1、丰兴精密产业有限公司,FONG HING PRECISION INDUSTRY CO.,LTD.,文件分发状况：,文件签署：,关联文件 来料检验和试验控制程序 QEP-025过程及最终检验和试验控制程序 QEP-026客户投诉、退货处理程序 QEP-018,1、目的建立并保持对不合格的原材料、外协加工品、在制品、半成品和成品的有效控制机制，防止不合格品的非预期使用或出厂。 2、范围本程序适用于生产全过程品质异常和环境异常发生，异常品的处理。 3、职责3.1生产部：工程品质，环境异常报告，异常品标识及隔离，负责不良产生原因分析，预防措施制定，改善对策的实施，异常品的返工，修理等；3.2品保部：负
2、责异常品判定，异常联络书发行，通报，异常品处理，及改善对策实施的监察，改善效果的验证；3.3技术部：不良分析，改善对策制定。4、定义4.1品质异常（Q）：产品性能，外观不良等；4.2环境异常（E）：指环境有害物质含量超标，环保品与非环保品混料，环境测试报告没提交或过期，环境标识错贴，漏贴等；4.3致命不良（CR）：将导致产品性能NG，致产品无法使用或存在安全隐患的不良,例：环境有害物质含量超标，环保品与非环保品混料，产品加工错误，尺寸严重超标，漏工序；4.4重不良（MA）：将导致产品性能下降，致产品可靠性降低的不良，例：环境测试报告没提交或过期，氧化生锈，腐蚀，硬度不够等4.5轻不良（MI）：
3、不会降低产品性能，只是外观不美观，例轻微披峰毛刺，粗糙，颜色异常等外观性不良及报告书、成绩书、标识等错误或漏； 5、作业程序5.1 来料异常处理依照来料检验和试验控制程序QEP-025执行；5.2 生产过程中异常的处理：5.2.1 判定标准：机种别检验标准，QC工程表，图纸或客户提供的品质和环境检验标准，工程监察、点检、信赖性标准；未标识或可疑状态的产品必须视为不合格品；5.2.2 以下项目出现定义为工程异常： 原、副材料与通常品不同时； 从未出现过的不良及发生原因不明的不良时，在工程中不能发现，或测试不出来，检查也不可以100%保障的不良时； 检查发现单项不良率超过5%； 生产工程内不良突发
4、，单项不良率突然上升至超出该机种总目标1倍，如果产品出荷，可能导致客户投诉的场合； 工程监查中发现的不合格，被认为会严重影响产品出荷品质的场合； 信赖性试验NG时（盐雾试验，恒温恒湿试验等）； 材料或产品环境有害物质含量超标，环保品与非环保品混料；,5.3工程异常通报异常发现者报告组长主任生产部经理其它关联人员：5.3.1一般品质异常：1H内由异常发现部门主任级长以上管理人员，通报责任部门，品保部等相关部门人员；5.3.2重大品质异常：1H内由异常发现部门部门长，通报公司经营者（总经理或CEO），责任部门，品保部等相关部门人员，12H内通知相关客户；5.3.3环境异常：1H内由异常发现部门部门
5、长，通报环境责任者，公司经营者（总经理或CEO），责任部门，品保部等相关部门人员，12H内通知关联客户和供应商；5.4异常品处理5.4.1质量异常品处理致命不良：选别：能选别的关联产品选别，选别出的NG品报废处理；报废：不能选别的，关联产品全部报废处理；重不良：选别：关联LOT产品选别，选别出的NG品修理或报废；报废：不能选别的，关联产品全部报废处理；轻不良：选别：超出允收标准，关联LOT产品全数返检确认，NG品修理或报废，未超出允收标准，不良品挑出修理或报废，其它产品正常流动； 特采：对产品性能没有影响，只是外观不良，报废及选别代价非常大时，向客户申请特采，依特采Process执行；修正：标
6、识，报告书修正或追加；环保标识贴错，漏贴：责任部门原因并制定预防对策，水平展开，更正或追加环保标识；有害物质含量测试报告无或过期：供应商提供品，环境担当者即刻联络供应商7个工作日内提供有效测试报告；自供品，经总经理批准后，环境担当者即刻取材料或产品申请去SGS或ITS或AOV等权威测试机构测试； 5.4.2环境异常品处理有害物质含量超标：所有相关产品（材料，半成品，完成品，在途品，客户在库品，市场上产品）追踪，标识并隔离，即刻取同LOT产品社内及客户处产品去SGS公司分别测试有害物质含量，任意一处产品超标：所有关联材料，产品报废处理，未超标，通报客户，经客户批准后产品正常流动，或依客户其它指示
7、执行；环保品与非环保品混料：所有相关产品（材料，半成品，完成品，在途品，客户在库品，市场上产品）追踪，报废处理；5.5异常原因分析，改善对策5.5.1质量异常由TQC课主导异常原因分析，制定改善对策，预防对策，并且水平展开，对策导致5M变更时，务必经客户5M承认后方可实施，并将有效对策内容标准化（修订关联作业指导书等）；5.5.2环境异常由环境责任者主导异常原因分析，制定改善对策，预防对策，并且水平展开，对策导致5M变更时，务必经客户5M承认后方可实施，并将有效对策内容标准化（修订关联作业指导书等）；5.6对策效果确认对策效果由品保部主导确认，无效时，要求责任部门重新对策，直致对策有效为止；,异常发现,内容确认,良,不良判定,异常联络书发行,暂时停止流动,召开流动判定会议,流动判定,工程在库,完成品在库,客户在库数量统计,异常联络书接受,在库品处理,流动指示,二次判定,暂定对策,恒久对策,效果确认,close,再流动,报废修理 选别特采,Q：依情况定通知客户 E：100% 12H内通知客户,E：代表环境异常 Q：代表品质异常,判断条件1.日常不良5%以下2.能够100%检出,STOP,要对策,GO,GO,不良,良,NG,OK,属实,不属实,1,原因分析 改善对策,受理判定,向客户申请,特采判定,特采品 标识纳品,不接受,接受,不受理,2,3,4,5,6,受理,填写特采申请,
