1、阶段 序号 管控点名称 城市职责 集团职责 主责职能（集团层面） 参与职能（集团层面） 最终审批人1 精装修项目定位 主责 审批 营销 成本、设计、 计划 部门长2营销模式（包含买房送装修、菜单式装修、全装修等模式选择，对应的销售合同签订方式、政府验收方式、装修委托协议签订方式等需要明确）主责 审批 营销、工程 成本、设计 部门长3 精装修方案设计单位确定 主责 审批 设计 - 部门长4 精装修方案设计任务书及合同 主责 审批 设计 - 部门长5 精装修方案设计及成本说明 主责 报备 设计、成本 营销、工程 -6 材料/部品清单 主责 报备 设计、成本 营销、工程7 土建/装修交接标准确定 主
2、责 报备 工程 设计、成本8 样板间建设方案 主责 审批 营销 成本、设计、计划 部门长9 样板间装修施工图内审意见 主责 报备 设计 成本、工程10 样板间施工11 样板间效果评审 主责 审批 营销设计、成本、工程、客服、物业部门长12 样板间整改及开放 主责 审批 营销、工程设计、成本、工程、客服、物业部门长项目前期准备阶段13 项目交楼标准 主责 审批 营销设计、成本、工程、客服、物业部门长14 批量精装修施工图内审意见 主责 报备 设计 成本、工程15 精装修施工招标 主责 审批 成本16 材料/部品采购（战略采购） 执行 主责 成本 设计、工程 执行总裁17 材料/部品采购（区域/城
3、市集中采购） 执行 主责 成本 设计、工程 部门长18 材料/部品采购（一般采购） 主责 报备/审批 成本 - 根据额度规定19 毛坯房政府竣工验收（或有）20 精装修/土建交接 主责 报备 工程 设计、成本21 施工样板房施工22 施工样板房验收 主责 报备 工程 设计、成本23 批量精装修施工24 精装修现场检查及整改 主责 报备 工程 设计、成本25 业主开放日26 精装修竣工内部验收 主责 报备 工程 设计、成本、客服、物业27 精装修政府竣工验收（或有）28 交付方案 主责 审批 客服营销、工程、设计、成本、物业部门长29 交付风险检查 主责 报备 客服 营销、工程、设计、成本、 -
4、30 交付总结 主责 报备 客服 设计、工程、营销 -31 交付后维修方案 主责 报备 工程、物业 成本、工程、客服、物业项目实施阶段项目交付阶段审批/报备时间 关键成果文件 关键成果文件内容及深度要求精装修项目定位完成后5个工作日内精装修项目定位报告1）精装修论证2）装修风格、装修标准；3）当地常用材料/部品和设备品牌、型号及装修成本调研，并提出针对项目的建议同精装修项目定位一并上报和审批经营计划会后10个工作日精装设计单位比选单包括设计范围、设计单位概述(设计资质、单位规模、主营业务、与我方合作经历、与对标单位合作经历）、设计团队信息（国内外主要业绩、设计主持人、设计团队主要 人员）、设计
5、取费标准（设计周期、设计设计单位确定后10个工作日精装修方案设计任务书、精装修方案设计合同1）任务书内容包括项目概况、设计依据及原则、设计内容、甲方向乙方提交的有关材料、设计目标及要求、设计进度及成果提交；2）合同内容参见公司合同范本要求方案成果完成后5个工作日精装方案设计成果、成本说明文件1）精装修方案设计成果深度要求暂无2）成本说明文件包括此精装修方案对建筑施工图的修改程度、主体水电预埋管线的利用程度、主要材料部品的选材标准及供方的普及度、与成本目标的对应关系等内容与方案成果一并上报 材料/部品清单对材料/部品的品牌、规格型号、技术标准、使用部位、使用数量、成本情况、供方普及度进行说明主体
6、招标前10个工作日土建精装修交接标准1）明确土建总包和精装修单位的施工范围；2）明确交接流程样板间建设计划 1）样板间建设位置、数量、成本、建设计划及开放时间完成装修施工图内审后5个工作日装修施工图审图意见单、设计单位回复意见单包括施工图、材料样板、家具和配饰选型清单。施工图重点审查：1）平、立、剖面是否对应；2）梁、柱定位是否与土建样板间施工完成后5个工作日内样板间整改完成后5个工作日内精装修项目关键管控点体系关键管控点随销售合同一并审批 精装修交楼标准完成装修施工图内审后5个工作日装修施工图审图意见单、设计单位回复意见单包括施工图、材料样板、家具和配饰选型清单。）对与样板间装修施工图有差异
7、的要重点审查和说明；）施工图应达到签报不定期 战略采购合同 采购签报模板不定期 集中采购合同 采购签报模板- EIP审批 采购签报模板主体工程已按土建/装修交接标准完成所有工程内容，土建和精装修交接验收单施工样板房施工完成后5个工作日内 样板房验收单1)组织监理、装修总包、各分包单位等进行联合检查验收，提出书面意见并签字确认；2）主要针对样板间的质量标准和要每月定期检查 1）精装修工程管理检查报告2）施工单交付前2个月 交付方案报告 交付现场组织、项目交付情况预测、交付工作计划、客户风险点及应对措施交付前1个月 交付风险检查报告 报告主要针对合同风险、设计变更、销售承诺、质量风险等内容交付后1
8、0个工作日 交付总结报告 现场组织情况总结、交付结转情况总结、维保修情况总结等内容关键成果文件模板 参照制度指引文 件 备注项目精装修参考标准模板精装修方案设计单位比选单模板设计资源管理办法精装修方案设计任务书模板、精装修方案设计合同范本设计资源管理办法暂无 设计管理办法材料/部品清单参考格式土建精装修交接标准装修施工图审图意见单模板、设计单位回复意见单模板现场评审、验收方式现场评审、验收方式装修施工图审图意见单模板、设计单位回复意见单模板战略采购工作指引采购管理制度采购管理制度超授权额度需审批，授权限额范围内需报备土建和精装修交接验收单样板房验收单精装修工程管理检查报告精装修房内部验收标准和办法交付方案模板 房屋交付管理流程 交付风险检查报告模板房屋交付风险检查流程 交付总结报告模板 房屋交付管理流程 设计制度精装修设计管理办法成本工程精装修招标采购管理办法精装修工程管理制度开发精装修交付
