1、 1 河西乡十一届人大一次会议材料之二关于河西乡 2016 年财政预算执行情况和 2017 年财政预算（草案）的报告（书面）河西乡财政所 高丽婵各位代表：受乡人民政府委托，现将河西乡 2016 年全乡财政预算执行情况和 2017 年财政预算（草案）提请河西乡第十一届人民代表大会第一次会议审议，并请列席人员提出意见和建议。一、2016 年财政预算执行情况2016 年是“十三五”规划的开局之年，面 对错综复杂的宏观经济环境，在乡党委、政府的正确领导和乡人民代表大会的依法监督下，全面贯彻落实党的十八大及十八届三中、四中、五中、六中全会精神和中央经济工作会议精神，严格遵守中华人民共和国预算法等财经法律
2、法规，以“两学一做” 学习教育为契机，紧紧围绕“ 平安河西、魅力河西 ”建设思路及“农业稳乡、产业强乡、生态固乡、科教兴乡” 的发展战略，全面落实财政政策，科学合理安排财政支出，不断增强财政在我乡经济发展中的作用与能力，有力保障了全乡经济持续稳定发展。（一）全乡财政收支执行情况1.一般公共预算执行情况2016 年一般公共预算上级补助收入 1139.38 万元，为年 2 初预算 614.09 万元的 185.54%，同比增加 295.86 万元，增幅达 35.07%。一般公共预算支出 1139.38 万元，同比增加 295.86 万元，增幅达 35.07%。其中：一般公共服务支出 419.19
3、万元，为年初预算 259.98 万元的 161.24%，同比增加 63.77 万元，增幅达 17.94%；文化体育与传媒支出 39.70 万元，为年初预算26.99 万元的 147.09%，同比增加 1.40 万元，增幅达 3.66%；社会保障和就业支出 104.67 万元，为年初预算 63.32 万元的165.30%，同比增加 26.10 万元，增幅达 33.22%；医疗卫生与计划生育支出 32.08 万元，为年初预算 35.09 万元的 91.42%，同比增加 12.94 万元，增幅达 67.61%；农林水支出 505.39 万元，为年初预算 181.74 万元的 278.08%，同比增加
4、 185.41 万元，增幅达 57.94%；住房保障支出 38.35 万元，为年初预算46.97 万元的 81.65%，同比增加 10.71 万元，增幅达 38.75%。平衡情况：一般公共预算上级补助收入 1139.38 万元，一般公共预算支出 1139.38 万元；年终结余 0 万元。2.政府性基金预算2016 年政府性基金上级补助收入 45 万元，同比增加 45万元；政府性基金支出 45 万元。平衡情况：政府性基金预算上级补助收入 45 万元；政府性基金支出 45 万元；年终结余 0 万元。3.国有资本经营预算执行情况2016 年国有资本经营收入 0 万元；国有资本经营支出 0万元。 3
5、平衡情况：国有资本经营收入 0 万元；国有资本经营支出0 万元；年终结余 0 万元。4.社会保险基金预算执行情况2016 年社会保险基金收入 0 万元；社会保险基金支出 0万元。平衡情况：社会保险基金收入 0 万元；社会保险基金支出0 万元；年终结余 0 万元。（二）2016 年全乡财政拨款财务收支情况2016 年财政拨款收入 1184.38 万元，同比增长 40.41%。2016 年财政拨款支出 1053.52 万元，同比增长 5.75%，主要是乡镇工作人员的变动、基本工资及津贴补贴调增、项目专款及其它杂项支出增加等形成，其中：人大和政协事务支出 8.66 万元；政府办及相关事务支出 407
6、.15 万元，主要包括行政运行300.37 万元，一般行政管理事务 23.03 万元，信访事务 6.12 万元，其他政府办及相关事务 1 万元，财政事务支出 28.06 万元，纪检监察事务支出 1.82 万元；民族事务支出 1.36 万元；宣传事务支出 5.84 万元；其他共产党事务支出 23.64 万元，其他一般公共服务支出 15.91 万元；文化体育与传媒支出 43.20 万元，主要包括其他文化支出 2 万元，事业运行 41.20 万元；社会保障和就业支出 105.79 万元，其中人力资源和社会保障管理事务 8.95 万元，离退休费 74.34 万元，抚恤费 22.50万元； 4 医疗卫生
7、与计划生育支出 29.97 万元；农林水支出 420.40 万元，主要包括事业运行 217.37 万元，农业组织化与产业化经营（烟税返还）50.96 万元，农村公益事业 2 万元，对高校毕业生到基层任职补助 13.90 万元，防汛支出 8 万元，对村级一事一议的补助 6.25 万元，对村民委员会和村党支部补助 121.92 万元；住房公积金 38.35 万元。二、2016 年财政预算执行中的主要工作（一）紧抓发展主线，保障全乡工作顺利进行在财政预算安排和执行中，严格执行中央八项规定，认真贯彻“ 三个代表 ”重要思想，牢固 树立艰 苦朴素、勤俭节约的思想，确保工资的足额发放和机构正常运转。财政代
8、发职工工资、村干补助等资金 783.49 万元，比上年增加 117.37 万元。为适应办公行政管理精细化发展需要，加大信息化建设力度，通过政府集中采购，购置办公设备 12.45 万元，更新替换老旧办公设备，极大的提高工作效率。乡政府日常工作支出 59.62 万元，比上年减少 26.45 万元，减少原因是严格按照“八项规定” 要求，厉行勤俭节约，控制行政经费和一般性支出。 （二）做到统筹兼顾，保障民生、促进和谐不断优化财政支出结构，始终把保障和改善民生放在财政工作更加突出的位置，把“三农” 问题 作为公共财政建设的重要内容，合理调整支出结构，认真落实惠农政策。2016 年投入新农村建设资金 19
9、7.96 万元，一是各村沟渠维修养护、村内道路养护及道路硬化建设、村内路灯安装、新农村建设支出、 5 文化建设等资金直接投入 23.5 万元。二是兑付各种补贴、补助 54.68 万元，主要包括 2016 年烤烟对村政策奖励金，村委会、村民小组工作经费及小组长补贴，各村小支部书记补贴，职工 2016 年烤烟风险抵押金兑付。三是加强基层党组织建设，2016 年投入农村党建经费 109.71 万元，其中各村及支部党建工作经费 11.16 万元，建党节活动经费 1.26 万元，党员活动室建设 66.55 万元，村组织建设经费 32 万元。四是加大各村财政投入力度，投入各村工作经费 10.07 万元，主
10、要用于各村开展脱贫攻坚、易地搬迁、高速公路征地、村三委换届及人大换届选举、 “减量提 标”低保等工作，确保各村工作有序开展。（三）继续深化财政改革，切实加强财政监督认真落实科学发展观，坚持以人为本、协调发展，严格按照乡镇国库集中支付制度要求支付。按照新预算法要求编制财政预算，并编制三年滚动财政规划，强化三年财政规划对年度预算的约束。继续实行事前审批制度，规范收支行为，提高财政资金使用效益，确保资金安全运行。推进财政信息公开，将财政预决算报告、 “三公” 经费等在政府 门户网站上公开；将乡镇岗位补贴发放、个人所得税及养老保险等在乡政府公示栏公开，全面接受社会监督。加强乡财政管理，强化监管，本着少
11、花钱多做事的原则，规范和节约乡镇支出，把有限的资金用在最急需的地方，加强了全乡向外争取资金的有效使用性，有力地促进了全乡经济发展和社会进步。（四）切实做好乡政府财政存量资金的盘活工作，加强收入征管，确保非税收入的及时上缴 6 严格按照县财政局的要求对财政存量资金梳理，提高财政资金的使用效益，加快公共财政预算执行进度，2016 年盘活存量资金上缴 20.45 万元。加大非税收入征管力度，社会抚养及抢生罚款 1.35 万元，利息收入 3.2 万元，房屋租金 3.68万元，及时上缴国库。各位代表，2016 年全乡财政预算执行状况总体良好，但我们也应清醒地认识到，财政工作与乡党委的要求、人民群众的期盼
12、，还存在着一些比较突出的问题。一是我乡经济社会发展水平较低，外部环境复杂严峻，制约我乡经济发展因素较多，规模经济、地方财政增收压力继续加大；二是征地任务繁重，各种社会矛盾相继凸显，财政的保障范围不断扩大，财政刚性支出大幅增加，而政府融资平台缺乏，融资难度及融资成本不断加大；三是财政管理职能在不断转变，预算执行存在一定偏差，财政管理机制不尽完善，管理水平还有待进一步提高。这些问题，我们要继续采取有效措施，认真加以解决。三、2017 年公共财政预算收支计划（草案）2017 年全乡财政工作的指导思想是：认真贯彻落实党的十八大及十八届三中、四中、五中、六中全会、中央经济工作会议、省第十次党代会、州委七
13、次党代会、州委七届二次全会和县委第十一届二次全体会议、乡党委第十一届一次会议的部署要求，围绕“项 目落地、产业发展、脱 贫攻坚、生态文明”四大主题，按照新预算法要求，严格执行中央“八项规定” ，全面落实财政改革各项工作任务，保持财政工作“新常态” ；进一步调整和优化支出结构，提高财政资金使用效益，确保我乡 7 经济平稳较快发展。（一）公共财政预算2017 年一般公共预算上级补助收入 813.03 万元，比上年 614.09 万元增加 198.94 万元，同比增加 32.40%。一般公共预算支出 813.03 万元，比上年 614.09 万元增加 198.94 万元，同比增加 32.40%。其中
14、：一般公共服务支出373.09 万元，同比增加 113.11 万元，增幅达 43.51%；文化体育与传媒支出 34.86 万元，同比增加 7.87 万元，增幅达 29.16%；社会保障和就业支出 82.96 万元，同比增加 19.64 万元，增幅达 31.02%；医疗卫生支出 40.60 万元，同比增加 5.51 万元，增幅达 15.70%；农林水支出 218.25 万元，同比增加 36.51 万元，增幅达 20.09%；住房保障支出 63.27 万元，同比增加 16.3 万元，增幅达 34.70%。平衡情况：一般公共预算上级补助收入 813.03 万元；一般公共预算支出 813.03 万元；
15、年终结余 0 万元。（二）政府性基金预算2016 年政府性基金上级补助收入 0 万元；政府性基金支出 0 万元。平衡情况：政府性基金收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，收入总计 0 万元；政府性基金支出 0 万元；年终结余 0 万元。 （三）国有资本经营预算2016 年国有资本经营收入 0 万元；国有资本经营支出 0万元。平衡情况：国有资本经营收入 0 万元；国有资本经营支出 8 0 万元；年终结余 0 万元。（四）社会保险基金预算2016 年社会保险基金收入 0 万元；社会保险基金支出 0万元。平衡情况：社会保险基金收入 0 万元；社会保险基金支出0 万元；年终结余 0 万元。四、201
16、7 年财政主要工作任务2017 年，我们将按照乡党委的部署和乡人大本次会议确定的财政工作目标，努力改革创新，推进依法理财、生财、聚财及用财多措并举，不断增强增收的可持续性、收支结构合理性、管理行为的规范性和资金使用的有效性，切实保障重点、努力解决难点，解决好事关群众切身利益的突出问题，实现我乡经济平稳快速发展与社会和谐稳定。重点做好以下五个方面工作：（一）发挥财政职能作用，服务经济发展大局。一是准确把握国家、省、州、县的投资重点和倾斜领域，加强与上级部门的沟通联系，大力争取项目和资金。二是大力整合财政资金，将性质相同、用途相近的各级及各渠道的资金整合起来，捆绑使用。三是加强与上级财政、金融机构
17、的协作、沟通，筹措资金，保障供给。（二）规范财政管理，增强财政保障能力。进一步规范管理，逐步形成预算管理科学化业务管理规范化，经费管理制度化，队伍建设专业化，财政监督日常化。严格执行收支两条线和财政集中支付管理，科学合理安排财政支出，保障农业、教育、 9 科技等法定支出的增长，保障机关事业单位的正常运转，保障重点工程、重点项目的资金需求。（三）加大民生投入，不断推动社会事业发展。财政资金在确保用于工资发放、机构正常运转支出同时，进一步调整优化支出结构，加大农业、教育、社会保障等事关经济社会发展的支出，集中财力向民生、社会保障、基础设施建设等方面倾斜，有效保障民生资金的投入，努力实现财政基本公共
18、服务均等化。加大人畜饮水、农田水利、党员文化活动室、村内绿化硬化亮化等投入，大力改善人居环境，完善农村基础设施建设，大力扶持建档立卡贫困户产业发展，积极帮助贫困户脱贫致富，努力提高群众生活水平，提升群众幸福感。（四）着力深化各项改革，不断提高财政管理水平。深化部门预算改革，加强财政预算运行监测，继续执行预算公开，控制“ 三公 ”经费 支出。完善 乡财政体制，增加公有 资产监督管理办法，试行预算绩效评价，切实发挥财政资金使用效益。强化财政监督职能，加大对财政资金分配使用情况的监管，防范各种违法违纪行为。（五）细化其他工作，夯实财政管理基础。要进一步完善乡财政体制，完善政府非税收入管理改革工作；进
19、一步规范政府采购工作，尽量做到“ 采管分离” ，强化 监管，继续巩固和完善国有资产信息化管理，杜绝国有资产流失；进一步将国库集中支付改革落到实处，加强对乡核算中心财务监管；进一步加强干部队伍建设，全力提高财政干部队伍思想觉悟、理论水平和业务能力，不断加强作风建设，提高财政干部廉洁自律能力。 10 各位代表，2017 年的财政工作任务仍然艰巨，让我们在河西乡党委、政府的坚强领导下，坚定全面深化改革的信心，迎难而上，以优异成绩圆满完成全年各项工作任务，推动河西经济社会蓄势发力稳步前进，为构建“ 平安河西、魅力河西” 而奋斗。附件：1.梁河县河西乡 2016 年度财政预算执行情况表 2.梁河县河西乡 2017 年度财政预算草案
