1、施工管理资料签认及管理序号 工程资料名称 完成或提交时间 主要签认责任 责任单位或部门1 工程概况表 与施组编制同步完成 无 项目技术部2 施工现场质量管理检查记录 进场后，开工前填写 工程参与方项目负责人 项目经理部3 分包单位资质报审表 分包工程开工前 项目经理 项目经理部4 建设工程质量事故调（勘）查记录 事故发生后48h内提交 项目经理或项目主要负责人 项目质量部5 建设工程质量事故报告书 事故发生后48h内提交 项目经理 项目质量部6 见证记录 随时完成按周或月提交 取样人（施工方）和见证人（监理方） 监理单位7 见证试验检测汇总表 随工程进度按周或月提交 取样人（施工方）和见证人（
2、监理方） 施工单位、监理单位8 施工日志 从工程开工起至工程竣工止，每天 施工员 工程部9 监理工程师通知回复单 完成监理工程师要求整改的项目后 项目经理或责任人 施工单位、专业承包单位施工技术资料签认及管理序号 工程资料名称 完成或提交时间 主要签认责任 责任单位或部门1 工程技术文件报审表 工程项目开工前 施工单位总工或项目技术负责人 项目总工项目技术部2 施工组织设计及施工方案 施工单位活分项工程开工10d前完成 单位总工或项目技术负责人 项目总工项目技术部3 技术交底记录（管理层交底、操作层交底） 单位或分项工程开工2d前完成 技术、工长、分包等相关责任人 项目总工项目技术部4 图纸会
3、审记录 图纸会身后7d内整理完毕前提交 各专业技术负责人 项目总工项目技术部5 设计变更通知 与设计或建设方协商确定 专业技术人员 项目总工项目技术部6 工程洽商记录 洽商提出后7d内完成 专业技术人员 项目总工项目技术部施工造价资料签认及管理序号 工程资料名称 完成或提交时间 主要签认责任 责任单位或部门1 施工进度计划报审表 完成施工年、季、月进度总计划 项目经理 施工单位2 工程开工报审表 工程开工前 项目经理 施工单位3 （）月人、机、料动态表 每月25日前 项目经理 施工单位4 工程复工报审表 施工单位之间符合复工条件 项目经理 施工单位5 （）月工程进度款报审表 合同约定日期或每月
4、25日 项目经理 施工单位6 工程变更费报审表 工程变更完成并经项目监理部验收合格 项目经理 施工单位7 费用索赔申请表 索赔事件发生后28d内提交 项目经理 施工单位8 工程款支付申请 合同约定日期或工程完成并经验收合格 项目经理 施工单位9 工程延期申请表 符合工程延期要求 项目经理 施工单位施工物资资料签认及管理序号 工程资料名称 完成或提交时间 主要签认责任 责任单位或部门通用表格1 材料、构配件进场检验记录 进场验收通过后1d内提交2 设备开箱检验记录（机电通用） 进场验收通过后1d内提交3 设备及管道附件试验记录（机电通用）一 建筑与结构工程出厂质量证明文件1 半成品钢筋出厂合格证
5、 随物资进场提交 供应单位技术负责人 供应单位提供，项目物资部收集2 预制混凝土构件出厂合格证 随物资进场提交3 钢构件出厂合格证 随物资进场提交4 预拌混凝土出厂合格证 混凝土出厂后3天内提交5 水泥出厂合格证、物理化学性能和放射性检测报告随物资进场提交 无 供应单位提供，项目物资部收集6 钢材出厂合格证、质量证明、检测报告7 外加剂出厂合格证、物理化学性能检测报告8 防水材料出厂合格证、物理化学性能和有害物含量检测报告9 砖（砌块）出厂合格证、物理化学性能和有害物含量检测报告10 门窗出厂合格证、物理化学性能检测报告（建筑外窗应有“三性”检测）11 吊顶材料出厂合格证、物理化学性能和有害物
6、含量检测报告（续）序号 工程资料名称 完成或提交时间 主要签认责任 责任单位或部门12 板材出厂合格证、物理化学性能和有害物含量检测报告随物资进场提交 无 供应单位提供，项目物资部收集13 石材、物理化学性能和有害物含量检测报告14 饰面砖、物理化学性能和有害物含量检测报告15 涂料、物理化学性能和有害物含量检测报告16 玻璃出厂合格证、物理化学性能和有害物含量检测报告17 防火涂料出厂合格证、检测报告18 保温材料出厂合格证、检测报告19 粘结材料出厂合格证、物理化学性能和有害物含量检测报告20 壁纸、墙布出厂合格证、检测报告21 焊接材料出厂合格证、检测报告22 高强度螺栓出厂合格证、检测
7、报告、连接副（扭矩系数、预拉力）检测报告23 幕墙性能检测报告（三性试验）24 硅酮胶出厂合格证、物理化学性能检测报告（幕墙胶应有相容性检测）25 金属板出厂合格证、检测报告（续）序号 工程资料名称 完成或提交时间 主要签认责任 责任单位或部门复试报告1 钢材试验报告 正式使用前提交，复试时间3d左右试验单位试验人、审核人、批准人签认 试验单位提供，项目试验员收集2 水泥试验报告 正式使用前提交，快测1d，常规28d3 砂试验报告 正式使用前提交，复试时间3d左右4 碎（卵）石试验报告 正式使用前提交，复试时间3d左右5 砖（砌块）试验报告 正式使用前提交，复试时间7d左右6 外加剂试验报告
8、正式使用前提交，复试时间328d左右7 掺合料试验报告 正式使用前提交，复试时间3d左右8 防水涂料试验报告 正式使用前提交，复试时间7d左右9 防水卷材试验报告 正式使用前提交，复试时间7d左右10 轻骨料试验报告 正式使用前提交，复试时间3d左右11 预应力筋，锚具、夹具和连接器复试报告 正式使用前提交，复试时间13d左右12 装饰装修用外墙面砖复试报告 正式使用前提交，复试时间28d左右13 装饰装修用门窗、人造板、花岗岩、安全玻璃复试报告 正式使用前提交14 钢结构用钢材、焊接材料、高强度螺栓复试报告 正式使用前提交，复试时间3d左右15 幕墙用铝塑板、石材、安全玻璃、结构胶复试报告
9、正式使用前提交施工记录签认及管理序号 工程资料名称 完成或提交时间 主要签认责任 责任单位或部门1 隐蔽工程验收记录 检查合格后1d内完成，检验批验收前提交 质量员、工作 项目工程部质量部2 施工检查记录 检查合格后1d内完成，检验批验收前提交 质量员、工作 项目工程部质量部3 基坑支护变形检测记录 支护工程验收前10d提交 专业分包签认 专业分包提供4 桩（地）基施工记录 桩（地）基工程验收前10d提供 专业分包签认 专业分包提供5 地基验槽检查记录 地基验槽通过的当日完成 项目技术负责人 项目工程部6 地基处理记录 地基处理检查通过的当日完成 项目技术负责人 项目工程部7 地基钎探记录 地
10、基验槽前3d提交 工长 项目工程部8 混凝土浇灌申请书 每次混凝土浇筑前提交 工长、质量员 项目工程部9 预拌混凝土运输单 随混凝土运输车提供 混凝土供应单位、工长 混凝土供应单位提供10 混凝土开盘鉴定 每次鉴定通过的当日完成，混凝土原材料及配合比设计检验批验收前1d提交 项目技术负责人 项目工程部或混凝土供应单位11 混凝土拆模申请单 每次拆模前完成，模板拆除检验批验收前提交 项目技术负责人 项目工程部12 混凝土搅拌测温记录 冬期施工期间按周或月提交 工长、测温员 项目工程部13 混凝土养护测温记录 冬期施工期间按周或月提交 工长、测温员 项目工程部（续）序号 工程资料名称 完成或提交时
11、间 主要签认责任 责任单位或部门14 大体积混凝土养护测温记录 按周或月提交 工长、测温员 项目工程部15 构件吊装记录 吊装期间及时完成，按周或月提交 工长、质量员 项目工程部16 焊接材料烘焙记录 焊接使用前完成 工长、质量员 项目工程部17 地下工程防水效果检查记录 检查通过当日完成，地下防水工程验收前提交 工长、质量员 项目工程部18 防水工程试水检查记录 检查通过当日内完成，防水层检验批验收前1d提交 工长、质量员 项目工程部19 通风（烟）道、垃圾道检查记录 检查通过当日完成 工长、质量员 项目工程部20 预应力筋张拉记录（一）、（二） 张拉结束后的2d内完成，预应力张拉检验批验收
12、前1d提交 专业分包工长、质量员 专业分包提供21 有粘接预应力结构灌浆记录 灌浆结束后的2d内完成，预应力灌浆检验批验收前1d提交 专业分包工长、质量员 专业分包提供22 钢结构施工记录 钢结构安装检验批验收前1d提交 专业分包工长、质量员 专业分包提供23 网架（索膜）施工记录 网架（索膜）安装检验批验收前1d提交 专业分包工长、质量员 专业分包提供24 幕墙注胶检查记录 幕墙工程检验批验收前1d提交 专业分包工长、质量员 专业分包提供施工试验资料签认及管理序号 工程资料名称 完成或提交时间 主要签认责任 责任单位或部门建筑与结构1 锚杆、土钉锁定力（抗拔力）试验报告 支护、桩（地）基工程
13、验收前10d提交 检测单位签认 有资质的检测单位提供，专业分包单位负责汇总2 地基承载力检验报告3 桩基检测报告4 土工基实试验报告 回填施工前完成击实试验3-7d 试（检）验单位 有资质的试验单位提供，试验员收集5 回填土试验报告 随回填施工进度完成干密度试验3d左右 试（检）验单位 技术提供单位提交6 钢筋机械连接型式检验 资质审查时提交 试（检）验单位 有资质的试验单位提供，试验员收集7 钢筋连接工艺检验报告 正式使用于工程前完成 试（检）验单位 有资质的试验单位提供，试验员收集8 钢筋连接试验报告 钢筋隐蔽验收前完成力学试验1-3d 试（检）验单位 有资质的试验单位提供，试验员收集9
14、砂浆配合比申请单、通知单 砂浆砌筑开始前提交 试（检）验单位 有资质的试验单位提供，试验员收集（续）序号 工程资料名称 完成或提交时间 主要签认责任 责任单位或部门10 砂浆抗压强度试验报告 标养30d内提交，同条件视龄期而定 试（检）验单位 有资质的试验单位提供，试验员收集11 砌筑砂浆试块强度统计、评定记录 同一验收批强度报告齐全后评定，分项质量验收前1d提交 项目技术负责人、质量员 项目质量部12 混凝土配合比申请单、通知单 混凝土浇筑开始前提交 试（检）验单位 有资质的试验单位提供，试验员收集13 混凝土抗压强度试验报告 标养30d内提交，同条件视龄期而定 试（检）验单位 有资质的试验
15、单位提供，试验员收集14 混凝土试块强度统计、评定记录 同一验收批强度报告齐全后评定，分项质量验收前1d提交 项目技术负责人、质量员 项目质量部15 混凝土抗渗试验报告 混凝土分项工程质量验收前提交抗渗试验30-90d 试（检）验单位 有资质的试验单位提供，试验员收集16 混凝土碱总量计算书 配合比基本相同混凝土第一次使用时提供 试（检）验单位 有资质的试验单位提供，试验员收集17 饰面砖粘结强度试验报告 饰面砖粘结检验批验收前1d提交，粘结强度试验28d左右 试（检）验单位 有资质的试验单位提供，试验员收集给水排水及采暖工程1 设备单机试运转记录 在系统管道和设备安装完毕后进行，合格后1d内
16、完成 项目机电部 机电部经理、专业质检员、专业工长（续）序号 工程资料名称 完成或提交时间 主要签认责任 责任单位或部门2 系统试运转调试记录 设备单机试运转完毕后进行，合格后1d内完成 项目机电部 机电部经理、专业质检员、专业工长3 灌（满）水试验记录 在系统管道和设备安装完毕后进行，并要在暗装、埋地、有绝热层的室内外排水管道进行隐蔽前完成 项目机电部 机电部经理、专业质检员、专业工长4 强度、严密性试验记录 承压管道、设备在安装完毕后进行，并要在进行隐蔽之前完成 项目机电部 机电部经理、专业质检员、专业工长5 通水试验记录 在各系统管道、卫生洁具、地漏及地面清扫口的分系统（区、段）施工完成
17、后进行，并要在进行隐蔽之前完成 项目机电部 机电部经理、专业质检员、专业工长6 吹（冲）洗（脱脂）试验记录 各系统管道在分系统（区、段）施工完成后进行试验，并要在进行隐蔽之前完成 项目机电部 机电部经理、专业质检员、专业工长7 通球试验记录 排水水平干管、主立管施工完成后进行，并要在进行隐蔽之前完成 项目机电部 机电部经理、专业质检员、专业工长8 补偿器安装记录 在补偿器安装完成后进行 项目机电部 机电部经理、专业质检员、专业工长9 消火栓试射记录 在消火栓系统安装完成后进行 项目机电部 机电部经理、专业质检员、专业工长（续）序号 工程资料名称 完成或提交时间 主要签认责任 责任单位或部门建筑
18、电气工程1 电气接地电阻测试记录 接地装置完成后进行，若未达到设计要求，增设人工接地体，增设后再次测试 专业分包及项目机电部 项目机电部专业技术负责人、专业质检员、专业工长2 电气防雷接地装置隐检与平面示意图 接地装置隐蔽前完成 项目机电部 项目机电部专业技术负责人、专业质检员、专业工长3 电气绝缘电阻测试记录 配管及管内穿线分项质量验收前和单位工程竣工验收前完成 项目机电部 项目机电部专业技术负责人、专业质检员、专业工长4 电气器具通电安全检查记录 电气器具安装完成后进行 项目机电部 项目机电部专业技术负责人、专业质检员、专业工长5 电气设备空载试运行记录 电气设备安装完成后进行 项目机电部
19、 项目机电部专业技术负责人、专业质检员、专业工长6 建筑物照明通电试运行记录 单位工程竣工验收前完成 项目机电部 项目机电部专业技术负责人、专业质检员、专业工长施工质量验收记录资料签认及管理序号 工程资料名称 完成或提交时间 主要签认责任 责任单位或部门1 结构实体混凝土强度验收记录 地基、主体分部工程验收前提交 项目技术负责人 项目质量部2 结构实体钢筋保护层厚度验收记录 地基、主体分部工程验收前提交 项目技术负责人 项目质量部3 钢筋保护层厚度试验记录 分部工程验收前完成 试验单位 有资质试验部门提供，试验员收集4 检验批质量验收记录 随施工同步完成，按周、月提交1次 质量、专业工长 项目
20、质量部5 分项工程质量验收记录 分项工程验收前3d提交（混凝土除外） 项目技术负责人 项目质量部6 分部（子分部）工程质量验收记录 分部工程验收前3d提交（混凝土除外） 项目经理 项目质量部789工程竣工验收资料签认及管理序号 工程资料名称 完成或提交时间 主要签认责任 责任单位或部门1 单位（子单位）工程质量竣工验收记录 业主组织单位竣工验收前完成 施工单位负责人 项目质量部、技术部2 单位（子单位）工程质量控制资料核查记录 施工企业内部竣工预检前完成 各专业技术负责人、项目经理 项目技术部、资料员3 单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 施工企业内部竣工预检前完成 各专业技术负责人、项目经理 项目技术部、资料员4 单位（子单位）工程观感质量检验记录 工程档案预验收前完成 项目经理 项目质量部5 施工总结 业主组织单位竣工验收前完成 无 项目总工统筹协调6 工程竣工报告 业主组织单位竣工验收前完成 项目经理 项目经理组织
