1、安全标准化绩效监测、内部评价制度绩效监测的目的是对安全标疚化进行综合考核，提出进一步完善安全标准化的计划和措施，不断提高安全管理绩效、实现安全生产的长效机制。第一节 绩效监测制度绩效监测依照有关法律、法规、规章和标准实施一、管理部门及人员1、安环科为绩效监测管理部门2、安环科组织绩效监测人员实施绩效监测，监测人员应熟悉监测计划及监测要求，掌握人员沟通，资料查阅，现场抽检的技巧，并能认真、如实填写监测记录表。3、绩效监测每半年进行一次。二、监测内容监测内容包括：（1）目标与指标；（2）法律、法规、规章的执行程度；（3）安全投入；(4) 安全教育培训情况；(5) 职业危害监测情况（6）安全健康数据
2、统计分析情况（7）个人劳动防护用品使用及管理情况（8）纠正预防措施完成率及效果和效率（9 事故、事件调查完成率（10）任务分析及任务观察执行情况（11）变化管理回顾情况（12）安全标准化系统的持续改进情况3、绩效监测实施及记录（一）监测范围：作业现场设备、设施、作业人员、管理人员、记录资料等文件。（二）监测程序：对每个项目均制定监测记录表，抽调监测人员并熟悉监测记录表的各项内容，针对不同项目分别采取现场巡检、抽查在场人员、查看有关记录和对计划与实施的比例，查看原件等方式，填写监测记录表，汇总分析监测结果。（三）监测方法（1）通过对各种记录、资料的检查确定某监测内容的绩效实绩，通过核对文件和记录
3、的数据进行分析、记录下列监测情况安全投入及使用情况培训情况纠正预防措施完成率安全健康有关数据的统计、分析情况职业危害因素监测、检查、数据变化事故、事件调查完成率（2）通过作业现场现状及人员的检查等方式，记录下列监测的情况监测目标、要求内容现场设备、设施安全监控，检查是否存在隐患个人劳动防护用品使用情况及管理情况（3）监测记录表：由安环科编制各监测项目的监测记录表，监测记录表含如下内容监测项目名称、各项目内容（内容中分项目内容的名称、标准和要求、监测方法、监测实况、结果论述） 、监测人、日期4、监测要求：如实记录监测结果，填写监测人姓名、日期5、监测结果记录，沟通与回顾要求监测记录表交由安环科并
4、发总、分类、登记在绩效考核统计表上，下发各单位、上报上级领导、公示栏公示。第二节 内部评价制度一、内部评价目的与适用范围评价是验证安全标准化体系创建活动及其结果是否符合标准化文件要求，确定安全标准化体系是否持续有效运行。本制度适用于安全标准化体系相关管活动的内部评价二、职责1、安环副厂长职责负责审定内部评价计划，实施方案及内部评价报告2、安环科（1）负责内部评价工作（2）负责组织成立内部评价小组，担当评价组长及评价员（3）负责编制、实施内部评价计划（4）负责制定不符合事项的纠正预防措施（5）负责评价文件及记录的管理，负责编写评价报告3、各部门职责（1）负责配合内部评价计划的实施（2）负责落实不
5、符合事项采取纠正预防措施二、工作程序（一） 、内部评价准备1、组织成立评价小组，评价组成员应具备以下条件要求(1) 熟悉相关安全、健康及法律、法规、规章和标准及其他要求（2）接受过安全标准化规范评价技术培训（3）具备与评价对象相关的技术知识和技能（4）具备操作内部评价过程的能力（5）具备辨别危险源和评价风险能力（6）具备标准化系统评价所需的语言表达、沟通及合理的判断能力（7）内评人员应该诚实、客观、勤勉和忠诚、原则性强（二） 、评价组负责准备评价专用文件（1）评价通知和评价计划 、 评价计划内容、评价的范围、日期；受评价部门、项目、依据的文件、标准、法律法规及相关要求；评价组成员和具体日程安排
6、（2）评价依据文件（3） 评价检查表（4） 不符合整改通知单（三） 、由安全员提前一周向受评价单位、部门发出评价通知及评价计划（四） 、评价组组织召开预备会，参会人员为评价组成员，明确评价工作分工，提出评价要求（五） 、内部评价重点关注（1）体系运行的效力与效率（2）体系运行中存在的问题与缺陷（3）系统与其他管理系统中兼容能力（4）统计技术、信息技术在标准化系统中使用效率及情况（5）安全资源使用效力与效率（6）体系运作的结果和期望值的差距（7）绩效监测系统的适宣性和监测结果的准确性（8）纠正行为（9）与相关方的关系三、评价标准: 根据金属非金属矿山安全标准化评分办法四、评价内容1、安全生产方针
7、和目标2、安全生产法律、法规、规章和其他要求3、安全生产组织保障4、风险管理5、安全教育与培训6、生产工艺系统安全管理7、设备设施安全管理8、作业现场安全管理9、职业卫生管理10、安全投入、安全科技与工伤保险11、检查12、应急管理13、事故、事件报告、调查与分析14、绩效测量与评价五、评价频率：每年进行一次。当出现以下情况时；应及时安排增加针对部门或体系要素的临时性内部评价计划，经厂长审定后，组织实施。1、组织机构、管理体系发生重大变化2、出现重大职业健康安全事故3、法律、法规及其他外部要求的变更4、外部环境发生较大变化时六、评价实施1、首次会议：安全员向受评价方介绍评价组成员，说明评价目的
8、、范围、依据、评价人员分工、评价工作日程按排和评价方法。2、现场评价（1）评价员通过现场抽查、询问、查阅文件、收集证据等方式，按照评价标准逐条核实安全标化体系运行情况，发现不符合时，与被评价部门确认后，填写到评价检查表中（2）在评价过程中，被评价单位和部门须提供真实完整资料，有关单位和个人必须密切配合，不得阻碍和拒绝评价人员执行任务（3）现场评价结束后，由安全员召开评价组内部会议，评价员应对所评价部门的评价结果进行评价，确定出不符合项并开出不符合整改通知单 ，开出的不符合整改通知单简要、准确地描述不符合事实，不符合条款，由被评价部门负责人签字确认，如被评价部门对不符合整改通知单有异议，应由被评
9、价部门负责人及时向评价组提出说明，组长组织作出相应处理3、未次会议：评价组长组织召开未次会议，参会人员为被评价部门领导层及有关人员、评价组成员。评价组长报告评价结果，宣读不符合整改通知单并提出相关要求4、评价组在开完未次会议的一个星期内编制完成内部评价报告 ，报厂长审定后，发放到相关岗位传阅。 内部评价报告内容如下：（1） 、被评价部门、评价目的、范围、开始和结束日期（2） 、依据文件（3） 、参加内部评价人员（4） 、评价综述（5） 、自评得分、标准化工作评定得分（百分制）5、跟踪验证：评价组对不符合整改通知单的落实情况进行跟踪检查，并验证其有效性，将检查结果记录，梆为下一次评价的评价依据。6、制定外部评价，外部评价方式，委托其他方(政府安监部门)7、安全员负责收集，保管内部评价资料七、记录1、评价计划2、评价检查表3、 不符合整改通知单4、评价报告5、首、未次会议签到表
