1、人员出差管理制度.不少企业经常会安排员工出差，如遇这种情况，企业应制订一套完善的员工出差管理制度，便于进行员工管理。以下是一则员工出差管理制度范本，仅供各位参考。1、 宗旨：为使本公司员工因公出差（除公务培训外），其差旅事宜有章可依，特制定本制度。2、适用范围：凡本公司人员及本公司安排的有协作关系之人员出差，均按本制度执行。3、名词定义：3-1、国内出差：本公司员工在国内因公出差称之。3-1-1、短途出差：因公赴公司邻近，单程 60 公里以内称之，应当日回公司。3-1-2、短期出差：因公赴国内地区，时间在 3 日以内称之。3-1-3、长期出差：因公赴国内地区，时间在 3 日以上 2 个月以内称
2、之。3-2、国外出差：本公司员工在国外因公出差称之。4、出差管理要求：本公司及本公司安排的有协作关系之人员出差前后应知事项：4-1、出差要有预见性，要进行有计划的安排，且经过审核作业的流程。4-2、出差人员应及时认真地完成公司安排的出差任务，遇有问题应主动与公司以电话、传真、电子邮件等方式联系。4-3、出差人员对其出差之工作有详细报告的责任，且出差期间不得从事与工作无关之商业行为。4-4、出差人员有对支出费用索取凭证（指有效发票等票椐）的义务。4-5、出差人员返回公司后，有在一定期限内销假及申报差旅费的责任。申报差旅费同时应附必要的出差工作报告。4-6、国内因公出差人员差旅费按职级及出差目的地
3、消费标准之差异分等级报销。4-7、除非经核准，出差开始应错过星期六下午。4-7、交通工具应首选汽车或硬座火车，超过 8 小时的可选硬卧火车，需要乘坐游轮的经核准后方可乘坐。紧急事件经核准可乘软卧火车及飞机。需用私车的，经核准，其私车公用给付标准为：汽车元/公里；机车元/ 公里，标准另定。4-8、要求出差人员出具工作报告的，须附出差工作报告，否则差旅费不予报销。4-9、国外因公出差人员差旅费按另外规定执行。4-10、出差时高管与属下同行其食宿费用经核准后据实报销。4-11、出差人员当日 24：00 以后返回的，可于次日上午休假半天。4-11、出差结束返回公司后，应在一周内结清出差费用，超过期限以
4、核定金额之 80%报销。5、国内出差管理流程：6、国外出差管理流程：7、国内出差差旅费分为交通费、食宿费及杂费（含通讯费）。均按下列支给，其标准如下：交通费 住宿费 膳食费 杂费 备注区域间 区域内（市或县内） 北京 上海 深圳 广州重庆 天津珠海 其它地区 北京 上海 深圳 广州重庆 天津珠海 其它地区高管（董事长、总经理、副总经理） 据实报销 据实报销 据实报销 据实 报销各部门主管 按第 4-7 条要求据实报销 按上限 40 元/人日 据实报销 按上限 160 元/人 日 据实报销 按上限 120 元/人日 据实报销 按 35 元/人日 补贴 按 25 元/ 人 日 补贴 因工作需要，有
5、另外费用支出的，需核准后方可报销其他人员按上限 20 元/人 日据实报销。 按上限 80 元/人日 据实报销 按上限 60元/人 日 据实报销7-1、如市内交通费（或住宿费）低于标准，则可适当提高住宿费标准（或交通费），但两者之和不可超过交通费和住宿费标准之合计金额。7-2、差旅费超过核定标准 10%以内的，需报请总经理核准才可报销，超过标准 10%以上的，原则上不予报销。7-3、参加展会人员，由公司统一安排食宿。7-4、出差人员若无住宿发票或寄宿亲友家中，则可按住宿费标准之上限补助 1/2。7-5、二人以上同行，出差地点之旅馆以双人以上标准间住宿为原则，住宿费可按标准间费用以每 2 人或 2 人以上为单位予以报销。7-6、公司配备通讯工具者，应按配额标准限额使用，超支自付，超支费用在公司月度或季度结算时一并扣除。其他出差人员出差时，因工作联系之需要，可由公司配给手机卡，出差返回后及时交回手机卡。8、附则：8-1、本制度属于管理制度，经行政管理部审议后，呈请总经理签核后公告实施；修改、废止时亦同。
