1、共 3 页 第 1 页制造过程审核检查表受检查单位： 受检查过程名称： 序号 检 查 内 容 检查结果 NC S A NS R一人为因素1 数量满足要求。2 了解生产和质量的目标和指标。3 经过单位培训合格。4 通过资格评定并持有上岗证。5 熟悉工艺要求及操作要领。6 严格执行操作规程。7 熟悉设备保养内容。8 熟悉检测内容及频次。9 熟悉使用检测设备或工具。10 能鉴别产品的缺陷或发现异常。11 按要求进行标识和记录。二方法因素1 生产工艺文件为最新版本。2 操作说明能保证工人在操作中不会造成质量问题。3 确定了追溯性原则并遵照执行。4 质量信息传递方式已确定并渠道畅通。5 不合格品的程序已
2、制定并遵照执行。6 周转卡符合要求。三设备因素1 工艺卡规定的工装设备齐全。2 设备的编码和标记齐全。3 工装设备进行了规范的调试和检定。4 工具更换的频次已说明并得到遵守。5 设备工具及切削液在使用中不会造成质量问题。6 工装设备损坏产品的危险得到了控制。7 工装设备的预防性维护已制定措施并遵照执行。8 工装设备的故障修复已制定措施并遵照执行。9 防错系统已运行。10 工装、模具维修后经过验证。四环境因素1 通道、地面、工位设施的布置符合要求。2 工装设备、零件及材料进行了定置管理。3 不同型号和状态的零部件进行了标识和隔离。4 环境温度、湿度、清洁度、光照度符合要求。5 防止磕碰、划伤及锈
3、蚀的措施有效。五材料因素1 上线的材料及辅料经检验和试验合格。2 避免了材料及辅料混漏的可能。共 3 页 第 2 页制造过程确认检查表（续）序号 检 查 内 容 检查结果 NC S A NS R3 对上线的材料、辅料或产品进行标识。4 材料及辅料应在有效期内。5 紧急放行的产品和材料有明显的标识和记录。六检测因素1 检查工艺卡或监控计划为有效版本。2 检查记录卡或控制图为有效版本。3 检查工艺卡或监控计划已明确特性参数的中间值、公差和控制限。4 首件检查并确认。5 检查工艺卡或监控计划中的检测设备齐全。6 检测设备准确度符合质量特性的检测要求。7 检测设备在校准有效期内。8 检测设备失效时，对
4、检测结果进行了有效性评价。9 按规定的项目和频次检验。10 检查记录和控制图按规定项目和频次得到记录。11 特殊工序的参数得到连续的监控。12 对不合格品进行了追溯。13 记录的不合格品得到了处理。14 工序能力达到了要求。小计总计总平均得分值：Tq=（2审核项目数扣分值） /（2审核项目数） 100%=结论：审核员： 年 月 日审核组长： 年 月 日批准： 年 月 日说明：1 总平均得分值 Tq：大于或等于 90%为过程控制目标。 当低于该目标、审核结果远小于以前的结果或出现趋势下降时。应采取必要的有效措施。序号 符 号 说 明 扣分值1 NC 本工序不适用，可以不查。2 S 满意，达到要求，合格。 03 A 可接受，质量风险不大，待改进。 14 NS 不满意，不可以接受存在较大的质量风险。 25 R 不存在，没有措施，风险大。 3共 3 页 第 3 页
