1、第一部分 工作岗位职责要求一、影视 7 楼休闲中心工作岗位构成二、影视 7 楼休闲中心岗位人员编制岗位 人员编制 岗位 人员编制 岗位 人员编制收银员 2 人 卫生人员 3 人 出纳 1 人服务人员 30 人 记单员 2 人财物人员会计 1 人总经理 1 人三、影视 7 楼休闲中心岗位职责收银员工作职责1、收银人员负责客人引导及接待工作；2、及时通知引导人员对客户进行引导并记录客户消费登记；3、收取客户买单费用，收取现金必须经过验钞机验明真伪，并将客人消费单据存档；4、完成日营业报表填写以及烟、酒、饮料等出货并填写饮料烟酒出货登记单；总经理收银 卫生 服务人员 财务5、交接班按公司规定逐项交接
2、清楚，交接要及时、准确；6、注意客人是否已经买单防止跑单现象发生；7、享受优惠的客人或减免现金的客人须及时上报公司，并由公司领导签字，方可让客户买单；8、保管公司前台抽屉钥匙，每日对营业报表及各项单据整理好后交班时递交公司；9、遵守公司营业情况的保密制度；10、日营业额超过 5000 元人民币，立即上交公司；11、保管好公司备用金及零钞的换取；卫生人员工作职责1、负责打扫公司外部经营场所的整洁；2、负责为客房递送茶水及瓜果；3、负责打扫客房的卫生；服务人员工作职责1、负责为客户服务的工作；2、服务结束后，负责提走垃圾袋并将垃圾丢入制定地点；财物人员工作职责会计部分1、负责公司日常营业收入报表整
3、理2、负责公司盘点及资产评估；3、负责费用报销及因公支出的审核；4、负责公司日营业额现金存取；5、负责公司月营业报表的整理；6、负责员工工资及服务人员工资的结算支出表的制作及审核；出纳部分1、负责报销费用及因公支出的现金；2、负责各供货商的费用现金支出；3、负责员工工资及服务人员工资结算现金支出或转账总经理工作职责1、负责公司整体运行及远景规划；2、负责公司各项报销费用及员工工资、供货商费用支出的审核审批工作；3、负责监督各部门的运行情况，并针对部门运营情况提出修改意见；4、负责公司财务帐号、以及财务的对接核算工作；5、负责分配各部门工作人员配置及员工招聘；6、负责工作人员除名、晋级、加薪、奖
4、励等各项措施的执行；7、负责公司营业场所的各项协调工作及公司对外的外联工作；记单人员的工作职责1、负责指引客人进入客房；2、负责服务人员的安排；3、负责协调客户提出的各项意见及要求；4、负责记录服务人员上钟及下钟的登记；5、负责协助收银员登记客人进入；6、负责服务时间到点后的提醒工作；第二部分 公司各项规章制度一、收银员管理制度一、遵守公司各项管理规定，服从企业管理及领导安排。二、工作必须热情、认真、负责，按规范站姿站位为宾客提供优质服务。三、收银员仪表大方，按规范着装，妆容淡雅大方。四、工作岗位不能空岗，不准串岗。五、吧台内保持清洁卫生。六、客人进入客房后及时与记单人员沟通，及时为宾客进行消
5、费登记。七、交接班必须按企业规定逐项交接清楚，交接要及时、准确；由于交接不清出现问题，由发现问题时的当班收银员负责。八、结算要准确并根据各种不同情况及时想公司汇报；1、收银工作不签单；（如提出签单须呈报公司领导，根据公司领导的意见登记客人资料，并将详细消费明细填写清楚，要求客人签名。）2、各项减免现金须呈报公司领导签字同意，并登记客人资料并将详细消费明细填写清楚，要求客人签名九、 行为规范4、公司前台电话为热线电话，杜绝本公司其他员工到前台接打外线电话。5、前台工作人员不得用公司电话打私人电话（由每月电信局电话明细单检查） 。 6、收取现金要能过验钞机检验真伪，杜绝收取假币。如出现假币，由当班
6、收银员负责。现金收取超过 5000 元及以上，当班收银员应整理后，上交公司财务，并由财务填写好收条，存档。十、除财务人员盘点货物或领导人员例行检查，杜绝非吧台当班人员及非吧台人员（包括管理人员）进入吧台。十一、吧台商品、物品杜绝调换、私自外借、偷换等。十二、在任何情况下，所有吧台人员不允许在吧台存放个人物品、食品、生活用品、生活服装进入吧台，一经发现，罚款 100 元。十三、负责整理当日营业报表并与服务人员、记单人员核对无误后交由财务；十四、宾客到吧台停留，要保持站立服务姿势，主动微笑问询，您有什么需要吗？需要我为您做点什么？等语句。如宾客在吧台消费，必须热情服务，积极推销吧台商品及其他项目。
7、十五、宾客从吧台前经过，要微笑着目视宾客走过。十六、吧台人员必须认真输入各种服务项目、相应的价格、数量。十七、单时，不能私自用其它服务项目同值代替其它消费项目。十八、各部门服务员到吧台走单，必须积极配合，及时输单；服务员走单取商品，吧台人员一定要根据服务单的商品数量发单，认真核对发货。十九、吧台人员一定先输单，再准确发放商品。杜绝先发放商品再补单现象。二十、吧台人员不得无故撤单，如要撤单，必须注明原因，并由前厅经理或值班经理签字方可。私自撤单，由当班收银员负责。二十一、公司收银员遵循公司保密制度，不经公司领导批准不得让无关人员动用电脑收银机或翻看公司营业收支情况，不得向无关人员及公司外人员泄露公司经营收入情况。二十二、宾客分批离开结算程序： 1、结伴消费宾客，如一部分宾客先走，另一部分宾客仍在消费，由未走宾客最终结算，即用便签的方式注明先走宾客手牌号、消费金额、消费总额截止时间、先走宾客签字，让未走宾客签字认可即可。保留便签至未走宾客消费结算，一并打出消费单，让未走宾客结算。2、结伴消费宾客，如一部分宾客先走，另一部分宾客仍在消费，由先走宾客消费结算，应把未走宾客的手牌号继续保留，以最终结算再消费金额。二、财务管理制度
