1、 第 19 页 共 28 页 文件名称 质量手册 文件编号： 版本： 标题 第 4 章 质量管理体系 页码： 4.1.3 客户导向过程（ COP） 、支持过程（ SP） 、管理过程（ MP）关联矩阵图 COP MP/SP APQP过程 报价工程合同评审 工程 变更管制 生产计划 生产管制 产品交货 客户抱怨处理 客户满意管理MP1 经营计划控制程序 MP2 风险和机遇控制程序 MP3 管理评审控制程序 MP4 内部审核控制程序 MP5 数据分析与应用控制程序 MP6 纠正与预防措施控制程序 MP7 提案改善与员工激励过程 SP1 文件管制程序 SP2 图纸技术资料控制程序 SP3 记录管理程序
2、 SP4 人力资源控制程序 SP5 采购管理程序 SP6 外协管理程序 SP7 供应商管理程序 SP8 生产设备控制程序 SP9 工装控制程序 SP10 仓储管理程序 SP11 进料检验控制程序 SP12 制程与成品检验控制程序 SP13 监视和测量资源控制程序 SP14 产品安全性控制程序 SP15 不合格品控制程序 SP16 产品召回管理办法 SP17 产品标识和追溯管理办法 SP18 顾客的财产管理办法 SP19 产品防护管理办法 SP20 工作环境 6S 管理办法 SP21 软件质量管理办法 SP22 产品批次管理办法 SP23 产品保修管理办法 SP24 紧急应变管理办法 SP25
3、实验室管理办法 备注：表示主要相关的过程 表示次要相关的过程 第 20 页 共 28 页 文件名称 质量手册 文件编号： 标题 第 4 章 质量管理体系 编制日期： 4.1.4 质量管理体系过程关系图 顾客导向过程 管理过程 支持过程 表示相互作用 表示过程指向 表示 双向流 组织及其环境 顾客要求 相关方需求和期望 管理体系预期结果产品和服务顾客满意M1 经营计划 M6 提案改善与员工激励 M3 内部审核 /M4 管理评审 M6 纠正与预防措施 M5 数据分析与应用 S4 人力资源管理 S3 记录管制 S1 文件管制 C2 产品报价 C1 APQP过程 C3 合同评审 C5 生产计划 C6
4、生产过程C7 产品交付 C4 变更管制 S2 图纸技术 资料管制 C9 客户满意度管理 C8 客户抱怨 /退货管理 S6 外协管理 S11 进料检验 S5 采购管理 S7 供应商管理 S10 仓储管理 S12制程及成品检验S15不合格品管制S17产品标识管理 M3 产品审核S13 测量仪器管理 S25 实验室管理 M2 风险和机遇 APQP FMEA SPC MSA PPAP SPC MSA S16/S23产品召回 /保修管理S21 软件质量管理 S22 产品批次管理 S8生产设备管理 S9工装管理S20 工作环境管理S19 产品防护管理S24 紧急应变管理S22 产品批次管理 S12 产品安
5、全性管理 第 21 页 共 28 页 文件名称 质量手册 文件编号： 标题 第 4 章 质量管理体系 编制日期： 4.1.5 客户导向过程（ COP） 、管理过程（ MP） 、支持过程 (SP)与职责对照表 过程类别 过程名称 总经理市场部销售部技术部开发部供应部 生产部 质控部综合部COP1 产品质量先期策划控制程序 COP 2 报价控制程序 COP 3 合同评审控制程序 COP 4 工程变更控制程序 COP5 生产计划控制程序 COP 6 生产制程控制程序 COP 7 产品交货控制程序 COP 8 客户抱怨 /退货控制程序 COP 9 客户满意度控制程序 MP1 经营计划控制程序 MP2
6、风险和机遇控制程序 MP3 内部审核程序 MP4 管理评审程序 MP5 分析评价及应用控制程序 MP6 纠正与预防措施控制程序 MP7 提案改善与员工激励程序 SP1 文件控制程序 SP2 图纸技术资料控制程序 SP3 记录控制程序 SP4 人力资源控制程序 SP5 采购控制程序 SP6 外协控制程序 SP7 供应商控制程序 SP8 生产设备控制程序 SP9 工装控制程序 SP10 仓储管理程序 SP11 进料检验控制程序 SP12 制程与成品检验控制程序 SP13 监视和测量资源控制程序 SP14 产品安全性控制程序 SP15 不合格品控制程序 SP16 产品召回管理办法 SP17 产品标识和追溯管理办法 SP18 顾客的财产管理办法 SP19 产品防护管理办法 SP20 工作环境 6S 管理办法 SP21 软件质量管理办法 SP22 产品批次管理办法 SP23 产品保修管理办法 SP24 紧急应变管理办法 SP25 实验室管理办法 SP26 产品质量防错管理办法 注：表示主导部门 表示协助部门
