1、检测工作流程图安排取样现场检测安排样品核查样品交接现场检测YN样品检测原始记录填写报告审核报告批准（授权签字人）量值溯源数据控制方法检查人员资质仪器设备客服部检测室报告打印客服部客服部数据校核报告发放接受业务委托客户送样检测室N录入信息（ 录入员 ）检 测 委 托 、 交 接 工 作 流 程 图接听 、 记录电话（ 调度 ）委托信息复核（ 复核 ）接受 委托 （ 客服部 ）（ 材料检测 ）样品分类并标识（ 收样员 ）接受 委托 （ 业务部 ）（ 现场检测 ）接收传真信息整理（ 客服 ）通知检测室现场取样（ 司机 ）核查样品（ 收样员 ）信息补全（ 各工序 ） 类样品样品加工 与 交接（ 收样员
2、 ）委托单下发（ 录入员 ）信息补全（ 各工序 ） 类样品样品 交接（ 收样员 ）现场检测安排车辆（ 调度 ）N注 ： 类样品 - 系统出具报告的样品 类样品 - 暂时未进系统的检测项目检测数据校核（ 校核人 ）资料上交资料室不符合无 损 检 测 工 作 流 程 图填写记录（ 检测员 ）合格不合格人员检测安排室主任安排复检通知客户现场检测（ 检测员 ）不合格通知（ 检测员 ）Y报告审核（ 审核员 ）不符合报告批准（ 授权签字人 ）环境条件记录检测原始记录设备使用记录接受业务委托（ 业务员 ）车辆安排（ 客服部 ）报告 编制 、 打印（ 文员 ）符合符合符合不符合检测数据校核（ 校核人 ）资料上
3、交资料室建 材 检 测 工 作 流 程 图填写记录（ 检测员 ）不合格建材 样品交接（ 检测员 ）通知客服部上报室主任通知客户确认是否复检样品检测（ 检测员 ）填写不合格通知（ 检测员 ）Y报告审核（ 审核员 ）Y有问题报告批准（ 授权签字人 ）N环境条件记录检测原始记录设备使用记录Y是结 构 室 检 测 工 作 流 程 图 ( 现 场 检 测 ) 检测 安排 （ 组长 ）通知业务员上报室主任接受业务委托 （ 业务员 ）车辆安排（ 客服部 ）检测数据校核（ 校核人 ）资料上交资料室N填写记录 （ 检测员 ）合格不合格通知客户现场 检测（ 检测员 ）不合格通知（ 检测员 ）Y报告审核（ 审核员
4、）YN报告批准（ 授权签字人 ）N环境条件记录检测原始记录设备使用记录Y报告 编制 、 打印（ 检测员 ）制定检测计划 （ 室主任与技术支持 ）检测准备 （ 检测员 ）准备检测设备联系委托方交接 （ 检测员 ）委托单交接（ 与客服部 ）检测数据校核（ 校核人 ）资料上交资料室N结 构 室 检 测 工 作 流 程 图 ( 力 学 检 测 ) 填写记录（ 检测员 ）合格不合格样品交接（ 组长与客服 ）通知客服部上报室主任通知客户样品检测（ 检测员 ）填写不合格通知（ 检测员 ）Y报告审核（ 审核员 ）YN报告批准（ 授权签字人 ）N环境条件记录检测原始记录设备使用记录Y报告编制（ 检测员 ）检测数
5、据校核（ 校核人 ）资料上交资料室N环 境 检 测 工 作 流 程 图 ( 材 料 检 测 ) 填写记录（ 检测员 ）合格不合格委托单及 样品交接（ 主任助理与客服 ）通知客服部上报室主任通知客户样品检测（ 检测员 ）填写不合格通知（ 检测员 ）Y报告审核（ 审核员 ）YN报告批准（ 授权签字人 ）N环境条件记录检测原始记录设备使用记录Y报告编制（ 检测员 ）环 境 检 测 工 作 流 程 图 ( 现 场 检 测 ) 检测 安排 （ 主任助理 ）通知业务员上报室主任接受业务委托 （ 业务员 ）车辆安排（ 客服部 ）检测数据校核（ 校核人 ）资料上交资料室N填写记录 （ 检测员 ）合格不合格通知
6、客户现场 检测（ 检测员 ）不合格通知（ 检测员 ）Y报告审核（ 审核员 ）YN报告批准（ 授权签字人 ）N环境条件记录检测原始记录设备使用记录Y报告 编制 、 打印（ 文员 ）制定检测计划 （ 室主任与技术支持 ）检测准备 （ 检测员 ）准备检测设备联系委托方交接 （ 检测员 ）委托单交接（ 与客服部 ）环 境 检 测 工 作 流 程 图 ( 现 场 采 样 检 测 ) 安排现场采样 （ 主任助理 ）通知业务员上报室主任接受业务委托 （ 业务员 ）车辆安排（ 客服部 ）检测数据校核（ 校核人 ）资料上交资料室N填写记录 （ 检测员 ）合格不合格通知客户样品 检测（ 检测员 ）不合格通知（ 检
7、测员 ）Y报告审核（ 审核员 ）YN报告批准（ 授权签字人 ）N环境条件记录检测原始记录设备使用记录Y报告 编制 、 打印（ 文员 ）制定检测计划 （ 室主任与技术支持 ）检测准备 （ 检测员 ）准备检测设备联系委托方现场采样 （ 检测员 ）交接 （ 检测员 ）委托单交接（ 与客服部 ）样品交接 （ 与主任助理 ）节能检测工作流程图接样安排人员现场检测样品核查样品交接现场检测YN样品检测填写各种记录报告审核报告批准（授权签字人）量值溯源数据控制方法检查人员资质仪器设备客服部室主任报告打印节能室节能、资料数据校核报告登计客服部、技术支持客户沟通审查更改内容（ 资料室主任 ）资料室主任更改其他项
8、， 各科室主任更改资料归档 ， 发放报告结论与日期更改报 告 更 改 流 程 图记录并上报质量负责人（ 资料室主任 ）审核及方案确定（ 技术负责人 ）委托方原因实验室原因非系统的与检测结论系统的其他实施更改审查资料 （ 原报告 ）（ 资料室主任 ）填写报告修改单（ 客户 ）确定责任方（ 资料室主任 ）审查资料 （ 原报告 ）（ 资料室主任 ）告知业务员（ 技术负责人 ）不可更改可更改填写报告修改单（ 客户 ）报告分类告知客户（ 业务员 ）资料审核（ 资料员 ）报告盖章（ 印章专员 ）核实检测费用发放报告发放报告YN O交费不交费发工地报 告 发 放 流 程资料上报（ 各检测室 ）确认报告发放对
9、象（ 收发员 ）客户自取发公司未批准招聘人才终止申请 需求详解说明书网上发布批准NY人员面试、筛选复 试 淘 汰用人部门填写招聘申请表淘 汰 定点医院体验不合格者淘汰 进行试用Y N N 不合格Y 合格Wg 合格入职培训合格Wg 合格不合格试用期延长 1 个月淘 汰 试用期过后填写转正申请不合格 合格Wg 合格转正考核试用期延长 1 个月不合格 合格Wg 合格签定劳动合同淘 汰人员招聘、培训、入职流程图填写离职申请表（本人）离职人员面谈（人事部）用人部门（直属领导）面谈做好工作交接、带新人按劳动合同规定执行填写离职交接单交接完毕、领导签批后离职人员离职流程图行政人事部（仪器设备采购流程图）专业
10、科室申请（提供三家供应商）技术负责人审核行政人事部总经理审核与财务部共同确认价格、签合同、付款、采购验收、安装、调试检定、使用专业科室NYY资料室配合专业科室供应商评价、联系售后服务（行政配合专业科室）行政人事部（实验室借款流程图）借款单位（个人）提出申请或填写支出凭单仪器设备维修、试验耗材等技术类支出临时办公用品采购、维修、补助等行政类支出技术负责人 行政总监行 政 人 事 部总 经 理 审 核 签 字YN行政专员填写支出凭单或借款单人事专员在财务部借款（每周一次，超过1000 元借支票）使用人签字取款，交发票（或收据）行政专员填写支出证明单总经理审核签字人事专员在财务部平帐（每周一次）超过 1000 元借支票人事专员去财务部审核（每周一次）注：单线为第一次，双线为第二次。
