1、综合部业务流程学习、培训一部 员工 一部、二部、财务部综合部 公司领导学习培训需求 培训需求分析确定培训机构 必备知识技能发展知识技能在职培训新员工入职培训外训 确定培训方式内训确定培训人员确定培训人员确定培训费用确定培训内容确定培训时间确定培训讲师实施培训计划制定培训计划 审核不通过通过参加培训总结培训效果评估培训资料存档综合部业务流程固定资产管理http:/shop35072073.taobao.chttp:/ 一部员工 公司各部门 综合部 公司领导购买固定资产申请表询价采购固定资产审核批准编号并登记固定资产制固定资产领用表领用并签收固定资产向财务部提供固定资产各类报表等数据传阅并处理制固
2、定资产入库单与各部门核对固定资产实物进行年终盘点受理固定资产转移、报废等持发票、入库单、领用表至财务部报账接收固定资产卡片综合部业务流程公司自制文件http:/shop35072073.taobao.chttp:/ 一部员工 一部、二部、财务部综合部 公司领导拟稿、部门负责人核稿填写公文稿会签表部门负责人复核领导签发编发文号、文稿套打打 印上行文送达下行文分发年度申报项目传阅并处理装订盖章进行发文登记制发文签收表存 档综合部业务流程员工考勤http:/shop35072073.taobao.chttp:/ 一部员工 公司各部门 综合部 公司领导上下班按规定打卡报财务部部门负责人审核签字未正常打
3、卡汇总周考勤8：00 未打卡 部门主管领导或总经理审批签字每月月底对考勤情况进行汇总存 档填写每周外出办公（出差）登记表部门领导审核签字 公司领导审批签字报送集团公司人力资源部部门领导审核签字 公司领导审批签字存 档综合部业务流程员工请假http:/shop35072073.taobao.chttp:/ 一部员工 公司各部门 综合部 公司领导因故请假需提前填写“请假审批表” 主管领导审批1 天以内存 档部门负责人审批 3 天以内总经理审批3天以上备 案请假期满及时销假未能按时销假办理续假手续综合部业务流程外事接待http:/shop35072073.taobao.chttp:/ 一部员工 一部
4、、二部、财务部综合部 公司领导填写“外事接待审批表”盖章主管领导审批签字复印件存档办理接待工作至集团公司保密办办理审批手续综合部业务流程报刊、杂志、信函、快递等收发http:/shop35072073.taobao.chttp:/ 一部员工 一部、二部、财务部综合部 公司领导至收发室取报刊、杂志、快递、包裹、信函等整理分发收件人接件领导签发于收发登记本登记普通信函收件人签字领取报刊杂志阅览室展阅年末整理归档收件人签字领取快递、包裹、挂号信综合部业务流程月 6S 检查考评http:/shop35072073.taobao.chttp:/ 一部员工 一部、二部、财务部综合部 公司领导制定 6S 管
5、理规章制度和执行标准总经理审核批准部门经理审核批准制定纠正改善措施制“部门考评结果通知”至需改进提高部门传阅并处理总结月度 6S 检查结果制“6S 考核评分表”全员巩固成果、持续改进、不断提高按规定每月随机进行23 次 6S 检查及时整改奖优罚劣综合部业务流程物资管理http:/shop35072073.taobao.chttp:/ 一部员工 一部、二部、财务部综合部 公司领导对办公用品、耗材、礼品等进行管理公司领导批准综合部核实填写物品领用登记本库存领取领领用用公耗用材办等公用品领用礼品等综合部业务流程手机话费http:/shop35072073.taobao.chttp:/ 一部员工 一部
6、、二部、财务部 综合部 公司领导月手机话费发票财务部帐务处理领导批准登记并签字年度费用确认并统计财务部帐务处理扣除超额话费个人核实结算话费出结算通知单部门领导核实特殊情况话费超支拟情况说明财务部帐务处理综合部业务流程传真接收http:/shop35072073.taobao.chttp:/ 一部员工 一部、二部、财务部综合部 公司领导收到传真进行判断相关部门当事人或负责人接收 有价值置废纸箱内回收利用无价值综合部业务流程中小企业国际市场开拓资金http:/shop35072073.taobao.chttp:/ 一部员工 一部、二部、财务部综合部 公司领导接商务厅年度申报通知 领导批示安排工作相
7、关领导审核相关部门提交年度申报项目传阅并处理按领导批示传递反馈至相关领导进行网上初步申报送至财务部至商务厅报送资料至财政厅取拨付款接商务厅申报批复文件后按批复项目相关负责人提交所需资料年度申报项目传阅并处理整理、打印、装订申请资料 审核签字不通过通过综合部业务流程车辆调度http:/ 一部、员工 一部、二部、财务部综合部 驾驶员填用车申请（派车）单部门领导审批并签字派遣车辆并签字接收用车申请（派车）单出车接收用车申请（派车）单记录公里数 用车申请（派车）单统计公里数送财务部 月度用车核算表综合部业务流程外来文传递http:/shop35072073.taobao.chttp:/ 一部员工 一部、二部、财务部综合部 公司领导接收文件、通知等按拟办意见部门副经理签发拟办意见登记相关领导阅示领导间传阅有关部门或相关人员 传阅并处理 按领导批示传递记录领导指示将反馈信息报相关领导催办、记录办理情况传达领导指示并催办 报告处理结果至相关领导存 档
