1、1.销售管理系统1.1 销售报价流程作业说明 客户 销售/客服 技术/财务 总经理新商品报价时应根据技术部之BOM 测算材料成本再参考人工工资及制造费用成本占比估出销货成本并给出报价建议。旧商品报价时参考现行核和价单及过去历史交易记录重新报价报价员/业务员输入报价单销售副总核准(文件签核)总经理第二次核准(文件签核)业务员或客服打印报价单E-mail/Fax 给客户客户同意报价于报价单生效日期当日进行报价单确认1.2 业务接单流程YNNYNFAX 客户确认Y报价单确认报价单 报价单修改报价单建立历史报价报价单计价表商品估价新商品核准修改核准报价要求作业说明 客户 销售/客服 PMC 成品仓库判
2、断是否可接单条件如：品种、规格、单价、交期、数量等 订单资料输入销售副总或经理核准(文件签核)打印/传送订单凭证PMC 判断是否有库存，有库存者直接销货 ,无库存者发工单生产1.3 销售出货流程NY客户下单 客户订单订单建立回复NYY订单凭证销货流程工单开立及发放流程核准YN订单凭证订单评审修改订单凭证库存作业说明 销售/客服 PMC 仓库 财务 客户订单出货通知可通过OA 系统转到 PMC。PMC 经理确定可出货出货明细表交成品仓库备货，确定出库数量成品出货输入销货单资料仓库主管核准(文件签核)打印销货单凭证（共五联，客户两联）销货单签收1.4 销售退货流程作业说明 客户 销售/客服 质管
3、PMC/仓库 财务Y销货单签回销货单销货单销货单订单出货明细表订单出货通知可出货备货销货单 销货单YN修改核准销货单建立销货单订单出货明细表判断销退原因可接受性接受销退品者输入销退单资料销售副总/经理核准(文件签核)确认退货数量打印销退单（四联）PMC 经理审核(文件签核)质管部针对销退品检验,良品及不良品应区分库别存放仓库点收数量销退品入库销退单确认2.采购管理系统2.1 采购询价流程销退通知销退单建立QC 检验销退单NY核准修改销退通知销退单销退单销退单点收确定入库FM,4销退单确认销退单销退单审 核作业说明 供应商 采购 技术/销售由技术部或业务员提出相应样品需求后，采购进行询价。供应商
4、报价旧商品询价时参考及过去历史交易记录比较。采购录入生效的询价单经理核准(文件签核)发出新的价格信息给技术/销售2.2 请购作业流程作业说明 请购单位 采购 备注请购单位手写请购单，经部门经理审核后（总额2000元需ERP 系统请购单，必须是商品信息现有的商品方N历史价格商品报价修改请购单建立请购单 询价（询价单）采购流程YNY退回Y修改核准询价单询价单请购单审查，签核请购单更新采购底稿单或采购单请购单询价要求样品需求询价单建立核准总经理审核）输入请购资料,请购资料必须载明品名、规格、数量、需求日期等分管副总核准(文件签核)请购单交采购采购审查需求是否有其它方法替代及其合理性, 应以避免产库存
5、存货为最高原则，请购单签核（凭证上）采购部依请购单需求进行采购询、比、议价作业,决定采购厂商,单价及数量并锁定请购资料将请购资料转化成采购底稿或采购单下接采购流程可用此流程（原物料、包装材料、易耗品等）办公用品、机器设备等，因暂未进行编码，按正常书面流程走。2.3 采购下单流程作业说明 供应商 采购 PMC采购底稿来源有以下几种请购单、订单、物料需求计算生成采购底稿PMC 确认数量采购确认供应商采购经理核准(文件签核)采购单来源有以下几种：请购单、询价单 、采购底稿更新、采购计划发放、独立采购需求生成采购单采购单资料, 以下字段请确实输入；收料库别、 预交日、 数量、单价等采购经理（总额200
6、0元需总经理审核）审查及核准, 审查之要项为单价及对象打印采购单经理签字采购单 E-mail/Fax 给供应商追踪表计有1.采购未进明细表 3.检验管理系统3.1 进货检验流程作业说明 仓库 质管 采购/生产 财务YYYYN采购单FAXNN修改修改采购来源检视进入采购预交追踪管理核准 采购来源检视采购单建立核准采购单确认采购底稿确认采购底稿修改采购单采购底稿依采购单或进货检验需求开立收料单仓库输入收料单主管核准(文件签核)发送消息通知质管部 IQC 检验来料质管部将检验结果输入进货检验单经理核准，(文件签核)通知仓库开进货单仓库录入进货单主管审核(文件签核)打印进货单3.2 退货检验流程作业说
7、明 质管 仓库 采购/生产 供应商YN2收料单输入修改YN修改进货检验单输入YN修改进货单输入进货检验需求进货单凭证 进货单凭证 进货单凭证核准核准进货单凭证收料单核准依进货检验单或验退申请开立验退退回单。质管部 IQC 输入验退退回单。经理核准(文件签核)列印验退退回单凭证给仓库、采购/生产、厂商仓库录入退货单主管核准(文件签核)列印验退退回单凭证4.PMC 管理系统4.1 订单分配流程YN2验退退回单输入修改YN修改验退申请验退退回单凭证退货单输入验退退回单凭证验退退回单凭证验退退回单凭证验退退回单凭证退货单凭证退货单凭证 退货单凭证 退货单凭证核准核准退货单凭证作业说明 销售/客服 PM
8、C 采购订单属性：产品属性和数量属性。原则上成熟的产品和批量大的订单放在苏州工厂生产，新产品、样品和批量小的订单放在泉州工厂生产。手工分配订单：根据交货紧急程度、原材料齐备程度、交货距离和工厂负荷等综合进行考虑修订与调整。主生产计划、物料需求计划和采购计划均分工厂进行计划。4.2 生产计划编制流程作业说明 销售/客服 PMC/仓库 采购客户订单/销售预测自动分配订单 主生产计划订单确认泉州工厂订单 苏州工厂订单主生产计划选择订单属性 手工分配调整设计订单属性 泉州采购计划苏州采购计划物料需求计划 物料需求计划1业务员接到客户需求或客户订单编制销售预测或内部订单，客户服务部跟单员汇总各区域业务员
9、或项目组销售订单或销售预测2PMC 每月末编制下一个月的主生产计划，用于技术部配方准备和采购物料需求测算。3PMC 根据主生产计划，进行产能负荷分析，提出能力需求计划；并查询库存提出物料需求计划。4生产部根据主生产计划、口头订单及采购计划编制周生产作业计划。采购部根据主生产计划和交货周期编制采购作业计划。5PMC 对生产作业计划与采购计划要进行审核并对其落实状况进行跟踪与协调。6PMC 根据订单生产状况及物流运输周期编制出货计划，供生产、仓库和物流安排工作参考。7根据出货计划、备货与车辆安排状况，PMC 组织出货。4.3 物料需求计算作业流程作业说明 技术 PMC/仓库 采购客户订单/销售预测
10、能力需求计划 出货计划主生产计划生产作业计划 采购计划进度跟踪与协调物料需求计划 口头订单/通知出货 1PMC 依客户订单展开的批次生产计划,是用于采购物料需求展开、订单交期和生产计划数据的设定。2PMC 根据技术部提供的BOM 及库存信息计算物料毛需求、净需求、结合安全库存量提出物料需求计划。3由批次生产计划展开具体机台设备之生产计划,调整项目主要是开工日期,完工日期。并检视物料需求是否正确。4生产计划有修改时若非最后工序产品应该再执行一次 MRP ,来源为计划来源5如果采购计划无法满足者, 应与 PMC 进行协商, 修改生产计划, 重算采购计划直到计划可执行为止6确定批次生产计划无误再办理
11、锁定及发放7将生产计划发放为工单将采购计划发放为采购单5.生产管理系统5.1 工单作业流程作业说明 PMC 生产 技术 仓库 质管 备注物料需求计划产生 采购计划调整与发放工单建立 采购流程生产计划客户订单物料需求计划维护生产计划调整与发放YN上一步YN上一步冲突计划之协商与调整BOM库存信息1.生产制造需求：依订单或生产计划库存的需求开立成品工单（制造命令单）2.PMC 输入工单，维护品名、生产数量、预计开工日、预计完工日、包装方式等,质管部提供品质预防建议，技术部提供相应的配方单和工艺流程单作为工单附件。3.经理审核(文件签核)4.列印工单凭证：(五联）生产部可于生管系统打印生产进度表及订
12、单生产进度表供预计工单后续跟催数据查询参考5.2 生产领料作业流程作 业 说 明 PMC 生产 仓库 财务 备 注Y2工单输入核准 N修改生产制造需求工单凭证工单凭证工单凭证工单凭证工单凭证工单凭证配方单/工艺流程单核准品质预防建议核准1.工单领料申请：生产部依工单排出货排程表，仓库参照工单，按照生产的出货排程表所需求的物料来发料。2.生产部输入领料单：仓库核准（确认领料真实数量） 。3.打印领料单凭证：4.仓库根据领料单、物料包装单位和库存量进行发料。领料超订单用量部份填红单。5.生产部门确认所收物料与凭证相符合。生产部门领料员签收领料单6.领料单凭证复印：生产部复印签收以后的领料单，分别送
13、到各部门追踪欠料：工单欠料明细表5.3 生产退料作业流程作业说明 生产 质管 仓库 财务 备注NY2核准工单领料申请仓库按领料单凭证发料领料单凭证签收领料单领料单凭证 领料单凭证 领料单凭证领料单凭证领料单输入修改1对工单所发材料不良换料或因工艺问题材料替换或其它作业疏失材料溢发等多余材料，生产部应及时退回仓库2.退料单输入：由生产部门于生产系统退料单输入退料单数据。3.核准否 Y/N：由生产部经理/主管审查是否核准此退料单(如审核有差异需重新修正退料单数据)4.由生产部打印退料单凭证。5分别交由质管部签名审核6仓库根据凭证审核签收退料单。7复印凭证交由各部门留底YN5.4 生产入库作业流程作
14、业说明 生产 质管 仓库 财务 备注Y工单退料申请2N修改退料单输入退料单凭证核准否Y/N审核审核签收退料单退料单凭证 退料单凭证 退料单凭证1生产部工单生产完成后，应向质管部提出产成品完工入库申请。2.由质管部 FQC 检验，录入生产入库检验单，传送生产，连同实物到仓库，办理入库手续。3.生产部门参照入库实际输入“生产入库单”：经理核准(文件签核)传送仓库打印入库单凭证4.仓库根据实际入库数量核对“生产入库单” ，进行审核。5.入库单凭证存查：入库单凭证共两联，由仓库、会计单位存查Y6.条码管理系统6.1 采购物料入库流程条码管理Y生产入库申请2生产进度表核准否Y/N核准 N修改入库单输入入
15、库单凭证 入库单凭证入库单凭证入库单凭证审核作业说明 采购 仓库 质管6.2 生产领料流程条码管理作业说明 生产 仓库 财务YN2条码信息输入粘贴条码标签Y粘贴货位条码IQC 检验打印条码标签条码通知仓库收货 仓库点货扫描条码标签上传数据物料入库上架入账上传数据6.3 生产完工产品入库流程条码管理作业说明 生产 质管 仓库2领料出库扫描货位条码扫描条码标签打印领料单 合并生成拣货任务下载数据确认数量记账上传数据下载数据扫描条码标签扫描货位条码发料凭证6.4 销售产品出货流程条码管理作业说明 PMC 仓库 财务2产品入库上架扫描货位条码扫描条码标签生成订单条码与仓库交接记 账上传数据粘贴条码产品入库申请 FQC 检验上传数据Y2上传数据扫描货位条码扫描条码标签下达发货通知 生成发货单拣货下架记账生成拣货单交接签字生成出库单 出库凭证
