1、公司送销货管理制度一、送收货管理办法1.厂商经销商。货物到达经销商后，由驻地业务员到物流公司亲自盘点货物数量及检查货物的质量，并在工作记录薄上进行相关登记。若货物数量或质量未达到公司标准，则在物流公司账单上不予签字，并与相关厂商尽快联系，协商，讨论解决方案。2.驻地业务员在清点货物时，必须于工作薄上记录，各商品到货时间、商品厂家、商品名称、商品种类及规格、商品数量、商品单价、商品总价、商品保质期等商品相关信息，并签字。本文件一式两份，一份经销商公司保存，一份交由商超零售店负责人。同时，相关负责人将上述信息在经销商公司电脑上进行记录，保存。3.经销商商超零售店。发货有驻地业务员负责。发货流程为：
2、驻地业务员在送（销）货三联单上如实记录发货时间，商品厂家、尚明名称、商品种类及规格、商品数量，物流车牌号等信息。货物装车后，需驻地业务员本人签字以及货物派送人员签字，方可发往商超零售店。 送（销）货三联单的保存，经销商总部保存第一联和第三联，第二联交由物流转交商超零售店收货人员。同时，第“2”条中的记录信委托货物派送人员交由商超零售店负责人。4.商超零售店收货。方收货负责人。货物派送抵达商超零售店后，商超零售店经理根据派送人员转交的送（销）货三联单对到达货物数量和质量进行检查，若有数量或质量问题须及时与经销商公司负责人联系、协商，并且不在物流公司的账单上签字画押。若货物无任何问题，方可签字收货
3、。并且仔细阅读第“2”条中的信息，明确商品的价格以及保质期等相关信息，以免影响商品的销售。2、商品入库及销售管理办法1.商品在商超零售店入库时，应对入库商品进行分堆归类码放整齐，杜绝不安全因素。以便于日后定期核对商品数量并检查商品质量，并做到商品合格的入库，不合格的拒绝入库的原则。2.商品在缅销售。商超零售店各区域负责人针对该区域所需商品进行调查统计，并填写需货清单，需填写商品名称、种类及规格、商品数量等，上报商超零售店商品负责人商超零售店经理或李涛。3.商品负责人对各区域上报的所需商品进行配货，并要确保配送商品的数量、质量和保质期等，填写送（销）货三联单收货方应填写商超零售店各区域负责人，签
4、字确认后方可发放相关商品。缅方商品总负责人需保存送（销）货三联单第一联，第二联交由商超零售店各区域负责人。4.商品到达商超零售店各区域负责人手中后，各区域负责人需要对商品进行相应的清点、检查，确保商品在运输过程中无任何问题。各区域负责人在销售商品时，需要用送（销）货三联单登记每一位消费者购买商品的名称、种类及规格、数量、单价、总价。以便日后商品账目的清点和核对。若各区在商品销售过程中出现相关问题，问责相关负责人。3、商超零售店仓库商品盘点制度1.对于商超零售店仓库的商品，商超零售店负责人需每月盘点一次。根据该月商品的销售清单以及仓库实际商品数量，核对商品总量，并将相关信息上报经销商总部。若商品数量不能把握的，须与相关人员沟通核对，做到商品帐、货相符。2.每年公司项目结束后，商超零售店农资商品总负责人，须对商品本年度的销售数量及销售金额等进行核对、汇总，并上报经销商总部；经销商总部再进一步对本年度商品的销售进行核对统计。注：以上送（销）货三联单不得撕毁，若有填写错误的需进行备注；发货方以及销售方保存第一联和第三联，收货方以及购买方保存第二联。
