1、天作饭店企划管理咨询有限公司1仓库管理工作内容及流程职务：仓库管理层次关系：直接上级：财务部主管岗位职责：、 遵守公司的各项制度及部门管理办法；、 每日完成考勤制度，按时上下班；、 着装及佩戴按公司要求；、 库房管理员应对来往的物品品种质量和数量进行仔细认真检查登记、合格后方可入库签字；、 入库必须验收、签认，由部门负责人审核物品的进出帐单；、 库房实行专人领料制度，物品出库必须填写出库单，记明品种、数量、由领出者签收；、 发现领取人所领物品与工作不符，不予发放；、 对库房内物品一星期统计一次，变质不符合卫生的物品应严格把关；、 坚持日清理、周统计、月盘点的制度，交由财务部门汇总分析，实行两人
2、盘点对帐，做到帐、物相符；、凡人为因素造成的损失，应根据情况由责任人赔偿经济损失，并说明原因；、库房管理员应严格对自我的要求，维护公司利益，绝不私自作主张；、协助采购部及其他营业部门物资的保管工作和协调工作；、配合采购部物品验收、物品进出统计和手续办理；、配合相关部门结合实际库存，作好部分物品的采购工作。、随时了解公司运作情况及特殊安排，提前储备所需物品。工作时间：09：3013：30 17：0021：30库管工作服务流程：一 、 入 库 、 库 管 员 必 须 亲 自 清 点 或 称 准 货 物 的 数 量 ， 重 量 ， 对 批 量 的 包 装 货 物 必 须 开 包抽 查 数 量 。 、
3、 库 管 员 验 收 供 应 商 的 物 料 时 ， 核 实 送 货 单 上 的 品 名 、 规 格 、 数 量 、 单 价 、 金天作饭店企划管理咨询有限公司2额 是 否 与 实 物 一 致 。 、 物 品 入 库 前 ， 对 物 品 的 质 量 和 数 量 严 格 把 好 关 ， 拒 绝 伪 劣 或 短 斤 少 两 、 过 期物 品 的 签 收 。 、 验 收 正 确 无 误 后 ， 以 实 收 物 料 为 准 填 制 入 库 单 ， 送 货 人 和 验 货 人 分 别 在 入 库单 ， 送 货 单 上 签 名 和 日 期 。 、 对 于 特 殊 物 品 或 贵 重 物 品 ， 必 须 由
4、 部 门 负 责 人 和 库 管 员 同 时 验 收 。 、 对 于 供 应 商 的 优 惠 折 扣 ， 仓 库 按 原 价 填 写 入 库 单 。 、 对 于 供 应 商 的 优 惠 赠 品 ， 仓 库 单 独 建 帐 。 、 把 所 有 入 库 物 料 按 品 种 分 类 ： 酒 水 、 饮 料 、 调 料 、 文 具 、 日 杂 、 工 程 用 品 等分 类 整 洁 存 放 。二 、 领 料1、 物 品 验 收 入 库 后 ， 及 时 通 知 申 购 部 门 负 责 人 ， 并 安 排 人 员 领 货 。2、 各 部 门 领 料 单 上 ， 必 须 有 部 门 经 理 签 批 ， 仓 库
5、 有 权 制 止 非 本 部 门 使 用 的 物 料 而 违反 申 领 ， 并 及 时 上 报 财 务 经 理 。三 、 报 表 和 盘 点 、 每 日 ： 之 前 需 将 前 日 的 入 仓 单 ， 领 料 单 汇 总 表 交 到 财 务 部 签 收 。 、 月 末 盘 点 检 查 物 资 和 帐 目 是 否 物 卡 相 符 ， 帐 卡 相 符 ， 帐 帐 相 符 ， 做 月 盘 点在 日 内 交 财 务 签 收 。 、 财 务 将 不 定 期 对 库 存 实 物 进 行 盘 点 。 、 配 制 好 仓 库 的 最 高 存 量 和 最 低 存 量 ， 经 常 清 查 仓 库 和 帐 本 ，
6、做 到 随 时 有 存货 ， 又 不 过 多 积 压 物 品 以 至 物 品 过 期 。 、 严 格 执 行 物 资 管 理 制 度 ， 对 库 存 物 资 的 管 理 ， 检 查 防 火 、 防 盗 、 防 虫 、 防霉 等 安 全 措 施 是 否 落 实 ， 保 证 库 存 物 资 完 好 无 损 。 、 库 存 物 资 有 损 毁 ， 做 损 毁 报 告 ， 经 理 签 字 ， 交 财 务 。库房管理制度：为了加强对库房的管理，维护本公司的利益，特此要求库管做到：1、凡库房的任何酒水，本公司的管理人员和职员不得在库房内借出，如库房擅自将酒水借出，一经查实将对库管作出规定 200 元500
7、 元的罚款。2、本公司的员工和外来人员不得用库房内的电话打私人电话谈私事，库客要严格管理，否则公司将对库管作出 50 元100 元的罚款。天作饭店企划管理咨询有限公司33、库房重地未经许可，任何无关人员不得擅自入内，违者罚：200 元。出入库管理流程：1、前台用具：大堂经理申购总经理签字采购入库验收前台经理签字出库2、酒水部用具：酒水部主管申购大堂经理签字总经理签字采购入库验收酒水部主管签字出库3、活动用具：策划部申购总经理签字采购入库验收策划部签字出库4、财务用具；财务总监申购总经理签字采购入库验收财务总监签字出库5、办公用品：办公室文员申购总经理签字采购入库验收办公室文员签字出库6、保安部用具：保安部主管申购总经理签字采购入库验收保安部主管签字出库7、工程部用具：工程部主管申购总经理签字采购入库验收工程部主管签字出库8、后勤部用品：后勤部主管申购大堂经理签字总经理签字采购入库验收后勤主管签字出库本办法解释权归财务部；本规定自 2011 年 5 月 1 日起生效。以上要求望库管严格执行，本公司人员自觉遵守！
