1、内审员试题公司：姓名：得分：一、填充题（每题 2 分，共 20 分）1、内部质量体系审核的依据是： 、 、 、 。2、以审核员的角色区分，审核种类分为： 、 、 。3、典型的质量体系文件包括：a、 b、 c、 d、 。4、不合格品的处置方法有： a、 b、 c、 d、 。5、预防措施的定义是： 。6、质量体系是为实施质量管理所需的 、 、 和 。二、是非题（每题 2 分，共 16 分）按 ISO9002：1994 判断以下各题的是非，并在（ ）内以“”或“”标识1、组织领导的职责是要保证各级管理人员理解质量方针并贯彻执行。2、质量文件的变更可以不必由原编审部门审核。3、公司对所有签订的加工合同
2、都必须评审，并保存书面评审记录。4、必须把每次质量审核的结果形成文件。5、订单的变更只需总经理签署即可。6、所有的过程检验必须由检验员进行。7、所有经检验的产品必须标识其检验状态。8、质量改进是质量保证的一项重要要素。三、名词解释（每题 2 分，共 10 分，将答案写在后面的空白纸上）1、质量方针2、产品3、质量4、客观证据5、质量审核员四、判断题（每题 3 分，共 24 分，将答案写在后面的空白纸上）根据下列各题案例的情况，按 ISO9002:1994 判断其中的不合格项（在不合格处划线注明） ，并指明不符合标准的哪一条款。1、在小型开关组装车间，有一把编号为 NO2346 的力矩扳手，已使
3、用了两年多，从未检查过它是否还能精确地检验将螺栓拧紧的力矩。2、由于生产急需，采购部门在未征求设计、管理等部门意见的情况下，就从某市一家新的供应厂以很低的价格订购了一批锦纶丝作为汽车安全加工的原料。3、在精密电表车间，审核员抽阅了一张零件图，其上有一个孔径尺寸是 0.80.5mm,审核员提出询问，在场的设计主管工程师说这是笔误，马上拿出钢笔改成 0.80.05mm,并在图纸上签上自己的名字，显得毫不在乎。4、审核员发现机械加工车间将 YB315-4P 型大型电动机主轴车小了 1.5mm,车间主任发现后，立即安排工人电焊补后重新车到尺寸，并经检验合格。此事未通知任何有关部门，亦无记录，用户也不知
4、道，询问主任时，他说：“确有此事，但已经复检尺寸合格，也不会影响使用，这样的事作为主任是有权处理的。5、有一家大型企业的办公室中，发现对客户的申诉意见没有按书面程序中规定的方法进行处理。6、制氨厂灌充车间，按规程规定充氨时间应不低于每瓶 5 分钟，灌充时，还要在瓶上浇冷水，以保证灌充量达到标准规定要求，由于计划产量大于生产能力，车间将灌充时间改为 4 分钟，致使灌充量减少，并超过了规定公差（规定公差5%） 。7、审核组同销售主任就他们的作用进行谈话，主任告诉内审员：有几次把车间工长的电话分机告诉了客户，在紧急情况下，如果客户对他们订货有修改时，可以直接找工长，以免延误时间。8、1995 年 5
5、 月 13 日内审员张工程师在装配车间发现材料员刚送进的 50 个轴承，被告知是因为装配急需，刚从市场上采购的，内审员问是否是合格品，材料员说：“已送一个到检验科了，结果明天出来” ，内审员仔细观察看，发现这批轴承型号与车间使用着的一样，没有任何标识。五、问答题（每题 6 分，共 30 分，将答案写在后面的空白纸上）1、写出贵公司的质量方针和质量目标是什么？2、内审常用工作文件包括哪些？3、简述不合格品的控制程序.4、根据本卷四、判断题第 8 题的情况，描述不合格事实，并作出不合格判断。5、简述内部质量体系审核的程序。六、案例题（每题 3 分，共 30 分）对下列各题中给出的不合格事实，请指出
6、不符合 GB/T19001 标准哪一个具体条款号，并说明理由。1、审核员来到生产设备加工中心，看到正在铣铜条，在旁边放铜屑的箱子中竖着二根铜条，一问知道加工时方向搞反了，操作者认为只好报废，就把它放在箱子中，无人知道。2、审核员在某矿二采区 120 米的采准巷道审核时发现，距该巷道掌子面有 10 余米的实际采挖巷道方向与对应该巷道顶板上标定的中线方向明显偏离，审核员问正在作业的凿岩工张某，为什么不按采掘计划规定的方向掘进，张某回答，这段巷道岩石太硬，如果按计划规定方向作业，影响我们班的掘进效率，再说这是采准巷道又不出矿，偏点也没什么。3、在电气控制设备厂装配现场发现有 5 台产品（动力箱体 1
7、 台，计量柜 1 台，电气柜 1 台，PGC 低压配电瓶 2 台）均无检验合格标识，但却放在产品合格的区域内。4、查一份产品出库记录表明：某批产品发运的目的地是青岛市，而该批产品的货物运输跟踪单上收货验收的单位是天津市某大商场，该批货物未按合同要求运输至交付的目的地。5、查石油化工厂500kt/a 催化裂化装置渣油掺炼试验质量计划 ，未规定质量目标和可接受的标准要求，而且相应的技术参数（辛烷值）尚未得到确定的认可之前，就已经对渣油试验结果得出了结论性总结报告。6、审核员在某啤酒厂麦芽车间审核，作业指导书文件规定发芽室的湿度在 90%以上，但找遍了发芽室所有地方，没看到湿度计，问车间主任如何控制
8、湿度？车间主任说凭我们的经验就行了。7、在公司某部门查阅内审记录和资料，其中“关于开展内部质量审核通知”中的日程及安排中某月某日审核人事部，总经办审核员为李某、张某，而发现李某为人事部科员，张某为总经办副主任，陪同人员解释说，两位同志审核业务较熟悉。8、在某开关厂的准备车间审核时，喷漆过程执行的喷漆工艺守则规定作业环境：温度不低于 12 度，相对湿度不超过 80%，C06-1 铁红醇底漆用二甲苯稀释等过程参数及环境条件要求，车间负责人提供不出对以上参数监控的证实资料。9、在某钢材公司进行质量体系审核时，发现品管部组织机构中规定计量组编制为 2 人，目前只有质检科长兼任计量管理工作，由于忙于产品质量检验工作，实际上无人管理，没有完整的计量器具台账，未编校验周期计划，液体流量计、电流、电压表没有校准，无表明校准合格标志。10、 在营业厅，班长介绍说，这是全市最大最新的营业厅，共有 22 个窗口，每个窗口都承担“一台清”业务，审核员在仔细观察后，发现有些用户经常因站错了窗口而耽误了时间，审核员问班长，在营业窗口为什么不加上标识牌，班长说，文件规定要加标识的，但因麻烦和时间紧未能进行，但营业员会告诉用户的。
