1、1枧坝镇 2015 年财政预算执行情况及 2016 年财政预算(草案)报告各位代表，同志们：我受镇人民政府的委托，向大会报告枧坝镇 2015 年财政预算执行情况及 2016 年财政预算（草案），请予审议。一、枧坝镇 2015 财政预算执行情况2015 年是十二五规划的深化之年，我镇财政工作在镇党委和政府的领导下，在镇人大的监督和帮助下，在县财政局的指导下，以党的十八大精神为指导，严格执行党在农村的一系列方针、政策，大力支持地方经济发展，努力推进财政改革，严格控制财政支出，尽力压缩债务规模，化解财政风险，较好地完成了各项任务，促进了镇域经济快速健康发展和农村社会长治久安。自年初以来，我们就严格执
2、行镇 六届 八次人代会批准的预算，2015年镇本级一般预算收入完成 108.13 万元，为调整预算 110.85 万元的 97.54%；上级补助收入完成 1323.45 万元(含上级专项补助支出及上划部门经费划转)。一般公共预算支出完成 1389.06 万元（含上级专项补助支出及上划部门经费划转),占调整预算 1408.15 万元的 98.64%；上解支出完成 39.84 万元。从以上收支数据看：我镇 2015 年的财政收支基本平衡。镇本级一般预算收入分项目完成情况如下：1、罚没收入：完成 4.28 元，为年调整预算 5.00 元的 85.60%.22、行政性收费：完成 100.00 元，为年
3、调整预算 100.00 元的 100.00%.3、国有资源有偿使用收入：完成 3.85 万元，为调整预算 3.85 万元的 100.00%。镇一般公共预算支出分项目完成情况如下：1、一般公共服务完成 5,703,745.99 元,为调整预算 5,894,595.29 元的 96.76%。其中：1、人大事务完成 75504.7 元,为调整预算的 75504.7 元的100.00 %； 2、政府办公厅（室）及相关机构事务完成 3736375.81 元,为调整预算 3927225.11 元的 85.14 %；3、财政事务完成 1001463.65 元,为调整预算的 1001463.65 元的 100
4、.00%；4、人力资源事务完成 337995.84 元,为调整预算 337995.84 元的 100.00%；5、商贸事务完成 3976.00 元，为调整预算 3976.00 元的 100%；6、共产党事务完成 548429.99 元,为调整预算548429.99 元的 100.00%。2、公共安全支出：完成 370163.92 元,为调整预算 370163.92 元的100.00%；3、文化体育与传媒支出：完成 197713.87 元,为调整预算 197713.87 元的 100 %；4、社会保障和就业支出：完成 24924.34 元，为调整预算 24924.34 元的100.00%；5、医
5、疗卫生支出：完成 1725318.34 元,为调整预算 1725318.34 元的 100.00%；36、城乡社区事务支出：完成 340526.94 元,为调整预算 340526.94 元的100.00%；7、农林水事务支出: 完成 3186356.04 元,为调整预算 3186356.04 元的 100.00%；8、资源勘探电力信息等事务支出：完成 265323.49 元，为调整预算 265323.49 元的 100%；9、住房保障支出：完成 2076558 元,为调整预算 2076558 元的 100.00 %。二、枧坝镇 2015 年财政工作开展情况1、以强化目标管理为中心，大力组织财政
6、收入一是严格按照县政府的收入任务，精心编制了 2015 年镇本级财政收入预算；二是结合税源实际，在广泛调查和准确计算的基础上，统筹安排了各征收单位的收入计划，并合理分解收入任务，得到了各单位的密切配合；三是强化税收征管，严格关注收入入库动态，积极解决收入入库过程中的各种问题；四是合理制定收入考核机制，提高各征收单位的工作积极性，确保完成全年收入任务;五是认真做好协税护税工作，对征收单位遇到的困难及时处理，维护征收人员的权益。2、以提高保障能力为基础，着力优化支出结构我们从“保民生、保稳定、促发展”的大局出发，坚持集中财力保工资、保社会保障、保机构运转、保社会事业投入、保证大项目建设。一是在年初
7、制定支出预算时就精打细算，确保人员工资足额预算，在公用经费及专项经4费的预算上，根据单位的不同性质及业务工作量的大小区别对待、确保重点、拉开档次、分类安排；二是在执行预算时严格按照镇五届五次人代会通过的预算，坚持镇长“一支笔”审批制度，对无预算或超预算的款项严格把关，杜绝不良债务的发生；三是严把好资金“出口关”，大力压缩非生产性支出，把保工资、保运转、保稳定、促发展作为财政支出的重中之重，科学调度资金，在保运转的基础上，保证对农业、教育、民政等重点支出；四是主动接受人大监督与群众监督，实行财务公开，按照上级要求，定期对财政预算执行情况上报镇人大，并在公示栏内进行公开，广泛接受监督。3、以增强发
8、展为动力，努力培植骨干财源我们充分发挥财政职能，加大项目争取和建设力度，促进地方经济健康有序发展。一是全力支持农村经济发展，加大农业投入力度，对农村一事一议项目的建设，新农村建设，整脏治乱等均投入了大量资金；二是加大招商引资的力度，充分利用国防厂矿拆迁后的闲置厂房招引外来商人，千方百计为投资者服务，使他们“能进来、留得住”；三是加大一产投入，努力培养后续支柱财源，增加现代农业在我镇国民收入中所占比重。今年以来，我镇在现代农业方面投入了大量的资金，促进现代农业的健康发展。4、以深化财政改革为契机，加强财政管理一是进一步巩固“乡财县管”成果，“乡财县管”工作自 2006 年元月实施以来，通过各级的
9、不懈努力，修改了一些改革方案，简化了一些操作流程，加之，财政人员的业务逐渐熟练，到现在为止，改革工作已步入正轨，正朝着规范有序的方向发展。二是继续巩固“村财乡代管”改革成果，在镇5党委和镇政府的大力支持下，各村的密切配合，我镇“村财乡代管”改革工作得到了进一步的巩固和完善。“村财乡代管”工作自 2008 年 8 月 1 日正式实施以来，收到了良好的效果，通过实施“村财乡代管”改革，规范了村级财务管理，提高了村级财务收支的透明度，有效地制止了乱摊派、乱集资行为，切实减轻了农民负担，加强了党风廉政建设，改善了干群关系，杜绝了村级不良债务的发生，为农村长治久安发挥了十分重要的作用；三是加强国有资产管
10、理，提高财务管理水平，通过市场化运作和资产置换，使部分闲置资产变为有用资产，最大限度的发挥经济效益和社会效益，确保国有资产保值增值。5、以富民兴镇为目的，严格执行各项惠农政策党的各项惠农政策，是党中央、国务院关爱广大农民的具体体现，我们在执行各项惠农政策时，本着不保留、不拖欠、不截留的原则，原原本本地将各项政策执行到位，将党和政府的关怀及时送进千家万户。一是认真做好农补网建设工作，按时足额兑现农民补贴，全镇各农户均顺利领到了各项补贴，及时解决了农民生产生活困难的问题，提高了农民种粮的积极性，对促进农民安居乐业，保证农村社会稳定起到了积极的作用；二是充分利用农补网资源，及时兑现 “油菜补贴”、“
11、玉米补贴”、“能繁母猪补贴”、“民政救灾救济”等补助资金。按照要求，积极配合农业、水利、畜牧、林业等部门搞好各项补助的统计上报及补贴资金的兑现工作；三是加大民政资金的兑现力度，切实帮助农村弱势群体，民政资金是老百姓的救命钱，我镇严格按照要求及时组织资金、千方百计保证各项民政资金按时足额兑付，决不允许挤占挪用民政资金，决不借故拖欠老百姓的救命钱；四是加强新型农6村合作医疗的管理，确保合作医疗资金，按时足额兑现，保证农民的合法权益。切实解决了农民看病难、因病致穷，因病返穷的问题。6、以全面建成小康为目标，大力推进一事一议2015 年，我们迎来了千载难逢的发展机遇，省财政厅将我县列入了一事一议财政奖
12、补的试点县，为了向上争取项目，加快我镇基础设施建设，我们做了大量的工作，最终得到了县的认可，争取到项目建设，大大改善了我镇农村基础设施落后的面貌，激发了广大农民建设农村的激情，在农村宣起了建设家园，建设社会主义新农村的高潮，为加快我镇小康建设提供了有力的支持。7、以提高效益为主线，狠抓队伍建设要很好地完成财政各项工作任务，队伍建设是关键。自年初以来，我们抓住党的群众教育实践活动为载体，始终把队伍建设放在首位，造就了一批适应市场经济条件下财政工作需要的干部队伍，为完成财政工作提供了强有力的保证。一是强化思想政治教育，提高干部队伍政治素质，为使财政工作顺利开展，更好地完成财政工作目标任务。我所狠抓
13、思想政治教育，制定了学习制度，进行系统的集中学习，通过一系列的学习，提高了干部职工全心全意为民服务的意识，树立正确的人生观、世界观、价值观，思想上与上级保持高度一致，从而推动了财政工作的顺利开展；二是加大培训和知识更新力度，提高干部职工业务素质，为了适应新形式下财政工作的需要，我所狠抓干部知识更新，特别是对财政网上办公的学习，财政业务人员全部参加了县的业务培训班，努力学习计算机的操作知识及财政各项软件的应用，通过7认真的摸索与实践，所有业务人员均能熟练操作网上申请资金、处理财政账务，大大地减轻了财政所工作压力，提高了办事效率。2015 年财政预算执行中存在的主要问题和困难集中表现在：一是财源结
14、构单一，财政收入增长缺乏工业项目支撑，三产发展滞后，地方收入增长后劲明显不足；二是财政依存度高，自我发展能力弱；三是财政公共职能与社会主义新农村建设的要求存在较大差距，公共财政覆盖农村的范围不大；四是民生支出日益加大，群众诉求太高，加大了财政支出压力。这些问题需要我们在今后的工作中采取有效措施逐步加以解决。三、枧坝镇 2016 年财政预算（草案）2016 年财政工作的指导思想是：以党的十八大精神为指导，牢固树立和落实科学发展观，坚持依法理财、完善财政管理机制，强化预算约束，加强支出管理，优化支出结构，统筹安排，努力实现财政工作持续健康的发展。我镇 2016 年镇级一般预算收入初步安排 1102
15、000.00 元，其中：（1）行政性收费安排 1000000.00 元，（2）罚没收入安排 102000.00 元，。全镇总支出初步安排 11825800.11 元。其中：（1）一般预算支出初步安排11427400.11 元，（2）上解支出安排 398400.00 元。2016 年镇本级一般预算支出分项目预算情况如下：1、一般公共服务支出 5862126.94 元，其中：（1）、人大事务105069.36 元；(2)、政府办公厅（室）及相关机构事务 4200199.24 元；3、财政事务 745357.7 元；4、人力资源事务 417234.88 元； 5、商贸事务25000.00 元；6、党
16、委办公厅（室）及相关机构事务 369265.76 元。2、公共安全支出:30000.00 元;83、教育支出 30000.00 元;4、文化体育与传媒支出 192341.40 元；5、社会保障和就业支出 27249.84 元；6、医疗卫生与计划生育 1216310.66 元；7、城乡社区事务支出 439570.00 元；8、农林水事务支出 2810101.91 元；9、资源勘探电力信息等事务支出 261806.44 元，；10、住房保障支出 507892.92 元；14、预备费 50000.00 元。四、2016 年枧坝镇财政工作要点根据上述 2016 年财政收支预算(草案)，我镇 2016
17、年财政工作目标任务是：一是确保本级预算收入的任务完成；二是在确保人员经费和重点支出需要的基础上，努力增加民生支出，实现全镇当年收支平衡；三是千方百计争取中央、省、市、县财力支持，促进地方经济又好又快发展。1、抓住机遇，着力突出保障能力的提高立足我镇资源优势，一是依托“三线”撤迁后的闲置资产，加强服务与管理，抓住县委、县政府关于打造工业强县的机遇，努力作好招商引资工作，壮大我镇经济，促进镇域经济快速健康发展；二是及时向上申报项目，如实反映我镇困境，争取上级财政资金支持，弥补我镇经济建设、社会事业发展资金的不足。力争达到支柱财源全面壮大，不断壮大财政实力，努力实现我镇财政状况和财政保障能力的总体好
18、转。2、高度关注民生，着力突出公共财政的服务9一是落实好社会保障政策，切实解决好低保对象、优抚对象及各类群体生活困难问题，实现社会保障待遇发放不拖欠。二是完善工资发放保障机制，控制人员增长，确保收入分配制度改革后的工资和公务员津补贴及时兑现到位，不发生新的拖欠。三是支持社会各项事业发展，力争搞好农村一事一议项目试点，努力争取上级投入，解决公益事业发展滞后问题，增强公共服务能力。四是落实好新一轮就业再就业财税政策，逐步建立资金扶持机制，做好推动创业、促进就业及并轨工作。五是不断完善基层政法机构经费保障机制，促进和维护社会稳定。3、切实加强协税护税工作，着力抓好收入任务的实现一是严格执行税收法规，
19、坚持依法治税，协助税务部门严厉打击各种偷、逃、抗税行为，认真治理各种人情税、擅自减免税和变相减免税。二是加强税源的调查。督促税务部门做到应收尽收，努力完成收入任务。三是注重收入质量。加强对征管单位的任务考核，严格绩效挂钩，充分调动和保护征管人员的工作积极性，抓好均衡入库。4、加强支出管理，确保收支平衡一是严格执行预算法，坚持支出按预算、开支按标准、追加按程序，切实加强支出预算管理。每年财政收支、超收财力使用、科目调剂等情况，及时向镇人大报告，主动接受监督。二是严格执行新一轮县乡财政预算管理体制，努力增加收入和争取上级补助，准确算帐，自求平衡。三是尽量压缩部分非生产性支出，统筹安排各项资金，重点
20、保证公务员的津贴补贴发放、事业单位绩效工资的兑现和民生开支。四是加强专项资金管理，每一个项目的资金要严格跟踪问效，确保不挤占挪用，及时到位。突出重点，保障教育、10城镇居民和农村卫生医疗、社会救济、农村城镇低保，以及涉农补贴等。优化支持结构，大力支持农村社会保障体系和农村义务教育、农村公共卫生基础设施建设。推行绩效评价，提高财政资金使用效益。5、继续实施农村税费综合改革，扩大公共财政的覆盖面一是巩固“乡财县管乡用”和“村财乡管村用”改革成果。以深化预算编制为切入点、以资金直接支付为手段，实现乡镇财政管理规范、保障有力、运行高效，机构运转和社会稳定的经费需要，维护基层政权稳定。特别是要强化资金申
21、报项目与实际支出项目的对比检查，严禁采取虚假手段请领财政资金。进一步完善“村财乡代管村用”办法，确保村级转移支付全部到村。落实好离任农民村干部生活困难补助机制和在任农民村干部养老保险机制，为基层民主法制建设提供保障。二是认真落实党和国家的各项惠民政策。认真对接“中国农民补贴网”建设，逐步建立和完善农户补贴及相关信息统计制度。认真总结粮食直补、杂稻直补、综合补贴实行“一折通”发放的经验，将退耕还林补助、农村低保、定期定量补助等对农民的补贴资金纳入“一折通”发放，减少资金中转环节，确保各项补贴及时、足额兑现到补贴对象手中，把党和政府对广大农民群众的关爱送进千家万户。三是加强农村社会保障体系建设。进
22、一步扩大新型农村医疗覆盖面，实施城镇居民医疗保险制度，切实解决农民与城镇居民就医困难。落实农村低保应保尽保政策，加强救灾救济资金管理。四是加快农村教育、卫生事业发展。积极支持乡镇卫生院改造，加强卫生基础设施建设，逐步解决农民群众看病难问题。11五是大力支持“美丽乡村、四在农家”创建活动。“美丽乡村、四在农家”创建活动是社会主义新农村建设的有效载体。要打造以黔北民居为主要内容的“四在农家”新面貌。适当增加财政投入，引导农民群众投资、投劳。落实配套资金，加强资金监管，提高资金使用效益。六是继续加大一事一议财政奖补项目的争取，加快我镇农村基础设施建设，力争实现风华在绥阳率先崛起。力争今年把我镇纳入整
23、镇推进的试点镇，争取更多的项目，切实改变我镇基础设施落后的现状。六、加强国有资产管理，增强资产管理机构融资能力一是财政部门作为国有资产管理部门，把行政事业单位现有资产管理好的同时，要着力抓好帐面资产的进出管理，努力使其保值增值；二是利用国防厂矿闲置资产，作好各项宣传及服务工作，采取租赁及转让方式，增加资产规模，增强融资能力，为招商引资做好资产储备七、加强队伍建设和党风廉政建设一是加强财政干部政治思想和业务培训；二是抓好计算机业务操作培训，特别是“乡财县管乡用”改革网络业务操作的培训辅导；三是加强群众路线教育实践活动、党风廉政建设，推动宣传教育经常化。扎实推进党风廉政建设。八、加强财政监督，提高
24、财政运行质量促进依法理财进一步加强财政法制建设，完善财政、财务管理的各项制度。大力开展财政收支执行和财政专项资金使用管理的检查，提高财政运行质量，逐步建立健全财政监督体系。加强对国有资产处置、产权变动情况的监管，防止国有资产流失。进一步加大财政执法力度，加强财政法制化、规范化建设。积极开展形式多样的财政普法宣传活动，营造良好的依法理财环12境。各位代表，同志们：2016 年我镇财政工作目标已锁定，让我们在镇党委和政府的领导下，在镇人大的帮助和支持下，与时俱进，开拓创新，以勤政务实的工作作风，恪尽职守，努力拼搏，努力完成各项财政工作任务，为风华经济又好又快、更好更快发展做出新的更大的贡献。 枧坝镇财政所 二一六年二月四日
