1、 1文件编号：HG /QM A 分发号：重庆合高金属制品厂质 量 管 理 手 册编 制： 审 核： 批 准： 受控状态： 2009 年 08 月 01 日批准 2009 年 08 月 15 日实施2目 录0 公司简介1 质量方针和目标2 组织机构图3 质量手册的说明4 质量管理体系4.1 总要求4.2 文件的总要求5 管理职责5.1 管理承诺5.2 以顾客为关注焦点5.3 质量方针5.4 策划5.5 职责、权限和沟通5.6 管理评审6 资源管理6.1 资源的提供6.2 人力资源6.3 基础设施6.4 工作环境7 产品实现7.1 产品实现的策划7.2 与顾客有关的过程7.3 设计和开发(删减)7
2、.4 采购7.5 生产和服务提供7.6 监视和测量装置的控制8 测量、分析和改进8.1 总则8.2 监视和测量8.3 不合格品的控制8.4 数据分析8.5 改进附录 A：程序文件目录附录 B：质量管理职能分配表附录 C：质量手册更改记录表附录 D：生产工艺流程图附录 E：部门质量管理职责3章号：0版本：A页码：第 页 共 页公 司 简 介生效日期：2009 年 8 月 15 日重庆合高金属制品厂成立于 2006 年 8 月，坐落于重庆市江津区德感工业园区。企业投资约 5000 万元人民币从德国引进五台数控成型磨齿机，制造加工高精度齿轮、齿轮轴。目前，主要给重庆齿轮箱有限责任公司配套生产各种船舶
3、齿轮、风力发电齿轮、减速机齿轮等。多年来，公司一贯致力于自主创新，始终秉承“用户至上，服务制胜”的经营理念和“构建新型高、精、尖技术专业化制造公司”的企业目标，全体员工坚持“敢想敢为，勇于竞争，奋力拼搏，争创一流”的企业精神，实行“科学管理、持续改进”的管理方针，得到了有关部门和客户的充分肯定和赞许，连续几年被市、区相关政府部门评为“先进企业” 、 “先进集体” 、“重合同，守信用企业” 、 “质量管理先进企业”等荣誉称号，公司自成立以来，坚持内抓质量管理，外抓市场开拓，以质量为基础，以市场为导向，以持续发展为目标，以现代、科学管理为重点，以产品质量和企业信誉为生命线，严格按 ISO9001：
4、2008 标准建立了质量体系，使公司产品质量上档次，质量管理水平上台阶。目前已在客户中建立了良好的信誉，获得了配套厂家的认可，于 2009 年被重庆齿轮箱有限责任公司授予“核心供应商”称号。我们本着诚实守信、共同发展的经营理念，希望与广大朋友精诚合作，不断创造辉煌。公司地址： 重庆市江津区德感工业园区联系电话： 023-47211833传 真： 023-47211833邮 编：网 址:电子邮箱：4章号：1版本：A页码：第 页 共 页质量方针和目标生效日期：2009 年 8 月 15 日质量方针顾 客 至 上诚 信 务 实以 人 为 本持 续 改 进质量目标1、 产品一次交验客户验收合格率98%
5、；2、 产品交付准时率98%3、 顾客满意率90%。5章号：2版本：A页码：第 1 页 共 1 页 组织机构图生效日期：2009 年 8 月 15 日总务库房供 销 部 生 产 部 技 质 部总 经 理管理者代表生产班组副总经理6章号：3版本：A页码：第 1 页 共 1 页质量手册的说明生效日期：2009 年 8 月 15 日1 概述1.1 目的质量手册是规定公司质量管理体系的主要文件，全面描述了公司按照GB/TI9001-2008 idt ISO9001:2008 的要求建立的质量管理体系。公司各级人员应熟悉手册中与本职工作有关的内容，保证质量手册有效运行。1.2 适用范围本章内容适用于质量
6、手册的编制、审批、评审、更改等控制。1.3 产品范围适 用 于 冲 压 件 的 生 产 和 服 务 的 管 理 。1.4 删减说明本公司按顾客提供的图纸进行生产，生产工艺成熟，且不承担设计责任，故删减ISO9001：2008 标准 7.3 条。1.5 本公司质量管理体系文件所使用的术语采用 GB/T19000-2005质量管理体系 基础和术语的术语和定义。2 职责技质部负责质量手册的编制、修改、发放和跟踪管理。3 规定3.1 质量手册由技质部负责组织编写，管理者代表负责审核。3.2 质量手册的发布必须经过总经理批准。3.3 同一版本的质量手册分为受控和非受控两种版本，公司内部使用的文件为受控版
7、本，管理者代表有修改权限，并进行跟踪管理。3.4 向外单位宣传手册时，只提供“非受控”版本。 “非受控”版本只作发放登记。3.5 向外单位提供质量手册时，应征得管理者代表同意。3.6 质量手册发生更改应办理更改手续，更改的审批程序与原文件的审批程序相同。更改一律采用更改通知单、换页或换版的方式，同时使用部门填写质量手册更改记录表 ，对手册及时进行更改，作好文件更改记录和状态标识。3.7 主管部门对质量手册担负的管理责任3.7.1 学习、掌握、宣传，贯彻手册的内容和要求。3.7.2 妥善保管，不得私自下载软盘、打印、翻印，不准私自带出和外借。3.8 质量手册的解释权归技质部。3.9 质量手册原版
8、由技质部存档。7章号：4版本：A页码：第 1 页 共 3 页质量管理体系生效日期：2009 年 8 月 15 日4.1 总要求公司按 GB/TI9001-2008 idt ISO9001:2008 的要求建立质量管理体系,形成文件加以实施、保持，并予以持续改进。a)公司对质量管理体系所需的过程进行识别，这些过程可以是从识别顾客需求到顾客评价的过程；也可以是具体的质量活动的子过程：如产品要求的评审、物资采购、人员培训、产品检验、质量审核等。b) 分析和确定公司所需的过程的输入和输出，以及这些过程之间的接口及输入、输出关系。如：内部审核的结果是进行纠正和预防措施及持续改进的输入，管理评审中确定的培
9、训需求是制定培训计划的输入。c)确保公司各过程的有效运作，确定过程目标、运行方法、测量方法和和控制方法；建立和保持所需的作业指导书、规范、标准和记录表。d) 确保公司各过程的有效运作，配备适宜的厂房、办公场所、生产设备、检测设备、管理人员、操作人员，保持良好的作业环境及收集、处理内外部各种生产经营信息。e) 通过监视、测量和分析这些过程及其结果，收集和分析过程是否处于控制状态的数据，从而评价过程的有效性。f)确定防止不合格产品发生和需进一步改进的措施，并策划和实施必要的措施，评价措施的实施效果，以实现过程结果的有效性和持续改进。本公司在产品实现过程中的外包过程为设备维修过程，由供销部按 7.4
10、 条款进行控制。本公司将按 2008 版 ISO9001 标准的要求管理已识别的过程，管理要求在本手册相关章节中予以描述。4.2 文件要求4.2.1 总则a) 公司质量管理体系文件包括 质量手册（包括质量方针和质量目标） 根据 2008 版 ISO9001 标准建立的程序文件 根据质量管理体系要求建立的作业文件（包括管理类作业文件、技术类作业文件，如工艺规程、检验规程、产品图纸等） 与质量管理体系有关的记录质量手册程序文件作业文件质量记录文件结构示意图8章号：4版本：A页码：第 2 页 共 3 页质量管理体系生效日期：2009 年 8 月 15 日a) 质量管理体系文件应：根据公司现有的规模、
11、产品种类、不同的生产环节以及人员素质、技能的不同，确定各部门所需要的文件类型、使用范围、使用数量和繁简程度。b) 文件可以是多种媒体形式，如纸张、电子文件等，都应按文件控制程序进行管理。4.2.2 质量手册a) 公司按 ISO9001 标准的要求编制和保持质量手册，手册的内容包括： 质量方针和质量目标； 公司质量管理体系组织结构和主要职责描述； 公司质量管理体系的范围，对 ISO9001 标准裁剪的具体内容和理由说明； 对质量管理体系程序文件的概述或引用； 对质量管理体系包括的过程顺序和相互作用的表述； 公司产品生产工艺流程图和主要的生产、测量设备。b) 质量手册是公司质量管理体系文件的一部分
12、，对手册的管理按文件控制要求进行（见 4.2.3） 。4.2.3 文件控制a) 概述对质量管理体系文件进行控制，确保使用处获得有关版本的适用文件。适用于质量管理体系文件的控制。b) 职责技质部负责质量管理体系文件的归口管理，各部门负责本部门文件的管理。c) 规定 需控制的文件：质量手册、程序文件、作业文件、质量计划、质量记录及外来文件等。 质量手册和程序文件由技质部组织编写，交管理者代表审核、总经理批准后发布。 其它文件由各部门编写、必要时交技质部会签、总经理批准。d) 文件的控制要求. 文件发布前得到审批，以确保文件的充分性与适宜性；. 确保在使用处获得有关版本的适用文件； 9. 对文件的适
13、用性进行评审，修改后应进行再次批准； . 确保文件的更改和现行修订状态得到识别；10章号：4版本：A页码：第 3 页 共 3 页质量管理体系生效日期：2009 年 8 月 15 日. 对外来文件进行识别并控制发放；. 文件应保持清晰、完整、易识别、便于使用。. 为了防止作废文件的误用，应对这些文件进行适当的标识。具体作法详见文件控制程序4.2.4 质量记录的控制a) 概述质量记录为产品质量达到规定要求和质量管理体系有效运行提供客观证据。适用于与质量管理体系运行有关的各种记录的控制。b) 职责技质部负责质量记录的归口管理，各部门负责本部门质量记录的管理。c) 规定 质量记录应及时填写、记录规范、确保真实有效。 质量记录的标识、贮存、检索、保护、保存期限和处置按程序文件的要求进行。 公司质量记录分为三类：质量体系运行记录，如审核报告、培训记录等；与产品质量有关的记录，如产品检验记录、不合格品处理记录等；除以上两类记录外的其他记录。具体作法详见质量记录控制程序
