1、铜仁九龙洞风景名胜区旅游基础设施与自然生态环境保护项目可行性研究报告1铜仁九龙洞风景名胜区旅游基础设施与自然生态环境保护项目可行性研究报告第一章 概 述第一节 项目名称与业主概况项目名称：铜仁九龙洞风景名胜区旅游基础设施与自然生态环境保护项目项目类别：旅游基础设施与自然生态环境保护建设地点：贵州省铜仁市项目业主：铜仁市九龙旅游有限公司。该公司成立于 2002 年 3 月，经营范围是开发、生产、销售旅游产品、经营旅游等有关经营项目。公司住所在铜仁市环城西路。该公司是经铜仁市政府授权经营锦江九龙洞风景名胜区旅游开发工程的业主。项目负责人为戴传江。项目主管单位：铜仁市人民政府第二节 项目研究范围和主
2、要依据一、项目研究范围本项目可行性研究报告的研究范围，包括：项目摘要、项目建设的主要景点简介、建设背景以及建设的必要性；分析研究项目拟进入的目标市场；确定项目建设范围，分析研究外部建设条件，拟定项目建设工程内容及建设方案；研究确定拟建工程的建设规模和主要功能作用；分析研究环境状况，提出环境保护措施；制定项目实施进度计划；提出项目建设的投资估算及资金筹措方案；提出项目建设工程招投标方案；分析并评价项目财务投资效益及社会效益；分析评价项目投资风险等。二、项目编制主要依据铜仁九龙洞风景名胜区旅游基础设施与自然生态环境保护项目可行性研究报告21、 国务院关于进一步加快旅游业发展的通知 （国发20019
3、 号） ；2、 风景名胜区管理暂行条例 （国发19856 号） ；3、贵州省人民政府黔府198717 号省人民政府关于公布第一批省级风景名胜区的通知 ；4、贵州省人民政府黔府函1995190 号省人民政府关于铜仁市九龙洞风景名胜区总体规划的批复及铜仁九龙洞风景名胜区总体规划 （1988 年 8月编） ；5、贵州省人民政府黔府函200226 号省人民政府关于铜仁市城市总体规划的批复及铜仁市城市总体规划（修编）文本（19992020 年） ；6、 铜仁地区旅游发展总体规划（19982020 年） （1999 年 11 月编） ；7、 铜仁市国民经济和社会发展第十个五年计划纲要 （2001 年 2
4、月） ；8、铜仁市政府组织编制的铜仁市旅游发展总体规划（20022020 年） （2001 年 12 月） ；9、铜仁市建设局铜仁市锦江沿岸园林绿地系统规划说明书 （1992 年3 月） ；10、 铜仁市锦江九龙洞风景名胜区旅游资源及其资产初步评估（2001 年 9 月） ；11、国家、部门、省等颁布的有关法规、技术规范、定额及取费标准；12、铜仁市政府有关部门和项目业主提供的其他相关资料；13、铜仁市发展计划局关于编制本报告的委托书 。第三节 编制的原则铜仁九龙洞风景名胜区旅游基础设施与自然生态环境保护项目可行性研究报告31、以坚持旅游资源的严格保护、合理开发和永续利用相结合为编制原则。2、
5、本项目的工程布置与建设，应符合贵州省、铜仁地区和铜仁市经济发展、城市规划、旅游规划等要求以及铜仁九龙洞风景名胜区总体规划。3、景区内的工程项目建设，不能以景区内自然景观及植被遭到破坏为代价，应在对自然生态环境进行有效保护基础上，进行旅游项目的开发与建设，使旅游资源开发与周围生态环境的改善能相互协调、相互促进，共同发展。4、本工程建设项目，应能满足本工程范围内的各主要景点和景观都能方便游客的观光和游览，同时，也能保障游客旅游的人身安全，能满足游客进入中心景区游览对旅游基础设施的基本需要。5、对景区有污染和不良影响的项目，不列入本工程项目范围。第四节 项目摘要及主要技术经济指标铜仁九龙洞风景名胜区
6、，按省人民政府关于公布第一批省级风景名胜区的通知中关于九龙洞风景名胜区的内容，其总面积达 400 平方千米，主要由锦江、九龙洞、六龙山等景区组成，是我省的大型风景区之一，是全省东线旅游核心区的重要组成部分，范围是以铜仁市锦江、九龙洞为核心，西至大江干流坝黄镇白花浪电站库区，东抵漾头电站库区，北含川硐镇白马洞滑石乡罗树奎墓云坪镇路腊农场一线，南括六龙山乡全境谢桥办事处三眼洞电站库区。铜仁九龙洞风景名胜区是全省喀斯特地貌特征突出、旅游资源类型齐全、品种丰富、分布集中的大型风景名胜区，是 1987 年 3 月贵州省人民政府对外公布的全省第一批 10 个省级风景名胜区之一。该景区目前开发利用程铜仁九龙
7、洞风景名胜区旅游基础设施与自然生态环境保护项目可行性研究报告4度较低，仅有九龙洞一个景点靠较简陋的条件接待少量游客，绝大部分旅游资源处于闲置状态。1995 年 10 月省政府批复该景区总体规划后，为大规模保护及开发该景区，省、地、市有关部门组织完成了一系列准备工作。本报告主要是根据已批规划及其功能要求，并结合实际情况，按照“严格保护、合理开发和永续利用相结合的原则”及量力而行、逐步完善的方针，以形成“全景区范围内对资源有效保护和合理开发、永续利用的基本框架，为后续发展奠定基础”为主要目标进行编制。本报告拟定的建设工程内容，主要是项目范围内的旅游基础设施建设和景区自然生态环境保护工程两部分。主要
8、有：新建景区旅游公路 35 千米，公路路面硬化工程 17.2 千米，新建旅游公路大桥一座（寨桂跨石竹河大桥） ，清理疏竣锦江旅游航道 2000 米，修筑旅游码头 10 个，修建具有民族风格的文化广场一个，建设及改造景区游览步道 74 千米及相应的护拦等设施。恢复修缮景区内的古寺庙宇 2400 平方米，锦江沿岸绿化 230 万平方米，景区深部绿化 12万平方米，建设九龙洞景区标志性大门及标志碑一个、观景亭 50 个，公厕 20个，配套建设相应的供电、供水、通信、消防等公用设施及景区管理设施以及征地拆迁移民安置等。此外，需配套建设的铜仁经马岩、九龙洞至漾头的旅游公路，其里程长 26.67 千米，二
9、级公路，拟作为专项另行申报。本项目完成后，可形成 140 平方千米的旅游区面积，可满足日均 8 万人次，年均近 3000 万人次的游客到景区游览的基本需要，并形成锦江九龙洞六龙山寨桂环形旅游线路。景区的开发、保护与管理，按旅游风景区管理体制改革要求，实行项目法人责任制，由该项目法人铜仁市九龙旅游有限公司承担景区内自然生态环境保护和旅游基础设施建设，负责景区具体的经铜仁九龙洞风景名胜区旅游基础设施与自然生态环境保护项目可行性研究报告5营与管理，承担相应的债权债务等法律责任。本项目的建设总投资为 15428 万元。其中：一期工程投资 4570 万元，二期工程投资 6858 万元，三期工程投资 40
10、00 万元。项目在正常经营期内，年均可获经营收入 2879 万元，年均创各种税收 702 万元，年均税后净利润 1118 万元，项目全部投资财务内部收益率（FIRR）6.95% （所得税后） ，平均投资利润率 9.67%，平均投资利税率 10.56%。项目建设分三期进行，各期暂按一年计。经分析，该项目的投资效果指标可以满足投资者的基本要求，投资效益较为显著，项目在经济上是可行的，具有较好的经济效益和社会效益，并有一定的抗风险能力。项目的主要技术经济指标见下表：铜仁九龙洞风景名胜区旅游基础设施与自然生态环境保护项目主要技术经济指标表序号指标名称 单位 指标或内容说明 备注一 项目名称 铜仁九龙洞
11、风景名胜区旅游基础设施与自然生态环境保护项目二 项目类别 旅游基础设施和自然生态环境保护三 项目建设地点 贵州省铜仁市 四 项目主管单位 铜仁市人民政府 五 项目业主 铜仁市九龙旅游有限公司 六 拟开发的九龙洞风景名胜区面积平方千米140 1 锦江游览区面积 平方千米18 2 九龙洞游览区面积 平方千 31 铜仁九龙洞风景名胜区旅游基础设施与自然生态环境保护项目可行性研究报告6米3 六龙山游览区面积 平方千米75 4 寨桂光观农业园及民族文化游览区面积平方千米16 七 基础设施类工程 1 旅游码头 个 10 锦江游览区 个 10 其中：4 个为较大码头2 码头候船亭及站房 平方米 1500 锦
12、江游览区 平方米 1500 3 河道清淤疏竣 米 2000 达到七级航道标准 锦江游览区 米 2000 4 新建景区旅游公路 千米 35 路基宽 4.56.5米 六龙山游览区 千米 35 5 改造景区原有公路路面 千米 17.2 路基宽 6.5 米 六龙山游览区 千米 10 寨桂游览区 千米 7.2 6 新建旅游公路桥 135 寨桂游览区 米 100（桥长） 一座桥面宽 8.5米 六龙山游览区 米 35（桥长） 一座桥面宽 8.5米7 新建或改造景区旅游步道千米 74.05 步道宽 1.22 米 九龙洞游览区 千米 27.55 其中：改造 3.55千米 六龙山游览区 千米 46 其中：旅游栈道
13、 千米 2 锦江游览区 千米 0.5 8 旅游观景休息亭 个 50 建筑面积 350 平方米铜仁九龙洞风景名胜区旅游基础设施与自然生态环境保护项目可行性研究报告7 九龙洞游览区 个 22 建筑面积 155 平方米 六龙山游览区 个 28 建筑面积 195 平方米9 景区旅游公厕 个 20 共 160 个蹲位，800 平方米 九龙洞游览区 个 5 共 40 个蹲位，200 平方米 六龙山游览区 个 12 共 96 个蹲位，480 平方米 寨桂游览区 个 3 共 24 个蹲位，120 平方米10 固体垃圾转运站 个 6 建筑面积 500 平方米 九龙洞游览区 个 1 建筑面积 100 平方米 六龙
14、山游览区 个 4 建筑面积 320 平方米 寨桂游览区 个 1 建筑面积 80 平方米11 景区垃圾收集封闭设施 个 17 九龙洞游览区 个 4 每个 12 立方米/个 六龙山游览区 个 10 每个 12 立方米/个 寨桂游览区 个 3 每个 12 立方米/个12 景区停车场及民族文化广场平方米 8800 九龙洞游览区 平方米 6700 设在景区综合服务区内其中：民族文化广场 平方米 3000 露天广场 六龙山游览区 平方米 1400 寨桂游览区 平方米 700 铜仁九龙洞风景名胜区旅游基础设施与自然生态环境保护项目可行性研究报告813 景区管理设施 平方米 1300 含水、电、通讯用房 九龙
15、洞游览区 平方米 500 含水、电、通讯用房 六龙山游览区 平方米 800 含水、电、通讯用房14 景区标志性大门 个 1（7 米宽） 设在九龙洞游览区内15 景区输配电线路 千米 22 九龙洞游览区 千米 17 其中：10kv 线路12.5 千米 六龙山游览区 千米 4 其中：10kv 线路3 千米 寨桂游览区 千米 1 其中：10kv 线路0.6 千米16 通讯线路 千米 44 九龙洞游览区 千米 14 其中：通讯光缆7 千米 六龙山游览区 千米 20 普通电信电缆 寨桂游览区 千米 10 普通电信电缆17 给水净化处理站 个 8 九龙洞游览区 个 2 六龙山游览区 个 4 寨桂游览区 个
16、 2 18 清水池 立方米 245 九龙洞游览区 立方米 115 250M3、35M 3 六龙山游览区 立方米 90 130M3、320M3 寨桂游览区 立方米 40 220M319 输配水管道 米 7600 九龙洞游览区 米 3100 六龙山游览区 米 3000 寨桂游览区 米 1500 20 污水处理站 个 4 铜仁九龙洞风景名胜区旅游基础设施与自然生态环境保护项目可行性研究报告9 九龙洞游览区 个 2 六龙山游览区 个 2 八 自然生态环境改善与保护1 锦江两岸绿化工程 万平方米230 约 3450 亩2 九龙洞游览区绿化工程 万平方米4 3 六龙山游览区绿化工程 万平方米5 4 寨桂游
17、览区绿化工程 万平方米3 九 景区自然景观及人文景观保护及恢复1 九龙洞洞内景观保护性护栏米 4000 2 九龙洞游览区古建筑恢复平方米 2400 十 景区日最大游客容纳量 万人次 8 十一项目建设总投资 万元 15428 1 按游览区划分 锦江游览区 万元 6350 九龙洞游览区 万元 1639 六龙山游览区 万元 4463 寨桂游览区 万元 698 工程建设其他费用 万元 1104 预备费 万元 1140 铺底流动资金 万元 34 2 按建设分期划分 第一期工程 万元 4570 第二期工程 万元 6858 第三期工程 万元 4000 3 按投资性质划分 铜仁九龙洞风景名胜区旅游基础设施与自
18、然生态环境保护项目可行性研究报告10 土建工程 万元 6617 设备及安装工程 万元 874 景区绿化工程 万元 4780 其他工程费用 万元 1983 其中：居民及农户迁移、补偿等879 万元 预备费 万元 1140 铺底流动资金 万元 34 十二项目年经营总收入 万元 15154734 正常经营期项目年均经营收入 万元 2897 正常经营期十三年均总成本 万元 1077 正常经营期其中：年均经营成本 万元 634 正常经营期十四年均利润总额 万元 1669 正常经营期十五年均创各种税金收入 万元 702 正常经营期十七项目平均投资利润率 % 9.67 十八项目平均投资利税率 % 10.56 十九全部投资财务内部收益率1 所得税前 % 9.47 2 所得税后 % 6.95 二十全部投资回收期 1 所得税前 年 12.69 2 所得税后 年 14.44 二一项目建设工期 期 3 预计 2005 年建成二二经营期保本游客量 万人次 2933
