1、中 化 泉 州 1200 万 吨 /年 炼 油 项 目 罐 区 土 建 工 程（ 标 段 ）质量计划编制： 程美龙 审核： 陈祖辉 批准： 郑玉成 中化九建工程有限责任公司中化泉州石化项目经理部二 O 一二年六月十二日目 录1、编制依据 42、工程概况与工程实施条件分析 42.1 工程概述 42.2 工程设计特点、工程量 52.3 施工实施条件及自然环境分析 53、质量方针 64、项目质量组织机构图 65、质量责任矩阵图 66、项目人员质量职责 77、质量目标 98、项目质量策划 98.1 设计控制 98.2 采购控制 108.3 施工控制 108.4 人员资质控制 128.5 项目标准和规范
2、的控制 128.6 标识和可追溯性 128.7 不合格控制 138.8 纠正措施和预防措施 138.9 项目质量审核 148.10 持续改进 158.11 质量统计和信息管理 158.12 质量服务 168.13 本项目专门质量要求 168.14 质量审核计划 169、质量管理程序及规定 1710、施工质量控制程序 2010.1 施工质量控制技术准备 2010.2 确定质量控制点 2110.3 审批开工报告 2110.4 施工质量检查 2110.5 施工质量验收 2410.6 施工产品标识和可追溯性2510.7施 工 过 程 检 验 和 试 验 状 态 控 制 2510.8 对检验、测量和试验
3、设备的控制 2510.9 特殊工序质量控制 2610.10 控制施工不合格品 2610.11 质量事故处理 2610.12 组织有关质量问题专题会 2710.13 编制工程质量月报 2710.14 施工质量记录 27附表一：质量控制点 28 附表二：内部质量审核计划 29附表三：检验和实验计划 301. 编制依据1)中化泉州 1200 万吨/年炼油项目罐区土建基础施工图纸及中化泉州质量部质量管理手册（分册一）的相关质量要求2)国家及行业颁发的施工及验收标准规范3)GB50026-2007工程测量规范4)GB50300-2001建筑工程施工质量验收统一标准5)JGJ59-99建筑施工安全检查标准
4、6)GB50021-2001（2009 年版） 岩土工程勘察规范7)GB50011-2010建筑抗震设计规范8）GB50202-2002建筑地基基础工程施工质量验收规范 9)SH/T 3528-2005石油化工钢储罐地基与基础施工及验收规范10）SH/T 3068-2007石油化工钢储罐地基与基础设计规范11）GB50204-2002（2011 版） 混凝土结构工程施工质量验收规范 12) SH/T 3503-2007 石油化工建设工程项目交工技术文件规定13)SH/T 3543-2007 石油化工建设工程项目施工过程技术文件规定14)DBJ13-56-2004福建省建筑工程文件管理规程15）
5、其他业主相关技术标准。2 工程概况2.1 工程概述中化泉州石化项目位于福建省湄洲湾南岸、泉州市惠安县泉惠石化工业园区内，由中化集团投资建设具有 1200 万吨/ 年原油加工能力的项目。项目所处区域位置和地理自然条件优越，园区规划有漳泉肖铁路通过，东临台湾海峡；湄洲湾水域开阔，水深、浪小、不淤、不冻，是我国天然的深水良港之一。2.2 各相关单位基本信息项目名称：中化泉州石化 1200 万吨/年炼油项目工程名称：中化泉州石化 1200 万吨/年炼油项目罐区土建工程：柴油罐区、储罐区工程工程地点：福建省泉州市惠安县湄洲湾泉惠石化工业园区建设单位：中化泉州石化有限公司工程总承包单位：中京工程设计软件技
6、术有限公司工程设计单位：中京工程设计软件技术有限公司监理单位：金海湾监理石化工程项目管理有限公司施工单位：中化九建工程有限责任公司2.3 工程特点及实施条件分析（1）根据现场实际勘察，拟建厂区在外走马埭围垦区内，原始地貌为滨海及其滩涂，在北面的外走马埭围垦工程完成后，海水已不能直接进入，场地及东西两侧均呈半滩涂、半水域状，主厂区区域水陆面积约各占一半，水域水深最大处约 2m 左右，地形较平坦，地面坡度 0.51，地面高程一般在-1.822.01m 之间，总体上呈由南往北即由陆域往海域缓降之势。在我方施工的罐区工程特点是人工填砂填土，经夯实后，碎石桩地基处理。大部分回填区域施工，地下水位较浅，在
7、土方开挖过程中，必须采取切实可行的基坑支护措施，防止塌方；同时采取必要的排水降水措施。（2）本工程工期紧，必须加强各专业之间的沟通，科学组织，合理安排各工序间的衔接，安全、优质完成工程施工，为工程的及早开工和顺利施工创造有利条件。（3）地下水具有轻度或中度腐蚀，地面以下基础、钢筋等有必要进行相应程度的防腐处理，同时上部结构施工注意钢筋等的表面防护。（4）泉州属亚热带海洋性季风气候，雨季暴风雨来得骤然猛烈（每年 5 至9 月份或伴随有台风） ，虽然有时下雨时间短但是一天内下雨频率较高，雨过后要及时排水和清理淤泥消耗大量人工和机械。2.4 针对上述难点及重点所采取的对策做好技术交底，严格施工过程控
8、制，确保施工质量达到设计要求。(1)在施工前期，技术部组织技术人员进行图纸会审；进而熟悉图纸，掌握工艺要求、以及设计文件及相关的施工规范、验收标准对施工的技术要求，对施工人员进行技术交底，以保证参加施工的人员能够理解，并严格按照要求进行施工。(2)对各工序之间的交接严格把关，对存在的问题及时处理，对于施工过程中经检查存在不合格，严禁进行下道工序施工。3.质量方针我们将本着“以质量第一、安全第一”的原则，坚持“一切为用户着想，一切对用户负责”的指导思想，全面执行公司制定的管理方针：“以质量求生存、以安全夯基础、以环保促发展、以规范争信誉”按照优质样板工程的质量标准，通过精心组织、科学管理和严格的
9、质量监督，以一流的施工速度完成本项施工任务。按照“项目法”的要求，设置该工程项目经理部，作为驻地施工管理机构，代表公司履行合同。项目经理部实行项目经理全面负责制，项目部下设管理层和执行层。4.项目质量组织机构图项目经理项目执行经理5、质量责任矩阵图质量经理 技术经理质量部各施工班组施工经理施工部技术部HSE部材料部项目副经理项目执行经理：刘德后质量经理：程美龙 技术经理：陈明荣质量 部 ：王炳煌各施工班组施工经理：陈祖辉施工部：郑惠斌文控部：程保明HSE部：王杰材料部：连文忠项目总工：郑玉成项目经理：王春涛6.项目人员质量职责为了进一步建立和完善质量保证体系，并通过质量责任制把它落实到各责任人
10、身上，在施工检查过程中应及时保持沟通，对发现的质量问题予以及时整改，贯彻国家规范及行业标准，让项目部人员认识到质量的重要性，特制订以下职责：6.1 项目经理质量责任制.（1）项目经理应在在公司经理的领导下，总工程师业务指导下，对本单位工程质量负全面责任。（2）认真贯彻执行国家和上级有关工程质量的政策法令、规章制度，严格贯彻执行施工及验收规范，施工操作技术规程、质量验收评定标准。（3）牢固树立“质量第一“的观念，经常对职工进行“质量第一，预防为主“方针的教育，让质量在本单位施工、经济分配等方面行使否决权，使人人都关心工程质量。（4）组织职工开展创“优质“工程活动，表扬重视质量的好人好事，批评忽视
11、质量的不良倾向；严格执行质量奖罚制度，并按照“四不放过“（事故原因分析不清不放过，事故责任者没受到处理不放过、群众没有受到教育不放过，没有防范措施不放过）的原则正确处理本单位工程质量事故。（5）组织图纸预审，中间检查和竣工内部验收，审核工程质量等级。（6）严格把握原材料、成品、半成品和预制构件的质量关，做到不符合质量要求和技术标准的不验收、不使用、不进场。6.2 技术经理质量责任制（1）在项目经理的领导下，管理本单位工程质量及技术工作。（2）主持图纸会审工作，指导和组织有关人员对工程的方位座标、标高及控制网进行复核和核准工作。（3）组织有关人员参加编制施工方案，及相应级别的技术交底和质量交底工
12、作。（4）负责本单位工程质量等级的自评工作，督促生产班组开展自检、互检、班组交接检；开展创“优质“工程活动。（5）主持中间验收、竣工验收，指导和组织整理技术内业资料，汇总、移交及存档。（6）掌握本单位质量动态，推广质量优化管理经验，严格实施施工规范和操作规程，确保工程质量。（7）主持本工程的质量事故分析会，组织有关人员对质量事故的调查处理和报告，落实措施，执行奖罚。（8）增强广大职工的质量意识，组织本单位职工参加各种技术培训，努力提高职工技术素质。（9）现场发现的质量问题应下发质量整改通知单通知班组负责人整改，并做现场技术指导，以达到设计、规范质量要求。6.3 质量经理质量责任制 （1）在项目
13、经理领导下，质量经理负责本工程质量检查，核定工作。（2）开展质量宣传教育工作，经常深入工地和生产班组检查质量标准的执行情况，指导施工操作，对违反施工规范、操作规程、质量标准的要责令返工修整，对存在事故隐患的分项工程要向现场施工负责人提出纠正意见或发出质量隐患通知书，并及时反映项目部技术副经理。（3）负责日常质量检查，评定工程，组织生产班组自检、互检和交接班工作；协助施工员进行分项工程检验评定，并对分项工程质量等级进行核定。（4）认真实施公司有关规定，对本工程质量严格把关，坚持做到没有班组自检记录不核定分项工程质量等级和签证任务单。（5）协助技术负责人组织班组质检员进行月度质量检查，分析质量动态
14、，提供正确数据并提出改正本单位和公司质量措施意见。（6）参加图纸会审、技术交底和技术复核；负责对单位工程的方位轴线、水准标高的测量和定位放线进行复核；参加隐蔽工程检查、验收、工程中间验收和竣工验收。（7）坚持原则，正确掌握质量评定标准，大胆行使权限，协助领导开好质量评定分析会，参与质量事故的调查处理和报告，当好本单位质量管理的参谋。（8）对每天发现的质量问题以书面报告形式上报给技术经理，防止下次施工过程中再次出现类似质量问题。6.4 施工经理质量责任制（1）在项目经理领导下，对所担负的分项工程质量负责。（2）组织班组工人严格按图施工，按操作规程和技术交底操作。（3）经常对班组进行“质量第一“、
15、“精心操作“的思想教育，牢固树立为下一道工序着想的思想，严格把好每一道工序的操作质量关。（4）全面负责班组质量自检、互检和工序交接检工作，对不合格的分项工程主动返修重做，直至符合质量标准。（5）配合项目经理部组织的分项工程验收评定。（6）认真把好使用材料、成品、半成品的质量关，对进场不合格的要拒绝使用，并及时汇报项目经理。（7）经常督促班组工人，严格掌握各种材料配合比，确保工作质量。（8）在施工操作中，不断总结创“优良“工程的经验，不断提高自身的技术素质，帮助班组工人提高操作技术水平。7.质量控制目标中化泉州石化 1200 万吨/年炼油项目质量目标是：确保全部工程达到国家工程质量验收标准，一次
16、验收合格率达到 100%，合同兑现率达到 100%。杜绝质量大事故及以上等级事故。工程质量零缺陷。交工文件做到真实可靠，规范齐全，实现一次交接合格。满足国家及行业施工验收规范合格标准，达到设计要求。8.项目质量策划8.1 设计控制在 施 工 时 保 持 和 设 计 的 信 息 传 递 ，明确设计输入和设计输出要求；8.2 采购控制（1）在项目经理的领导下，应对所采购的原材料、成品、半成品的质量、数量负责。（2）把好原材料验收关，若发现不符合质量标准的，应负责退回，调换及处理，做好现场材料的堆放、保护工作。8.3 施工控制要控制好一个项目施工质量，关键是控制好各分部分项的工作质量及工序质量。8.
17、3.1 施工工序的质量控制：（1）施工班组应严格遵守施工工艺及技术要求施工。（2）质量经理应在现场检验每一道工序的完成质量。（3）在关键部位或薄弱环节设置工序质量控制点。8.3.2、确保各施工人员严格遵守各分项工程的施工工艺规程，在施工展开前，编制施工组织设计时，重点分项工程均列明施工工艺流程，在施工前，由技术员对照既定的工艺流程及相应的施工操作规程现场交底，使每一位职工心领神会。8.3.3、工序活动条件的质量控制：1、人的控制：人是质量的创造者，本工程工序活动条件质量的控制重点应抓牢人的控制。（1）没有规矩，不成方圆，项目部成立后，马上对全体员工进行包括政治劳动纪律教育、项目管理制度的学习、
18、治安保卫的教育，安全、文明卫生教育等的全面教育，使各施工人员充分了解公司的管理制度，加强自身素养的建设。（2）为充分调动工人的工作积极性及加强工人的工作责任心，施工现场制定明确的质量奖罚制度，质量好的重奖，质量差的重罚直至除名。并将质量奖罚名单定期张榜公布，以资鼓励或警告在职员工。（3）对技术复杂，难度大、精度高的工序和操作，操作工人由项目部事前挑选，由技术熟练，经验丰富的工人完成。2、材料的控制（1）对工程使用的钢筋、商品混凝土、沥青砼等材料应在业主指定“供应商短名单”内购买，从而确保工程质量。（2）正确使用材料,加强保管工作，加强材料限额管理和发放工作，健全现场材料管理制度，避免材料损失变
19、质。（3）材料质量的控制、材料质量控制，主要是钢筋、商品砼、沥青砼、垫层用碎石。钢筋进场，随货有质量证明书，接收时查对钢筋挂牌内容与证明书一致。必须按规范规定进行抽样复检，监理见证抽样和送检，检验合格才能用于工程施工。A、对用于本工程的材料，进场时必须具备厂家批号和出厂合格证、材质化验单，如不具备或对检验证明有影响时，应补做检验。B、本工程中所有各种构件，必须具备厂家批号和出厂合格证。C、凡标志不清或认为质量有问题的材料；对质量保证资料有怀疑或与合同规定不符的一般材料；需要进行追踪检验，以控制和保证其质量的材料等，均派专人负责进行抽检。D、材料质量抽样和检验的方法，应符合建筑材料质量标准与管理
20、规程 ，要能反映该批材料的质量性能，对于重要构件或非匀质的材料，还应酌情增加采样的数量。E、在现场配制的材料，如砼、砂浆、防水材料、绝缘材料、保温材料等的配合比，应先提出试配要求，经试配检验合格后才能使用。（5）重视材料的使用认证，以防错用或使用不合格的材料。A、对材料性能、质量标准、使用范围和对施工的要求必须充分了解，以便慎重选择和使用材料。B、用于重要结构，部位的材料，使用时由专人仔细地核对、认证、其材料的品种、规格、型号、性能有无错误，是否适合工程特点和满足设计要求。3、机械控制（1）所有机械均由机械人员定期检查维修，并填好检查维修表。（2）需要标定的机械由专业测试单位定期标定。4、施工
21、方法的控制：（1）施工方案、施工工艺、施工组织设计、施工技术措施、质量计划等均以书面形式编制，编制好之后，报监理、EPC 及业主批准后执行。（2）预定的施工方案，施工技术措施形成书面资料前，均要切合工程实际，能解决施工难题，技术可行。（3）施工方案一经确定，在施工正式展开前，必须组织有关技术人员及施工人员熟悉方案，并做出详细交底及解释。8.3.4、工序活动效果的质量检验工序活动效果是评价工序质量是否符合标准尺度。也是工序活动条件的质量控制是束有效的直接反映。对本工程工序活动效果的质量检验我方应做好以下几点：1、每一施工过程均由专职质量员或兼职质量员跟踪检查，严格按照质量评定标准进行及时的质量评
22、定。2、由质量员负责及时用数理统计的方法掌握各施工过程的质量动态。一旦发现有异常情况，随即研究处理，自始至终使工序活动效果满足规范和标准的要求。8.3.5、设置工序质量控制点。根据本工程的重要程度，在设置质量控制点时，首先要对施工的工程对象进行全 面分析、比较，以明确质量控制点;尔后进一步分析所设置的质量控制点在施工中可能出现的质量问题、或造成质量隐患的原因，针对隐患的原因，相应地提出对策 措施予以预防。设置质量控制点，是对工程质量进行预控的有力措施。严格执行“三检一评”制度，履行“质量共检” ，确保检验、实验活动按规范和设计要求进行。8.4 人员资质控制1、对进场人员必须执行各级安全教育培训
23、以及持证上岗制度。1.1 项目经理、施工经理、技术经理须接受安全培训、考试合格后办理分包单位安全资格审查认可证后方可组织施工。1.2 工长、技术、机械、物资等部门负责人以及各专业安全管理人员等部门负责人须接受安全技术培训、参加总包方组织的安全年审考核，合格者办理安全生产资格证书 ，持证上岗。1.3 工人入场一律接受三级安全教育，考试合格并取得“安全生产考核证”后方准进入现场施工。1.4 特种作业人员的配置必须经考试合格后，并持有有效证件（原籍地、市级劳动部门颁发）和当地劳动部门核发的特种作业临时操作证，持证上岗。8.5、项目标准和规范的控制（1） 标准化管理的目的为进一步规范项目管理，加强工程
24、项目的精细化管理，促进工程项目管理的科学化、规范化、标准化，不断提高项目管理水平能力。8.6、标识和可追溯性（1）对所有进场的钢筋材料进行标识，并且标明钢筋型号、规格、材质、所用部位。（2）标识的控制：所有标识应清晰、牢固、耐久、成品的铭牌应具有唯一性，以便于实现可追塑性。（3）对半成品材料要指定地点整齐码放，并做好标识。（4）对无标识或标识不清的原材料不准发放使用，待确认后重新标识后方可使用。（5）可追溯性：是指记载和标识追溯产品的历史、应用情况或所处场所的能力。当合同要求，或法律法规要求，或质量控制要求，质量管理体系要求实施可追溯性时，应采用唯一性的标识来识别产品并形成记录。8.7 不合格
25、控制（1)、不合格材料一律不得进场。(2)、对于商品混凝土及沥青混凝土进场后，通知实验员按规范要求制作试块、塌落度实验，如发现塌落度过大或过小不能满足施工需要时，应及时通知材料员联系商砼站予以退场。（3）对施工工序不合格时，应通知施工班组及时整改，必要时返工直至达到施工技术及规范要求。8.8 纠正措施和预防措施(1)、一般不合格，由作业人员依据检验人员的指令直接实施整改，可不制定纠正和预防措施。对反复(三次及三次以上)出现的一般不合格(如质量通病)及严重不合格，质量经理负责组织调查分析导致不合格的原因，并组织制订纠正措施。(2)、对导致不合格原因的分析：A、对所依据的施工质量验收规范问题的理解
26、不准确、不完整，或使用非有效版本文件等；B、技术方案或技术交底有误；C、操作不符合施工技术方案及技术交底规定；D、操作者、检验人员不具备相应技能；E、操作者责任心不强；F、质量监督不到位；G、材料及现场管理问题，使用未检验的材料或标识不清造成的混料或错料，检验和试验技术状态不清,施工条件不符合要求等。(3)制定并实施纠正措施A、对经常出现的一般不合格和严重不合格，由质量经理组织作业人员调查分析造成不合格的原因，由技术部门制定并组织实施纠正措施，质量经理负责纠正措施实施监督检查工作。对监理、EPC、业主提出的不合格，由现场经理组织有关人员调查分析造成不合格的原因，提出并组织实施纠正措施。B、对内
27、部质量审核发现的不符合项，项目总工组织有关人员制定并实施纠正措施。涉及项目质量计划等管理性文件修改的纠正措施，由项目经理派专人制定并实施纠正措施。C、质量经理负责验证并记录纠正措施实施结果及其有效性。（4）质量通病的预防措施A、土方工程 回填土密实度达不到要求 回填土经碾压或夯实后，达不到设计要求的密实度。 防治措施: 选择符合要求的土料回填；按所选用的压实机械性能；通过实验确定含水量控制范围 内每层铺土厚度、压实遍数、机械行驶速度；严格进行水平分层回填、压（夯）实；加强 现场检验，使其达到要求的密实度。B、混凝土工程 a、 蜂窝 混凝土结构局部出现酥松、砂浆少、石子多、石子之间形成类似蜂窝的
28、空隙。 防治措施：严格控制混凝土入场的配合比、坍落度是否合适；浇灌应分层下料，分层捣固，防止漏振；模板缝应堵塞严密，浇灌中，应随时检查模板支撑情况防止漏浆。b、麻面 混凝土局部表面出现缺浆和许多小凹坑、麻点，形成粗糙面，但无钢筋外露现象防治措施： 模板表面清理干净，不得粘有水泥砂浆等杂物，浇灌混凝土前，模板应浇水充分湿润，模板缝隙，应用油毡纸、腻子等堵严；模板隔离剂应选用长效的，涂刷均匀； 混凝土应分层均匀振捣密实，至排除气泡为止。c、缝隙、夹层 混凝土内成层存在水平或垂直的松散混凝土 防治措施：认真按施工验收规范要求处理施工缝及变形缝表面；接缝处锯屑、泥土砖块等杂物应清理干净并洗净。8.9
29、项目质量审核（1）公司应建立工程质量检查与考核制度，通过对在施工过程的质量检查和对已竣工工程的质量回访，及时掌握企业的工程质量状况，不断提高，不断总结。（2）各项目应建立工程质量管理目标考核制度，并进行严格考核，工程质量管理目标责任状应对工程质量管理工作进行量化，重点是：A、质量目标的完成情况B、质量保证体系的落实C、国家强制性标准的执行D、在施工程的实体质量水平E、工程技术资料的完成质量8.10 持续改进（1） 、项目应建立持续改进机制，按照全面质量管理的 PDCA 循环方法，通过质量会诊及质量分析会的形式，分析出现的质量问题以及可能出现的隐患，在工作中加以改进和预防。促进质量管理水平不断提
30、高。（2） 、项目应根据工程质量和成本情况，制定控制目标，在不同阶段，确定施工控制重点，解决影响工程质量的主要方面，做到有的放矢，取得最大的成效。（3） 、项目应加强信息的沟通和交流，积极学习好的管理经验及施工技术，同时加强对所有施工单位的培训教育，避免相同问题在不同项目及不同分包单位间重复出现。（4） 、纠正措施的实施：A 、 对 EPC 或监理工程师、设计人、质量监督部门提出的质量问题，应分析原因，制定纠正措施。B 、 对检查发现的工程质量问题或不合格报告提及的问题，应由项目技术负责人组织有关人员制定纠正措施。C 、 实施纠正措施的结果应由项目技术负责人验证并记录。并定期评价纠正措施的有效
31、性。（5）预防措施的规定:项目经理部应定期召开质量分析会，对影响工程质量潜在原因，采取预防措施。并定期评价预防措施的有效性。8.11 质量统计和信息管理（1） 、对施工中出现的施工质量问题应建立相应的统计台账，避免在以后的施工中出现类似的质量问题。（2） 、信息管理：及时了解、更新新技术、新规范，并建立相应的管理台账。8.12 质量服务及保修（1） 、本工程制定工程项目回访和质量保修制度,并纳入质量体系管理。（2） 、 保修费用的承担由造成质量缺陷的责任方负责。因我方未按国家有关规范、标准和设计要求施工造成的质量缺陷，由我方负责。8.13 本项目专门质量要求（1） 、配合监理的平行检测和业主抽
32、检工作，协助业主抽检的见证取样和送样工作。（2） 建筑工程开工前，根据施工验收规范和设计要求编制质量计划、检/试验计划，明确检验的内容和频次，建立检测的取样、送检台账，以及对应的检测结果台账。（3）采购的商品混凝土交货检测应在监理和供应单位见证下，由取样员取样，按有关规定分别进行同条件和标准养护，到龄期即进行检测试验。（4）及时处置经检测被认定为不合格的建筑材料，不合格材料不得进入施工现场，已进场的限期清除；对检测不合格的工程实体进行修缮或返工，直至经监理、业主确认满意。8.14 质量审核计划（1）审核目的：A、质量管理体系的运行是否符合 GB/T19001：2008 , ISO9001:20
33、08 标准的要求；B、审核质量手册、程序文件的有效性，查明其是否与规定的方针、质量目标相符合；、C、通过内部质量审核发现缺陷、低效或潜在的不合格因素并采取相应的纠正措施。改进质量管理和文件，满足业主对质量的要求。（2）审核范围：对本工程所涉及到的项目职能部门。（3） 审核依据：A 、 GB/T19001：2008 , ISO9001:2008 质量管理体系要求;B、中化泉州石化有限公司项目质量管理规定C、相关法律、法规的要求。（4）审核内容：A、 通过面谈、查阅文件和质量记录、观察有关方面的操作和现状收集质量管理体系有效运行的证据。B 、在审核过程中，对看到、听到、观察到的客观事实应如实的做好
34、检查记录，审核记录应清晰、准确、完整。C、整理分析审核资料，对不合格项应对施工班组进行下单通知，及时整改。D 、时间安排：每月两次。9.质量管理程序及规定9.1 质量管理控制程序（1）事前质量控制：在正式施工前的质量控制重点是做好施工准备工作A、施工准备工作应贯穿于施工的全过程，包括全场施工准备、单位工程施工准备，分项、分部工程施工准备，项目开工前的施工准备，项目开工后各施工阶段的施工准备。B、所有的施工准备工作均由专人负责，项目管理人员集体参加编制施工准备工作计划，每一计划均落实专人负责，明确最迟应完成的时间。C、每一施工准备计划的编制均包括以下内容：a、技术准备工作。 （包括设计图纸的落实
35、、技术交底、图纸会审等）b、物质准备工作：包括建筑材料准备、构配件和制品加工准备，施工机具准备、生产工艺设备的准备等。c、组织准备工作：主要是对各阶段参加的施工人员进行包括各项内容在内的入场教育。d、施工现场准备工作：针对各阶段施工情况的变化， 对现场做出相应的调整，并制定相应的现场管理措施。（2）事中质量控制A、本工程事中质量控制的策略是：全面控制施工过程，重点控制工序质量。B、对各施工工序之间的交接检查均由专职质量员参加监督。使各专业队伍之间的交接养成一种习惯。C、对可能产生质量问题的重点工作：如钢筋工程、模板工程、砼工程、土方工程等均编制质量预控对策，做到以“预防为主”的原则。D、重点施
36、工项目、均在施工组织设计内单独编制方案及单独的质量保证措施。E、任何单项工程施工前或施工当中均由技术员负责进行书面的技术交底及现场的实物交底。F、隐蔽工程的验收，提前一天通知监理方及建设方，做到有一定的回旋余地。G、计量、测量器具等定期送检测站检测，每次使用前均由测量员仔细复核，做好复核记录。H、任何质量问题的处理均要由责任人填写质量问题处理单，并由专人进行复查，填写复查结果。I、各成品的保护均制定专项方案，专人负责定期检查成品保护措施的实施情况。J、由监理、建设方及专职质量员进行质量控制一票否决权，任何人不得干预（如发现质量异常、隐蔽工程未经验收，质量问题未处理、擅自变更设计图纸、擅自代换或
37、使用不合格材料，无证上岗未经资审查的操作人员等）只要其中一项未按要求做到，就可以对质量予以否决，由项目经理签署返工令，进行返工。K、各种质量文件（包括：水准、坐标位置、测量、放线记录；沉降观测记录；图纸会审记录；材料合格证明，试验报告；施工记录；隐蔽工程记录；设计变更记录；竣工图等）均编目建档，由资料员专门负责统一保管。工程竣工验收后，按合同要求进行移交归档。（3）事后质量控制A、每一分部分项完成后，先组织自检，用目测法（看、摸、敲、照） ，实测法（靠、吊、量、套）进行检查。自检之后再由临理、EPC、建设方进行检查，分部工程由质监站进行质量检查与核评等级。B、对质量检查有合格的产品，进行返工修
38、整直至达到要求为止。9.2 质量控制规定（1）原材料、半成品和各种加工预制品的检验保管制度。材料产品质量的优劣是保证工程质量的基础。在订货时应依据质量标准签订合同，必要时应先鉴定合格的样品应予封存，作为以后材料验收的依据。必须保证材料符合质量标准和设计要求方可使用。（2）班组自检和交接检制度按照生产者负责质量的原则，所有生产班组必须对本班组的操作质量负责。完成或部分完成施工任务时，应及时进行自检，如有不合格的项目应及时进行返工处理，使其达到合格的标准。而后，经施工总负责组织质量检查和下道工序的生产班组进行交接检查，确认质量合格后，方可进行下道工序施工，按实填写相应的分项工程质量评定表，进行评核
39、定等级并签名。（3）隐蔽工程验收制度隐蔽工程验收是指将被其他分项工程所隐蔽的分部或分项工程在隐蔽前所进行的验收。坚持隐蔽工程验收应请业主（或监理）参加，并签署书面记录。重要的隐蔽工程项目，如基础工程等，应由工程项目的技术负责人主持，邀请建设单位、监理单位、设计单位、质量监督部门进行验收。隐蔽工程验收的主要项目有：地基验槽、基础、结构配筋和防水工程等。隐蔽工程验收后，要办理隐蔽工程验收手续，列入工程档案。对于隐蔽工程验收中提出的不合格质量标准的问题，要认真处理，处理后要经复核合格并写明处理情况。未经隐蔽工程验收或验收不合格的，不得进行下道工序施工。（4）预检制度预检是指该分工程在未施工前所进行的
40、预先检查，预检是保证工程质量，防止可能发生差错造成重大质量事故的重要措施。预检项目由施工总负责主持，请质量检查员、有关组长参加（如果质量监督站指定的检验项目，应请质量监督员参加检验） 。重要的预检项目经理或技术负责人主持，请 EPC、建设单位、监理单位、质量监督站的代表参加。预检的项目主要有：建筑物位置线、基础尺寸线、模板、轴线位置线等。预检后要办理预检手续，列入工程档案。对于预检中提出的不符合质量标准的问题，要认真处理，处理后经检验合格并写明处理情况。未经预检或预检不合格的，不得进行下一道工序施工。9.3 质量控制保证措施（1）技术保证措施A、加强技术管理，认真贯彻各项技术管理制度。开工前要
41、落实各级人员岗位责任制，做好技术交底。施工中要认真检查执行情况，开展全面质量管理活动。做好隐蔽工程记录，施工结束后，认真进行工程质量检验和评定，做好技术档案管理工作。B、做好文件与资料的控制工作，由专人负责管理工程所需的各种文件和资料，保证使用资料的有效性。C、对与工程质量有关的质量记录由项目部设专人统一进行管理，以保持质量记录的系统性和可控性，质量记录除文字资料外，对重点部分用声像资料、照片予以保存存档，实现可追溯性。D、做好培训工作，对项目部岗位上的各类管理人员、技术人员和操作人员进行培训，项目经理、技术员、质检员、材料取样员、安全员、特殊工种人员必须持证上岗，以保证员工素质，从而保证工程
42、质量。（2）施工过程的保证措施A、做好施工过程的控制，特别是关键过程和特殊过程的控制B、对施工设备进行全过程安全管理，满足施工生产的需要保证特殊过程连续施工，保证施工质量。C、对材料、构配件、在施品及成品进行规定的检验和实验，防止使用未经检验和实验和实验或检验实验不合格的采购产品，避免不合格品转入下一道工序以及验证最终产品符合规定要求。D、对施工全过程使用的检验、测量和实验设备进行周期检定、校准和维护，确保检验和实验结果符合规定要求的精度，满足施工生产需要，使产品满足规定要求得到可靠的证实，保证施工质量。10 施工质量控制程序10.1 施工质量控制技术准备（1） 技术交底A、项目部总工程师组织
43、对各作业队和项目部业务部门进行技术交底，交底内容为项目的工程概况、技术标准、工期和质量要求、重点工程、主要技术方案、施工组织、技术保证措施、施工中需注意的问题等。B、工程开工前，作业队技术人员负责对施工管理人员和工班长进行技术交底。施工过程中，作业队技术人员应通过技术交底书或作业指导书的方式对施工管理人员和工班长等就关键工序、 “四新技术”等进行技术交底。C、技术交底应采用书面形式。通过会议形式的技术交底应形成会议纪要，并及时下发作为施工依据。技术交底资料应妥善保存。（2）施工技术方案A、施工技术方案应包括施工方法、施工程序、资源（人员、设备、材料）配置、技术要点、安全技术措施、质量保证措施、
44、环境保护措施等主要内容。危险性大的工程需同时制定相应的应急预案。B、一般施工技术方案由项目部技术部门负责编制，纳入实施性施工组织设计，按实施性施工组织设计的编制要求和审批程序办理。C、专项施工技术方案由项目部技术部门负责编制，项目部总工程师审查，并按规定报业主、监理或公司批准后实施，同时应报公司技术管理部门备案。D、重大施工技术方案由项目部组织编制并经项目总工程师审核后，报公司技术管理部门，由该部门组织专家论证审查，公司总工程师审批后下达。项目部按审批意见修改，履行相关批准程序后实施。（3） 施工测量A、项目部建立健全施工测量管理体系，明确各级机构和人员的分工与职责。 B、施工测量主要包括：办
45、理交接手续；开工前复测；施工中的控制测量；施工放样测量；竣工测量。10.2 确定质量控制点工程质量分 A/B/C 三级控制：1）质量等级：A停检点（业主、监理、项目部质量部门质检员联合检查） ；B共检点（监理、项目部质量部门质检员共同检查） ；C一般控制点（施工班组自行检查） 。A、B、C 三级控制点，必须在施工承包”三检一评”合格基础上进行（详细内容见附表） 。10.3 审批开工报告（1）与建设单位正式签订工程承包合同书。（2）建设工程已取得施工许可证。（3）工程项目管理机构已建立，并确定了项目负责人。（4）现场管理人员已到位，机具、施工人员已到场，主要工程材料已落实。（5）设计施工图已经过
46、总包商、监理单位和业主批准。（6）项目单元场地“三通一平”已基本满足施工需要。10.4 施工质量检查（1） 、HDPE 土工膜的施工注意事项：A. 铺设防渗膜前应由土建工程相应的合格验收证明文件。 B. 防渗膜裁切之前，应该准确丈量其相关尺寸，然后按实际裁切，一般不宜按图示尺寸裁切，应逐片编号，详细记录在专用表格上。 C. 铺设防渗膜时应力求焊缝最少，在保证质量的前提下，尽量节约原材料。同时也容易保证质量。 D. 膜与膜之间接缝的搭接宽度一般不小于 10cm，通常就使焊缝排列方向平行于最大坡度，即沿坡度方向排列。 E. 在弧形地段，应是接缝长度尽量减短。除特殊要求外，在应力集中区域 1.5米范围内，尽量不设焊缝。 （2） 、长丝无纺土工布的施工质量控制：在施工过程中注意土工布的整体性，尽量减少接缝，并对施工班组进行技术交底。（3
