1、1质量、环境、职业健康安全（OHS）记录表格目录编号 名 称 使用部门 保管期限 页次GDOCP01-1.1 文件资料发放记录表 各部门 3 年 3GDOCP01-1.2 文件资料接收记录表 各部门 3 年 4GDOCP01-1.3 文件资料发放签收表 各部门 3 年 5GDOCP01-2 受控文件清单 总工室 3 年 6GDOCP01-3 文件更改申请表 总工室 3 年 7GDOCP02-1 质量、环境、职业健康安全（OHS）记录表格清单 总工室 3 年 8GDOCP03-1 环境因素调查评价清单 工程部 3 年 9GDOCP03-2 重要环境因素一览表 工程部 3 年 10GDOCP04-
2、1 OHS 危险源岗位调查表 各部门 3 年 11GDOCP04-2 危险源识别及风险评价计划表 工程部 3 年 12GDOCP04-3 安全检查分析（SCL）记录表 工程部 3 年 13GDOCP04-4 工作危险源分析（JHA）记录表 工程部 3 年 14GDOCP04-5 不可容忍、重大、中度风险及控制改进措施清单 工程部 3 年 15GDOCP05-1 适用法律法规、标准规范和其它要求一览表 总工室 3 年 16GDOCP06-1 环境、职业健康安全管理方案 工程部 3 年 17GDOCP07-1 信息联络处理清单 各部门 3 年 19GDOCP08-1 年度培训计划 办公室 3 年
3、20GDOCP08-2 培训登记表 办公室 3 年 21GDOCP08-3 年度培训工作总结/评价 办公室 3 年 22GDOCP09-1 机械设备台帐 工程部 3 年 23GDOCP09-2 机械设备维修保养计划 工程部 3 年 24GDOCP09-3 机械设备维修保养记录 工程部 3 年 25GDOCP11-1 招/议标文件评审记录 经营部 3 年 26GDOCP11-2 合同/补充合同评审记录 企管部 3 年 27GDOCP12-1 材料采购计划 项目部 3 年 28GDOCP12-2 主要建筑材料供货商评价表 项目部 3 年 29GDOCP12-3 工程分包方评价表 企管部 3 年 3
4、0GDOCP12-4 合格供货商名单 项目部 3 年 32GDOCP12-5 合格分包方名单 企管部 3 年 33GDOCP14-1 工程保修记录 工程部 3 年 34GDOCP14-2 工程回访计划 工程部 3 年 35GDOCP14-3 工程回访记录 工程部 3 年 36GDOCP19-1 测量装置台帐 工程部 3 年 37GDOCP19-2 年度测量装置周期检定计划 工程部 3 年 38GDOCP19-3 测量装置自检记录（游标卡尺比对记录） 项目部 3 年 392质量、环境、职业健康安全（OHS）记录表格清单GDOCP02-1编号 名 称 使用部门 保管期限 备注GDOCP19-4 测
5、量装置自检记录（钢卷尺检查记录） 项目部 3 年 40GDOCP19-5 计量仪器自检记录（试件模具检查记录） 项目部 3 年 41GDOCP19-6 计量仪器自检记录（坍落度检查记录） 项目部 3 年 42GDOCP21-1 施工阶段顾客满意度测量记录 工程部 3 年 43GDOCP21-2 保修阶段顾客满意度测量记录 工程部 3 年 44GDOCP21-3 年度顾客满意度统计表 企管部 3 年 45GDOCP22-1 内审检查记录表 总工室 3 年 46GDOCP22-2 内审不符合项报告 总工室 3 年 47GDOCP22-3 内审首（末）次会议签到表 总工室 3 年 48GDOCP32
6、-1 纠正/预防措施记录 工程部 3 年 49GDOCP27-1 不符合报告单 工程部 3 年 50GDOCP27-2 整改通知单 工程部 3 年 51GDOCP20-1 消防设施及消防器材分布表 项目部 3 年 52GDOCP12-6 材料进场验收记录 项目部 3 年 53GDOCP15-1 顾客财产验收记录 项目部 3 年 54GDOCP24-1 水电使用统计表 办公室 3 年 55GDOCP18-1 重点施加影响相关方一览表 工程部 3 年 56GDOCP26-1 合规性评价报告 工程部 3 年 57GDOCP26-1 适用的法律法规及其他要求遵循情况统计表 工程部 3 年 58GDOC
7、P24-2 目标（指标）实现情况统计表 工程部 3 年 59GDOCP24-1 目标（指标）实现情况评价报告 工程部 3 年 60GDOCP16-1 固体废弃物回收记录 项目部 3 年 61GDOCP07-2 职业健康安全信息联络书 工会 3 年 623文 件 资 料 发 放 记 录CDOCP01-1.1发文日期文件资料名称 文件编号 份数收文单位 收文签名 备注4文 件 资 料 接 收 记 录CDOCP01-1.2收文日期文件资料名称 文件编号 份数发文单位 收文签名 备注5海外集团受控文件分发清单及签收表CDOCP01-1.3文件标题 广东科学中心机电设备安装工程重要环境因素及控制措施一览
8、表（附：环境因素调查评价清单）发文单位 科学中心机电设备安装工程项目部编制人发文日期 2005.9.28 批准人受控编号收文部门收件人 受控编号收文部门收件人1 马总 21 科学中心2 严总 22 科学中心3 管理者代表23 科学中心4 办公室5 审计部6 财务部7 企管部8 经营部9 总工室10 工程部11 投资发展部12 国外业务部13 大学城19 大学城20 大学城注: 本表适应于同一文件发往多个部门的情况.6国外业务部受控文件清单编号：GDOCP01-2受控编号 文件名称 版次 发放日期 备 注12 质量 环境 职业健康安全程序文件 B 版 2005.7.2512 质量 环境 职业健康
9、安全管理手册 B 版 2005.7.2512 质量 环境 职业健康安全记录表格 B 版 2005.7.2512 广东海外建设集团有限公司职业健康安全管理方案B 版 2005.2.512 广东海外建设集团有限公司环境管理方案B 版 2005.2.1812 广东海外建设集团有限公司重要环境因素及控制措施一览表（附：环境因素调查评价清单）B 版 2005.2.2512 广东海外建设集团有限公司总部环境因素调查评价清单、重要环境因素一览表、危险岗位调查表、危险源识别及风险评价计划表、安全检查分析记录表、工作危险源分析记录表、不可容忍、重大、中度风险及控制改进措施清单B 版 2005.2.2512 广东
10、海外建设集团有限公司各部门、分支机构、项目部一体化管理目标B 版 2005.2.33编制： 批准： 日期：7文 件 更 改 申 请 表编号：GDOCP01-3更改文件名称 质量环境职业健康安全管理手册 程序文件文 件 编 号 A 版 申请更改部门（单位） 总 工 室申请更改原因：1、GB/T24001 换版（由 GB/T24001-1996 换成 GB/T24001-2004） ，我司管理手册程序文件须作相应变动，以适应新版标准要求。2、我司新增了投资发展部、国外业务部、审计部三个部门。须在管理手册 程序文件中对其职责、工作程序作相应规定。3、随着我司一体化贯标工作的进展，公司的一体化目标（指
11、标）须作相应调整。申请人： 日期：2005.07.10更改前内容 更改后内容（可另附页）见管理手册A 版程序文件A 版一 修改1.2 质量 环境 OHS 目标(指标)颁布令 。二 增加4.1.2 一体化管理体系的范围 。三5.5 职责权限和沟通一节增加了投资发展部、国外业务部、审计部三个部门的相应內容。四 增加8.2.5 环境、职业健康安全合规性评价条款。五程序文件增加合规性评价管理程序。具体内容详见管理手册B 版及程序文件B 版更改人： 日期：2005.07.10更改审查意见：审查人： 日期：8批准：批准人： 日期：质量、环境、职业健康安全（OHS）记录表格清单GDOCP02-1编号 名 称
12、 使用部门 保管期限 备注910环境因素调查评价清单部门： 编号：GDOCP03-1第一组评价因子 第二组评价因子序号 活动/产品/服务 环境因素排放去向/排放量 环境影响 时态/状态 m1 m2 m3 m n1 n2 n3 n综合评分等级 备注填表： 审核： 批准： 日期：11重要环境因素一览表编号：GDOCP03-2序号 重要环境因素 环境影响情况 综合评分/等级 控制部门 相关方 备注编制： 日期： 批准： 日期：12OHS 危 险 源 岗 位 调 查 表GDOCP04-1部门： 班组： 日期： 危险源 有否 涉及操作或设备 目前安全措施 有否发生事故物体打击车辆伤害机械伤害起重伤害触电
13、灼烫火灾高处坠落坍塌化学性爆炸物理性爆炸中毒和窒息生产性粉尘毒物噪声与振动高温低温辐射其它危害（刺、扭、挫、挤、压、夹等）涉及安全健康的主要作业活动清单涉及安全健康主要的设备设施清单13危险源识别及风险评价计划表GDOCP04-2部门： 负责人： 序号 区域 作业活动或设备设施 识别评价方法 计划完成 时间 备注注：识别评价方法请在 JHA 和 SCL 两种方法中选择一种，作业活动用 JHA 法，设备设施用 SCL 法。14安 全 检 查 分 析 （ SCL） 记 录 表GDOCP04-3区 域 /工 艺 过 程 ： 装 置 /设 备 /设 施 ：分 析 人 员 ： 日 期 ：序号检 查 项
14、目 及 标 准 产 生 偏 差 /危 险 源主 要 的 事 故后 果现 有 安 全 控 制 措 施 L S 风 险 度（ R）建 议 改 正 /控 制 措 施注 :L-事 故 事 件 发 生 的 可 能 性 ； S-事 故 事 件 结 果 的 严 重 性 ； R-风 险 度 (R=LS) 15工 作 危 险 源 分 析 (JHA)记 录 表GDOCP04-4工 作 /任 务 ： 区 域 /工 艺 过 程 ：分 析 人 员 ： 日 期 : 序号 工 作 步 骤 危 险 源 或 潜 在 事 件 主 要 后 果 现 有 安 全 控 制 措 施 L S风 险 度（ R）建 议 改 正 /控 制 措 施
15、注：L-事故事件发生的可能性；S-事故事件结果的严重性；R-风险度(R=LS) 16不 可 容 忍 、 重 大 、 中 度 风 险 及 控 制 改 进 措 施 清 单GDOCP04-5序号 部 门 、 现场 作 业 活 动 或设 备 设 施 危 险 源 事 故 后 果 风 险 等 级 改 进 措 施 负 责 部 门/人 员操 作 /技 术 /财务 /人 力 资 源 需求 /限 制预 计 完 成日 期备注编制： 审核： 批准：17公司适用的法律法规、标准规范和其它要求清单 GDOCP05-1序号 编号 法律、法规、标准名称 公布时间 实施时间 颁发部门 相关条款 适 用 性评 价 符 合 性评
16、价 备注编制： 审核： 批准： 批准日期： 年 月 日 18环 境 、职 业 健 康 安 全 管 理 方 案 GDOCP06-1目 标指 标参 数责任部门/单位 方案执行总责任人步 骤 行动方法步骤 经费预算 实施起止时间 执行部门 责任者 检查人计划1实际计划2实际计划3实际计划4实际计划5实际拟制： 审核： 批准： 日期：19信息联络处理单 GDOCP07-1日期： 年 月 日 信息接收部门 信息发出部门主要信息处理情况接收部门签名： 日期：备注：20年 度 培 训 计 划编号：GDOCP08-1序号 培 训 内 容 培训对象 培训形式计划培训时间 主办单位计划培训人数 备 注编制： 审核
17、： 批准：日期： 日期： 日期：21培 训 记 录 表编号：GDOCP08-2培训主题：培训部门或召集人： 主讲人： 记录整理人：培训时间: 地点： 学时：培训提纲:参加培训教育人员（亲笔签名）：22年 度 培 训 工 作 总 结 / 评 价编号：GDOCP08-3年度：培 训 总 结总结人: 日期：23机 械 设 备 台 账 GDOCP09-1 工程名称： 施工单位： 序号设备名称 规格型号数量许可证号合格证号检验报告结论验收人 验收日期项目负责人： 专职安全员： 填表人： 填表日期： 年 月 日24机械设备维修保养计划类别： 编制部门： GDOCP09-2 维修保养时间及内容序号 设备名称
18、 设备编号1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月25机械设备维修保养记录GDOCP09-3项目部： 设备编号： 名称： 机械员： 年 月 日 维 修 保 养 内 容26招/ 议标文件评审记录编号：GDOCP11-1 工程名称甲 方地 点工程内容工程造价相关部门评审意见包括:1 招/议标文件中提出的要求是否明确;2 公司是否有能力承接。总工室意见负责人： 日期：工程部意见 负责人： 日期：财务部意见负责人： 日期：企管部意见 负责人： 日期：公司总经理意见总经理： 日期：27合同/ 补充合同评审记录编号：GDOCP11-2 工程名称甲
19、 方地 点工程内容工程造价相关部门评审意见包括:1.合同文本中提出的要求是否明确 ;2.与投标不一致的要求是否解决;3.公司是否有能力承接。总工室意见负责人： 日期： 工程部意见负责人： 日期：经营部意见 负责人： 日期：财务部意见 负责人： 日期：企业管理部意见 负责人： 日期：公司总经理意见 总经理： 日期：28材料采购计划项目名称: GDOCP12-1材料名称 规格型号 数量 质量要求 /验收标准 计划进场时间 备注编制人： 日期： 审批人： 日期：29主要建筑材料供应商评价表GDOCP12-2供应商 产品名称、种类地址及邮编联系人 职务 电话工商营业执照有 无 失效特殊商品经营许可证有 无 失效生产许可证及相关证书有 无 失效产品合格证及检测报告有 无 失效保证项产品试用或抽检结果有 无 失效产品质量 有 无 失效厂房信誉 有 无 失效生产能力 有 无 失效评定内容一般项售后服务 有 无 失效评定结论评定部门： 评定人： 年 月 日备注30工程分包方评价表项目名称: GDOCP12-3分包方名称分包性质 分包范围地址及邮编联系人 职务 电话营业执照及经营范围有 无 失效施工资质及等级有 无 失效保证项 安全资质 有 无 失效生产业绩 有 无 失效生产能力 有 无 失效企业信誉 有 无 失效评定内容一般项保修服务 有 无 失效评定结论评定部门： 评定人： 年 月 日备注
