1、文件编号： QP72版本号 ：2.0中交第四航务工程局有限公司QEOHS 管理文件现场施工过程控制程序 实施日期：2009 年 12 月 10 日现场施工过程控制程序2.0 俞尧稳 方东黄建生、邵慧敏、詹志佶、李庆林、陈兴州、林国成、黄中梅、庄春华、蔡睿、王亚林、侯军、黄海波、王永平、罗刚、李耕吕卫清 孙国强 2009.12.10版本号 编 写 审 核 会 签 审 签 批 准 批准日期1概述 本程序规定了本公司对施工生产过程实施管理控制，旨在保证产品符合设计、规范和标准的要求。本程序主要依据公司制订发布的中交第四航务工程局有限公司工程项目实施过程管理规定编制。2适用范围本程序适用于公司及公司所
2、属子（分）公司所承揽的工程项目现场实施过程中施工过程的管理，包括技术、生产、质量等方面的管理。3职责权限3.1公司公司对公司及公司所属的子（分）公司承揽的所有工程项目的生产过程负有指导、监督、管理的职责。3.1.1工程管理部（1）工程管理部是公司范围内各项目生产管理的牵头组织部门，负责对公司一、二类项目的施工进度、质量进行指导和监控，解决一类项目在生产中遇到的项目部无法解决的生产及质量上的重大问题，协助子（分）公司解决二/三/四类项目生产中遇到的子（分）公司无法解决的生产及质量上的重大问题；（2）负责公司大型工程船机设备的管理和协调。3.1.2工艺技术管理部的主要职责：（1）组织编制公司国内一
3、类和海外项目的施工策划，审核二类项目策划。审核一类、二类项目的施工组织设计及应由公司审批的专项技术方案；（2）协助一类项目部或子（分）公司解决工程施工中的重大技术难题。3.1.3公司采购中心组织一类项目工程物资、服务采购，以及二、三、四类项目子（分）公司采购权限之外的采购工作。3.1.4 公司安全管理部的主要职责：（1）编制公司年度安全工作计划，审核一类、二类项目的安全技术措施计划；（2）按照公司的安全管理制度，组织处理安全事故；（3）负责项目安全生产的监督、检查、考核、评比工作。3.1.5子（分）公司的主要职责：（1）负责二类、三类项目的日常生产施工管理（如施工进度管理，日常成本管理，一般质
4、量事故、安全事故、客户投诉处理，非关键船机设备的新造、购置、改造等及施工现场管理等） 。版本号：2.0 QP7-2 现场施工过程控制程序 第 3 页 共 7页中交第四航务工程局有限公司 QEOHS 管理文件（2）负责四类项目全过程管理。3.1.6项目部（1）项目部代表公司（一、二、三类项目）或子（分）公司（四类项目）履行项目承包合同，负责项目履约过程的全过程管理，并接受公司（一类项目）或子（分）公司管理和监督。（2）按照施工策划及施工组织设计组织生产，对项目生产实施全过程控制，对项目的进度、质量、成本、HSE 等各方面负有直接管理责任。（3）做好施工生产过程中各种相关资料，并按要求向子（分）公
5、司及公司汇报。4 合同交底4.1经营部门应在签订工程合同后，组织项目部和相关职能部门进行工程合同交底，以便施工单位和各职能部门明确该工程的顾客要求。合同交底后，工艺技术管理部应组织一类项目的施工策划。5施工现场调查5.1一类项目合同实施前，项目部应实施组织现场调查，形成调查报告，调查报公司工程管理部，现场调查人员中应包括公司工艺技术管理部、工程管理部及项目部总工等人员。5.2二、三、四类项目合同实施前，项目部应实施组织现场调查，形成调查报告，调查报告报备子（分）公司工程部，二类项目及公司重点工程调查报告还应报备公司工程管理部。6设计技术交底6.1项目部总工程师应按 QI7-19施工图纸核对审查
6、管理规定组织有关施工技术人员、质检人员熟悉图纸，并向物资部门和船机设备部门征询意见，填写施工图核对审查记录表，并报备子（分）公司总工程师或技术部门。子（分）公司技术部门应对“施工图核对审查记录表”中的问题进行跟踪。6.2顾客组织设计技术交底时，项目总工程师、工程技术主管必须参加，公司重点工程，子（分）公司总工程师或技术部门负责人必须参加。需要时，专业分包单位应派有关人员参加。6.3设计技术交底前应充分了解设计意图、设计原始资料、主要构件施工期受力条件和设计数据、设备订货安装要求及施工技术要求，交底时应对“施工图核对审查记录表”中的问题，向设计人员提出咨询和澄清。若设计澄清不妥时，项目部应及时向
7、子分公司技术部门报告。6.4施工过程中，如果出现设计变更，项目部应按前述要求组织设计变更交底，各版本号：2.0 QP7-2 现场施工过程控制程序 第 4 页 共 7页中交第四航务工程局有限公司 QEOHS 管理文件项“设计技术交底纪要”应作为施工依据，并整理归档。7 测量控制网布设及验收7.1项目部总工组织测量人员根据顾客或设计单位现场移交的坐标控制点以及书面资料进行核实、复测，具体参见 QI7-14测量控制网布设及验收管理规定 。 7.2项目部测量人员应根据有关测量规范的要求，针对工程性质、工程特点采用不同的施测方法，通过有效的坐标控制点引测施工控制网及测量控制点。控制网的成果应报请子（分）
8、公司工程部门验收。验收后由项目部送交顾客确认签名。7.3项目部测量人员按规范要求，对控制网或控制点定期检查。控制点损坏时，按前述规定重新补点。7.4工程竣工时，如顾客需要移交控制点的，按其要求办理有关移交手续。8施工组织设计及专项方案8.1项目部按照 QP7-1施工组织设计管理控制程序的规定编制施工组织设计和施工组织设计编、审报批计划，按要求报上级主管部门审批，审批后执行。8.2当设计采用新结构、新材料，施工采用新工艺、新技术，则应补充制订质量计划 。8.3对于施工重点且实施安全、质量风险较大的分部分项工程，项目部除应制订相应的专项方案外，还应组织专家评审。9开工报告、施工现场准备9.1 项目
9、部按项目策划书规定及计划进行施工现场准备，项目部在现场准备中遇到困难时，子（分）公司或公司工程管理部（一类项目）应协助项目部解决，使项目尽早具备开工条件。现场准备的具体工作内容见 QI7-18现场施工准备管理规定 。9.2项目具备开工条件时，项目部应向监理、业主申请开工，并将已批准的开工报告报子（分）公司备案，公司一类项目及重点工程须报公司工程管理部备案。9.3 开工报告应说明设计图纸是否收齐，人员、物资、船机设备进场情况，交通、供水、供电情况，施工方案或施工组织设计是否已经批准， 施工许可证是否办妥，涉及防洪、航道、爆破、环保等手续办理进展情况等方面内容。10生产进度计划管理10.1项目部根
10、据施工组织设计编制年、季、月度生产计划报子公司工程部门，子（分）公司工程部门和公司一类项目项目部编制年、季度、月度计划报公司工程管理部。版本号：2.0 QP7-2 现场施工过程控制程序 第 5 页 共 7页中交第四航务工程局有限公司 QEOHS 管理文件10.2项目部每月 22日将建筑安装工程进度及产值完成情况报表报子公司工程部门，子（分）公司工程部门和公司直管项目部于每月 28日前报公司工程管理部。公司重点工程每月 28日前将主要形象进度情况报工程管理部。10.3项目部应定期更新公司项目信息采集系统中要求的各项信息。10.4项目部主管生产的负责人除每月主持召开一次生产计划会议外，应根据生产施
11、工情况每周召开一次生产例会，必要时每天召集有关人员召开生产协调会，及时解决施工中的问题，各种生产会议的会议纪要应作为施工资料归档。10.5子（分）公司工程部门每季度组织子（分）公司各相关部门、项目部召开生产计划会议，检查计划完成情况及质量、安全情况，布置下月生产计划安排，协调各部门、各施工单位工作，解决施工生产上的问题。会议纪要须报公司工程管理部。10.6公司工程管理部每季初组织公司各部门、子（分）公司召开生产计划会议，每季度对工程形象进度进行讲评，下达下一季度工程产值计划，并协调公司内部的重要资源配置。10.7公司工程管理部及子（分）公司工程部门对各项目的生产过程进行跟踪、监控，对工程生产进
12、度出现重大偏差的，及时分析原因，并采取相应措施解决存在问题。10.8 具体要求见 QI7-24生产进度计划管理规定 。11施工技术交底11.1各分项工程（工序）开工前，项目部工程部门必须按 QI7-1施工技术交底管理规定组织技术员、有关施工人员进行施工技术交底。12工序控制12.1项目部分项工程技术主管根据施工组织设计要求编制分项工程施工方案，明确分项工程工序流程，报项目部工程部负责人审核，总工批准。12.2作业人员按照有关标准、规程作业，按照分项工程方案及施工技术交底要求作业。12.3作业人员对工序质量自检，技术主管互检，质检员专检，并应有自检记录或施工检查记录。施工单位质检部门组织进行专检
13、，详见 QP8-1产品的检测和测量控制程序 。12.4隐蔽工程施工及验收应严格按设计及监理的规定执行，详见 QI7-32施工工序检查及验收管理规定 。12.5项目部各级管理及执行人员应认真做好生产过程中各工序的施工及检查验收记录，作为项目施工的基础资料整理归档。版本号：2.0 QP7-2 现场施工过程控制程序 第 6 页 共 7页中交第四航务工程局有限公司 QEOHS 管理文件13典型施工13.1对采用新材料、新设备的项目和结构复杂、批量生产的砼工序、大型构件安装、出运工序及施工质量安全风险较大的重点难点工序，在首次（件）施工时，项目部应按 QI7-20典型施工管理规定实施典型施工。13.2典
14、型施工方案应由上级技术主管部门组织审批。14设计变更14.1顾客或监理单位提出的设计变更，需有完备的文件和手续。现场实际环境与设计不符时，项目部及时向顾客或监理申请设计变更。14.2项目部应根据设计变更内容，及时调整施工方案并报审。局部的变更应重新编制专项施工方案，重大变更应重新编制施工组织设计，审批单位均为原终审单位。14.3工程部在接到变更通知后，必须在原设计文件上作修改，或标明作废，以免误用原设计文件施工。15停工和复工15.1受各种因素影响，工程因故停工，项目部应 24小时内书面报子（分）公司工程部门，公司重点工程必须由项目部同时书面报公司工程管理部。自主停工的，应由子（分）公司主管领
15、导批准，并报公司工程管理部备案；公司重点工程，应由公司主管领导批准。15.2自主停工后复工，由批准停工的主管领导批准，项目部报公司工程管理部备案。16统计技术和图表16.1项目部应按 QI7-35工程质量统计台帐及报表管理规定填报有关数据，子（分）公司汇总报公司工程管理部。16.2 项目部及子（分）公司工程部门应认识到统计技术在质量治理、质量控制、质量创新改进中的作用，特别是对在 QC活动中要充分利用各种统计技术进行质量的持续改进活动。16.3 在生产过程中，项目部应对各种试验、测量数据认真记录、汇总，对于持续发生的大量的试验数据，特别是同一结构物的砼试验数据，要定期进行统计分析，掌握其质量变
16、化趋势，及时处理可能存在的质量问题。17施工日志及施工技术总结17.1施工日志分为项目施工日志和个人施工日志两类。项目施工日志由项目部工程部主管填写，工程技术主办、安全、质量人员按照各自己工作内容填写各自的个人版本号：2.0 QP7-2 现场施工过程控制程序 第 7 页 共 7页中交第四航务工程局有限公司 QEOHS 管理文件施工日志。项目部及子(分)公司应定期对项目施工日志进行检查，工程竣工后，施工日志应作为竣工资料的一部分保存归档。具体见 QI7-21施工日志管理规定 。17.2项目部编制施工组织设计时，同时应编制施工技术总结计划，实施过程中组织编写施工技术总结并提交子（分）公司技术部门，公司重点工程技术总结提交公司工艺技术管理部。18支持性文件18.1 QI7-19施工图纸核对审查管理规定18.2 QI7-14测量控制网布设及验收管理规定18.3 QI7-18现场施工准备管理规定18.4 QI7-1施工技术交底管理规定18.5 QI7-20典型施工管理规定18.6 QI7-21施工日志管理规定18.7 QI7-35工程质量统计台帐及报表管理规定18.8 QI7-24生产进度计划管理规定18.9 QP8-1产品的检测和测量控制程序18.10 QP7-1施工组织设计管理控制程序
