 0K 0K 0K 0K 0K 0K 0K 0K15.标签 无制造年月/A,B 组等 0K 0K 0K 0K 0K 0K 0K 0K 0K NG 0K16
10、. 17.18.19.20.21.22.合计 1 1严重缺陷（系数 10）： 重大缺陷（系数 5）： 一般缺陷（系数 1）：客户允收水准 严重缺陷 AQL 0.065（0，0） ；B 类次要缺陷： AQL 0.65（0，1） ；一般缺陷 AQL 1.0（0，1） ；允收质量指数 QKZ=（1-所有项目缺陷分数之和/所有项目加权的抽样数之和）*100%=1-（10*0+5*0+1*2）/（10*32+5*32+1*32） ）*100%=(1-0.0117) *100%=99.983%实际质量指数 QKZ=（1-所有项目缺陷分数之和/所有项目加权的抽样数之和）*100%=1-（10*0+5*0+1
11、*2）/（10*32+5*32+1*32） ）*100%=(1-0.0039) *100%=99.997%结论：产品的未发现严重缺陷、类次要缺陷，有少量一般缺陷，但均在客户要求的允收质量指数之内，此产品质量稳定，可以出厂审核人：XXXX 产品审核报告1、 审核目的：2、 评价本公司产品质量水平，获取产品的质量信息，以确定产品质量水平及变化趋势，进而采取相应的措施。3、 受审范围：4、 矽钢片5、 审核准则：6、 产品质量不合格分级评定参考表、产品标准、技术规范7、 审核组组长： 审核组成员：8、 审核时间：2015-11-109、 客户要求抽样方案：MIL-STD-1916，客户合同要求接收水
12、准严重缺陷 AQL0.065; B 类次要缺陷： AQL0.65; C类：一般缺陷 AQL1.010、 审核发现总共查了 33 件产品， ，严重缺陷 0 重大缺陷 0 一般缺陷 2 件，原因一件是有毛剌，可近工处理。客户允收水准 严重缺陷 AQL 0.065（0，0） ；B 类次要缺陷： AQL 0.65（0，1） ；一般缺陷 AQL 1.0（0，1） ；允收质量指数 QKZ=（1-所有项目缺陷分数之和/所有项目加权的抽样数之和）*100%=1-（10*0+5*1+1*1）/（10*32+5*32+1*32） ）*100%=(1-0.0117) *100%=99.983%实际质量指数 QKZ=（1-所有项目缺陷分数之和/所有项目加权的抽样数之和）*100%=1-（10*0+5*0+1*2）/（10*32+5*32+1*32） ）*100%=(1-0.0039) *100%=99.997%结论：产品的未发现严重缺陷、类次要缺陷，有少量一般缺陷，总体允收质量指数达到 99.997%，在客户要求的允收质量指数 99.983%之内，此产品质量稳定，可以出厂审核人：
