1、综合性安全检查表检查人： 检查时间：目的对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使公司符合安全生产法律法规和相关标准的要求。检查范围内容 见检查项目计划 每季度至少检查 1 次检查评价序号 检查项目 检查标准 检查方法或依据 结果 主要问题1 工艺管理1、岗位操作人员严格遵守操作规程，控制指标的执行良好，操作记录及时、真实，字迹清晰工整。2、各联锁装置必须投用，完好。摘除、恢复连锁装置必须履行相关手续。3、冬季
2、防冻防凝保温、夏季防暑降温措施完好。查现场查记录2 设备管理1、认真执行设备管理制度，设备维护保养、润滑、包机等落实到位。2、备用设备状况良好，定期检查维护，达到随时启用。3、现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好。4、机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度计等完好。无杂音、无振动，暴露在外的传动部位有符合标准的安全防护罩。查现场3关键装置及重点部位严格执行关键装置重点部位安全管理制度。设备设施运行良好，各监测报警装置安装齐全，运行良好，安全附件齐全均在检测期内，并运行良好，档案及安全检查记录齐全，应急预案按期演练。查现场及记录4 电气管理严 格 执 行 各 项 规 程 ， 落 实 防 火 、 防
3、 水 、 防 小 动 物 措 施 ， 室 内 通 风 良 好 ， 照 明 良好 。变 、 配 电 间 清 洁 卫 生 、 无 渗 漏 油 现 象 ， 变 压 油 位 、 油 温 正 常 ， 无 杂 音 ， 各 接 地 良好 ， 附 属 设 备 完 好 。 按 要 求 配 备 绝 缘 工 具 ， 定 期 检 查 ， 有 测 试 报 告 和 记 录 。防 爆区 电 气 设 施 符 合 防 爆 要 求 。查现场及记录5 消防管理供 水 消 防 泵 一 切 设 施 完 好 ， 随 时 处 于 备 用 状 态 。 厂 区 内 消 防 栓 开 启 灵 活 ， 出 水正 常 ， 排 水 良 好 ， 出 水
4、口 扪 盖 、 橡 胶 垫 圈 齐 全 完 好 。 消 防 枪 消 防 水 带 等 完 好 。消 防 水 管 管 径 及 消 防 栓 的 配 备 数 量 和 地 点 应 符 合 国 家 标 准 。 消 防 柜 内 器 材 放 置在 干 燥 、 清 洁 处 ， 附 件 完 好 无 损 。 消 防 通 道 畅 通 无 阻 ， 消 防 水 管 保 温 良 好 。查看现场6 化学品 管理化 学 品 原 料 是 否 有 一 书 一 签 ， 储 存 地 点 和 储 存 方 式 是 否 符 合 有 关 规 定 ， 使 用 过程 中 ， 防 中 毒 、 防 飞 溅 、 防 火 防 爆 、 防 静 电 、 防
5、泄 漏 等 防 护 措 施 是 否 落 实 到 位 ，废 弃 的 危 险 化 学 品 包 装 物 是 否 进 行 了 无 害 化 处 理 。查现场及记录7 安全设施避 雷 设 施 完 好 且 冲 击 接 地 电 阻 小 于 10 。 各 安 全 阀 、 液 位 计 、 压 力 表 完 好 且 均 在检 验 期 内 ， 远 传 信 号 良 好 ， 上 下 限 报 警 正 常 。 各 联 锁 装 置 运 行 正 常 ， 且 定 期 试 验 。各 储 罐 区 防 火 堤 、 防 护 堤 完 好 ， 各 部 位 易 燃 气 体 、 有 毒 气 体 泄 漏 报 警 装 置 运 行 良好 ， 且 定 其
6、标 定 。 单 体 泄 漏 后 ， 喷 淋 等 安 全 装 置 时 刻 处 于 备 用 状 态 。 各 有 毒 有 害岗 位 的 过 滤 式 防 毒 面 具 、 空 气 呼 吸 器 、 防 化 服 等 设 备 完 好 有 效 ， 且 定 期 维 护 。查现场及记录8 厂房建筑各 建 筑 构 筑 物 的 墙 体 无 、 倾 斜 、 裂 纹 ， 基 础 无 塌 陷 、 房 顶 及 框 架 无 腐 蚀 、 开 裂 、倾 斜 、 漏 雨 等 现 象 。 建 、 构 筑 物 的 防 火 间 距 符 合 国 家 有 关 标 准 ， 间 距 不 够 的 采 取了 防 范 措 施 。 防 雷 设 施 完 好 ， 防 腐 处 理 完 好 ， 通 风 、 防 汛 设 施 完 好 。 地 沟 及 地 沟盖 完 好 无 损 。查现场及记录9 人员 员 工 精 神 状 态 良 好 ， 安 全 意 识 强 ， 培 训 到 位 ， 熟 悉 安 全 操 作 规 程 ， 无“三 违 ”行 为 。 查现场及 记录检查与责任制挂钩记录F-043 A/0
