1、内部审核检查表编号：GH/JL-BG-08 页数：判定审核条款 审核内容 审核部门 审 核 记 录 是 非En4.2.3/Q5.5.1/O4.4.1/E4.4.1En4.2.2/Q5.3/O4.2/E4.2En4.3.2/O4.3.2/E4.3.2En4.3.1/O4.3.1/E4.3.1En4.3.3En4.4.6/Q5.4.1/O4.3.3/E4.3.3En4.4.2/Q6.2.2/O4.4.2/E4.4.2En4.4.3/Q5.5.3/O4.4.3/E4.4.3En4.4.4/Q4.2.3/O4.4.5/E4.4.5En4.4.6/Q7/O4.4.6/E4.4.6En4.4.7/O4.4
2、.7/E4.4.7En4.5.1/O4.5.1/E4.5.1En4.5.1/O4.5.2/E4.5.2En4.5.2/Q4.5/O4.5.3/E4.5.3En4.4.5/Q4.2.4/O4.5.4/E4.5.4职责管理方针法律法规及其它要求能源能源因素/安全因素/环境因素识别能源基准与标杆目标、指标或方案能力、培训与意识信息交流文件运行控制应急预案监视、测量与分析合规性评价事件调查、不符合、纠正、纠正和预防措施记录控制财务1、公司制定了该处的职责，本部门制定了其岗位职责；2、经与该部门的领导沟通，知道公司的环境和能源、质量、职业健康安全体系管理者代表。3、提问本部门职工，对其进行了回答，公司四
3、体系方针：开拓创新，优化资源，规范管理，打造高效钢企,安全预控，环境友好，节能降耗，追求以人为本。4、参加各相关部门组织的法律法规识别，编制了法律法规和其他要求清单。5、本部门对其涉及的安全因素/环境因素/ 能源因素进行了识别。确定本部门的重要环境因素、主要能源使用。6、无。8、本部门安全目标为安全事故为零；环境目标为回废集中收集。9、按公司年度培训计划，组织四体系培训。10、按四体系要求，配合相关部门开展内、外部信息交流和沟通工作。11、建立了文件清单。并按文件控制程序要求开展工作。12、按公司管理体系的要求，对相关的质量、安全、环境、能源进行了控制。13、公司体系运行以来安全无事故；固废按程序要求进行了分类收集。14、参加了公司相关部门组织的应急预案演练工作。15、部门每月对质量、安全、环境、能源目标、指标的完成情况进行统计分析。16、参加相关部门组织的职业健康安全/环境/ 能源法律法规及其要求的合规性评价工作。17、部门每月对体系运行情况进行检查。发现不符合，及时制定相应的纠正、预防措施。18、建立本部门使用的记录清单。审核员： 日期：2015 年 12 月 6 日
