1、苏州云凯电脑科技1 / 8项目验收流程、 承建方验收文档审核流程、 承建方验收文档组成1、 承建方验收文档清单2、 建设项目招标文件、投标文件、合同 规定的交付文档3、 前期资料、1、 资金审核表（是前期立项材料，一般由建设方提供）、2、 招标文件（由承建方打印一份，无须装订到交付材料中）、3、 投标文件（一般由建设方提供，如果建设方无法提供，则由承建方打印一份，无须装订到交付材料中）、4、 合同4、 启动阶段、1、 开工申请表（包括附件：项目总体计划、项目实施方案、质量保障计划、人员组织架构、安全文明施工承诺书（涉及安全作业的需要提供）、2、 开工令5、设计阶段软件部分：、1、 需求调研计划
2、、2、 需求调研纪要、3、 需求规格说明书、4、 需求评审报告（建设方、承建方、监理方三方或专家对需求评审的苏州云凯电脑科技2 / 8结论）、5、 系统设计说明书（含概要设计说明书、数据库设计书）、6、 设计评审报告（建设方、承建方、监理方三方或专家对需求评审的结论）硬件部分：、1、 设计方案、2、 设计图纸6、实施阶段软件部分：、1、 测试方案（含测试计划）、2、 测试用例、3、 测试报告硬件部分：、1、 硬件设备清单（来源于合同/投标文件）、2、 设备报验单(报验申请单及设备到货清单)、3、 到货设备附件材料（出厂合格证/质保书、第三方检测报告、使用说明书/用户手册重要页数）、4、 设备到
3、货验收表（三方签字盖章）、5、 联调测试方案（含联调测试计划）、6、 联调测试报告7、变更申请、支付申请及日常文档、1、 变更申请单、2、 支付款申请单、3、 监理工作联系单、通知单、警告 单、停/复工令苏州云凯电脑科技3 / 8、4、 承建方项目周报、5、 承建方内部会议纪要（含会议签到表）、6、 决算表8、 系统验收阶段培训：、1、 培训方案（含培训计划）、2、 培训材料（如：PPT、 视频、用户手册等）、3、 培训会议纪要或培训记录（含培训签到表、培训反馈表）试运行：、1、 试运行方案、2、 系统部署手册、3、 试运行情况记录表、4、 试运行报告验收：、1、 验收申请表（附件：试运行报告
4、、项目总结报告（含运维承诺）、2、 用户试用报告（由用户方出）、3、 承建方验收汇报 PPT（现场汇报用，不用打印装订）、4、 验收备忘录（视项目情况确定是否需要提供）、5、 验收合格表（不在装订成册之内）、6、 专家验收意见（含专家签到表，不在装订成册之内）、 审核流程1、 承建方准备验收材料电子版，于验收前一周提交监理工程师；2、监理工程师审核承建方验收文档组成的完整性；苏州云凯电脑科技4 / 83、监理工程师审核验收文档详细内容；4、项目经理复审；5、 部门总监终审；6、 承建方打印所有验收文档，并三方签字、盖章；7、监理工程师审核纸质文档，检查签字、盖章是否齐备；8、项目经理复审；9、
5、 部门总监终审；10、 承建方装订成册；11、 承建方提交纸质验收材料到甲方。、 监理方验收文档准备及审核流程、 监理方验收文档组成1、监理验收文档清单2、监理合同3、监理规划4、监理细则5、 三方首次会议纪要6、 开工申请表（包括附件：项目总体计划、项目实施方案、质量保障计划、人员组织架构、安全文明施工承诺书（涉及安全作业的需要提供）7、 开工令8、 硬件设备清单（来源于合同/投标文件）9、设备报验单(报验申请单及设备到货清单)10、 到货设备附件材料（出厂合格证/质保书、第三方检测报告、使用说明苏州云凯电脑科技5 / 8书/用户手册重要页数、现场报验 照片）11、 设备到货验收表（三方签字
6、盖章）12、 监理对承建方交付物的评审报告（需求规格说明书、概要设计说明书等）13、 问题跟踪矩阵14、 监理方会议纪要及签到表15、 监理周报16、 变更申请表17、 承建方支付款申请单18、 工作联系单、监理通知单、 监理警告单、停工令、复工令等19、 文档评审记录及报告20、 决算表（依据，硬件来源于厂家报价/网上查找价格截 图/ 承建方投标报价单，软件来源于监理方对工作量的评估/知名厂商的 报价）21、 验收申请表（附件：试运行报告、项目总结报告（含运维承诺）22、 项目监理总结报告23、 监理总结报告 PPT（现场汇报用，不用打印装订）24、 验收合格表（不在装订成册之内）25、 专
7、家验收意见（不在装订成册之内）、 审核流程1、监理工程师准备验收材料电子版并自检； 2、项目经理审核；3、 部门总监复审；苏州云凯电脑科技6 / 84、监理工程师打印所有验收文档，并三方签字、盖章；5、监理工程师自检纸质文档，检查签字、盖章是否齐备；6、项目经理复核；7、 部门总监复审；8、监理工程师装订成册；9、监理工程师提交纸质验收材料给甲方；10、 监理工程师试讲 PPT，总监指导。、 验收流程、 验收会前准备1、 三方商定并确认验收流程；2、监理工程师在验收前，至少提前一天完成所有材料准备；3、监理工程师约定三方提前半天到验收现场；4、监理工程师再次检查承建方、监理方验收材料；5、监理
8、工程师协助甲方布置会场，检查会场设备；6、监理工程师配合甲方、承建方预演验收过程。苏州云凯电脑科技7 / 8、 验收过程按三方确定的验收流程进行验收。以下流程供参考：1、 主持人介绍会议目的，介绍参会人员；2、专家组确定专家组长，主持人将现场交给专家组长主持；3、专家组长请承建方做项目总结报告及系统演示； 4、专家组长请第三方评测单位做项目评测报告；5、专家组长请监理方做项目监理报告；6、专家组长请用户代表发言；7、专家组现场质询；8、专家组到评审室评审项目，并形成验收意见；9、专家组长现场宣布评审结果，专家组长将现场交给主持人；10、 主持人请各方领导发言；11、 主持人宣布会议结束。、 验收后1、 三方在验收合格上签字、盖章；2、 其他完善补充事宜；3、 承建方、监理方项目成果（包括设备、系 统、文档等）移交建设方。苏州云凯电脑科技8 / 8技术实施部 2018 年 7 月 11 日
