1、北京龙湖工程部-项目合同附图管控指引（V1.0）,2010年8月,BJGC-2010-003,说 明,1、目 的： 1）规范合同附图审核、会签的流程和责任认定及输出成果形式； 2）规范合同附图在工程实施过程中核对的管控流程及责任认定； 3）明确在合同附图不符时的决策机制及应对措施；2、适用范围：北京公司各项目3、项目来源：蔚澜香醍,版本更新记录：,目录,销售合同附图整体管控思路第一阶段 开盘前开盘前销售合同附图核对控制要点开盘前销售合同附图核对控制流程第二阶段 主体施工前施工图与销售合同附图核对总包、监理方合同附图核对第三阶段 施工阶段 主体施工合同附图核对样板点评合同附图核对设计变更、洽商与
2、合同附图核对第四阶段：物业介入阶段物业对销售合同附图逐户核对第五阶段：开放日阶段 全项目分户验收时核对,销售合同附图整体管控思路,五个阶段 开盘前 开盘前销售合同附图核对控制要点开盘前销售合同附图核对控制流程主体施工前 施工图与销售合同附图核对总包、监理方合同附图核对 施工阶段 主体施工合同附图核对样板点评合同附图核对设计变更、洽商与合同附图核对物业介入阶段 物业对销售合同附图逐户核对开放日阶段 营销、物业、工程、研发进行最后的户型确认,四道关第一关：销售合同附图核对关研发经理为责任主体，对销售合同附图准确性，合同附图与施工图一致性核对；三部门联签、项目总监审核。 销售合同附图固化核对关工程经
3、理为责任主体，审核对各专业是否以销售合同附图与建筑图叠图后图纸作为底图绘制各专业固化图。第二关：设计表更交底关研发经理为责任主体，对设计变更影响到销售合同附图变化部分，需对营销经理及工程经理交底第三关：实体核对关工程经理为责任主体，施工图与实体一致性进行核对。第四关：审核关项目总监为责任主体，需要对以上施工图核对、设计变更交底、实体核对各环节是否按流程要求进行核对检查审核。,第一阶段：开盘前开盘前销售合同附图核对控制要点开盘前销售合同附图核对控制流程,第一阶段（开盘前）-销售合同附图核对控制要点,1、营销核对 专业测绘公司绘制合同附图电子版，营销专员审核后打印纸质版，同时向各部门进行合同附图绘
4、制标准的交底，提交合同附图纸质审核版，由研发、工程、营销同步审核；2、甲方项目工程审核 审核主体：土建工程师、工程经理 审核责任人：工程经理 审核程序：双审制度，即每套图必须由工程师和工程经理审核并签字反馈意见，审核中与研发经理沟通审核争议较大问题，保留审核底稿，出具审核意见书；3、营销经理审核 营销经理应对户型图纸和合同附图进行审核，并熟知所有户型与合同附图内容，以便对营销人员培训；4、研发经理审核（最终判断权） 研发经理审核后反馈意见给营销，研发经理确认最终户型争议和合同附图最终定稿，将修改信息传递各部门；5、最终版以纸质版（由研发经理、工程经理、营销经理三方签字）为唯一依据，由营销专员负
5、责将审核后的纸质版扫描件提交OA审批；6、项目总监审核整个过程，审核后由营销部存放原件，复印件同时保留工程部，研发部已作为核对依据；提示：此阶段研发经理严把审图关，保证营销合同附图与施工图一致； 项目总监严把审核关，各职能模块是否按要求核对合同附图，是否留存审核过程文件记录；合同附图正式出图前是否完成OA会签，是否按会签版印制。,第一阶段（开盘前）-销售合同附图核对流程示意图,营销专员,绘图公司,绘制合同附图,营销专员内审,工程经理,主管工程师,研发经理判断定稿,双审制度,营销经理审核,合同附图审核版,营销专员上传扫描版提交OA审批,项目总监审核,营销专员打印签字版,三部门经理联签一份原件,原
6、件营销存放复印件内业存档,信息沟通,信息沟通,第二阶段：主体施工前 施工图与销售合同附图核对总包、监理方合同附图核对,第二阶段（主体施工前）-施工图与销售合同附图核对,1、施工图纸核对-叠图 叠图次序：合同附图是所有叠图的优先底图 （1）招标图纸与施工图纸核对 （2）合同附图与户型详图的叠图 （3）叠图成果与建筑图叠图 （4）叠图成果与结构图叠图2、销售合同附图对建筑固化图需进行校验；3、叠图后的建筑图为基础版本绘制其他专业固化图提示：此阶段重点控制招标图纸和施工图纸之间是否有偏差，是否影响到合同附图，要求用合同附图对建筑固化图进行校验的管控动作； 如发现招标图与施工不一致影响了合同附图，由项
7、目总监判断采取何种措施应对。,第二阶段（主体施工前） -总包、监理方合同附图核对,总包、监理审核： 该阶段重点完成总包及监理的核对工作，对于日后合同附图与现场的符合性奠定管理基础，完成两项管理动作： 发放合同附图管理规定； 要求两个单位进行书面审核回执；,第三阶段：施工阶段主体施工合同附图核对样板点评合同附图核对设计变更、洽商与合同附图核对,第三阶段（施工阶段）-主体施工合同附图核对,重点描述： 主体施工钢筋验收时的核对是合同附图检查的核心，也是确保一次结构符合性前置的最后一次检查，该阶段如果发生错误，将造成较大的损失；核心管控内容： 在墙体钢筋验收时，必须持合同附图复印件与现场进行核对，核对
8、后监理、总包进行签字，反馈甲方核实并留存，信息汇入分户档案中，纸质版留存于项目内业处；1、在钢筋验收时进行核对 本次核对主要针对以下几项核对：一次结构尺寸、门窗、洞口位置，确保一次结构和门窗位置不出问题；2、在标准层、转换层以及户型验收时重点检查管控； 关注墙体位置、门窗的变化，对标准位置进行固化；提示：对设计变更影响到销售合同附图变化部分，重点关注变更实施情况,第三阶段（施工阶段） -样板点评合同附图核对,1、样板点评核对 （1）钢筋墙体样板点评 控制一次结构的门窗、洞口、开间尺寸、户型格局与合同附图的符合性； （2）砌体样板点评 控制二次结构砌筑位置、开间、门窗、洞口、户型格局与合同附图的
9、符合性，是确保合同附图符合性前置的最后一次检查； 核心管控内容：要求在砌体放线时及验线时必须对合同附图进行核对，现场核对签字后返存，并将核对后信息存入分户档案中，纸质版档案留存项目内业处；2、实施重点点评 （1）首层样板点评 （2）转换层样板点评提示：对设计变更影响到销售合同附图变化部分，重点关注变更实施情况 样板点评时甲方必须参与整个核对过程，确保样板的正确性，二次砌筑点评时应按照集团标准进行；,第三阶段（施工阶段） -设计变更、洽商与合同附图核对,核心管控内容： 设计变更、洽商与合同附图核对贯穿全项目，在发放前应由研发经理判断是否对合同附图产生影响，如有影响需在项目运营会上正式论证，确认后
10、提交审批，审批时需标注相应信息，工程经理执行现场实施控制，营销经理判断客户影响并制定相应预案； 非建筑专业变更、洽商是否影响合同附图由研发经理判断，研发经理是此阶段控制的唯一决策人；提示：对设计变更影响到销售合同附图变化部分，重点关注针对客户的影响及应对措施,第四阶段：物业介入阶段物业对销售合同附图逐户核对,第四阶段-物业介入阶段,物业核对：结合分户验收，现场介入阶段检查核心管控内容： 1、物业检查：物业现场介入作为项目管理的重要辅助手段，针对现场进行系统的检查，也将作为项目部管理的重要参数，所有的检查结果向项目部进行反馈，并将不符合户型信息标注在合同附图上； 2、项目部根据检查结果进行整改，
11、如不能整改，项目运营会决策影响客户应对预案； 3、物业进行整改结果跟踪检查；提示： 该阶段基本处于复核的一个阶段，应逐户核对销售附图，最终将复核结果出现问题的汇入分户档案中进行管理跟踪；,全项目分户验收时核对,第五阶段：开放日阶段,第五阶段-工地开放阶段,工地开放日前由工程、研发、物业、营销四方现场核对核心管控内容： 由工程经理组织，工程、研发、物业、营销进行最后的现场户型确认，如果再有遗漏，导致的后果比较严重，最终的预案由项目运营会进行风险分析，并制定相应预案；故此要求在过程当中，进行严格控制；提示： 集中时间进行拉网式的检查，组建联检小组，进行最终的项目结果确认；,Notes:,感谢聆听 严格执行the end,
