1、2003 年度内部品质审核工作计划部门项目厂长管理代表管理部 生产部 品管 生产部生产课 生产部 仓库 业务部 销售 业务部 采购 质量方针、质量目标、管理评审 文件、记录管理 管理职责、人力资源管理 设施/设备管理、环境管理 生产计划、生产管理、仓储/防护管理 过程控制、物料检验管理、不合格管理 业务过程、顾客满意度管理 供应商管理、采购过程管理 内部审核管理 数据分析、持续改进 备注：定期审核：，第一次（ 7 月） ；第二次（ 12 月） ；不定期审核：，依公司整体运作考量加以调整批准/日期： 制定/日期：FM-16 1.0审 核 计 划日期 时间 被审核部门 部门主管 签章 审核范围 审
2、核组长 审核组员08:1508:30 厂长、管理代表、审核组、受审核单位，首次会议08:3009:30 厂长/管理代表 黄丽娇08:3011:40 生产课/仓库 徐增兵 王刚龙13:3016:30 品管 孟迎旗 陈杰峰13:3015:00 管理部 黄丽娇 徐增兵15:0016:30 业务部 王刚龙 徐增兵16:3016:45 整理审核不符合项陈杰峰2003 年7 月 15 日16:4517:15 厂长、管理代表、审核组、受审核单位，末次会议备注：1 审核范围参考2003 年度内部品质审核工作计划的内容；2 首次会议、末次会议请有关人员准时参加；3 请受审核单位根据审核计划的安排，准备审核有关的
3、资料；批准/日期 制定/日期FM-17 1.0内部审核查检表序号 要 求符合性(Y/N/NA) 评 语FM-18 1.0内部审核不符合报告 (CAR)报告编号：030101口 纠正措施 口 预防措施受审核部门 品管 审核日期 2003-7-15 缺点类别 主要/ 次要审核要项 8.2.3 对应的程序书 审核人员此不符合事项需于 月 日前提出纠正与预防措施。不符合事项：现在对外包印刷的产品的进厂检验使用进料检验记录 ，与外包管理办法规定使用的品质检验记录表要求不一致。受审核部门：签 认： 改善建议：外包产品的检验要求与厂内生产产品的要求一致，所以应按照外包管理办法的规定执行。稽 核 员：签 名：
4、 原因分析：按原来理解外包产品属于进料检验范围，所以采用进料检验记录。受审核部门：签 认： 纠正与预防措施及完成日期：受审核部门：签 认： 改善确认：管理代表 审核主管 审核员签 名 签 名 签 名 FM-19 1.0内部审核不符合报告 (CAR)报告编号：030102口 纠正措施 口 预防措施受审核部门 品管 审核日期 2003-7-15 缺点类别 主要/ 次要审核要项 7.2.2 对应的程序书 业务管理程序 审核人员此不符合事项需于 月 日前提出纠正与预防措施。不符合事项：业务管理程序要求：对合约的评审要经过生产部的会同确认。查：2003 年 6 月份的定货单没有生产部的签字。受审核部门：
5、签 认： 改善建议：按业务管理程序执行，生产部要参与合约评审，保证合约要求的可执行性。稽 核 员：签 名： 原因分析：受审核部门：签 认： 纠正与预防措施及完成日期：受审核部门：签 认： 改善确认：管理代表 审核主管 审核员签 名 签 名 签 名 FM-19 1.0内部审核不符合报告 (CAR)报告编号：030103口 纠正措施 口 预防措施受审核部门 品管 审核日期 2003-7-15 缺点类别 主要/ 次要审核要项 8.2.3 对应的程序书 审核人员此不符合事项需于 月 日前提出纠正与预防措施。不符合事项：根据不合格品管理办法要求，对批次不合格的情况要提出品质异常改善对策表。查：2003
6、年 6 月份的多批次胶印产品的批次不合格率已经低于 97%的批次合格率，但没有发出品质异常改善对策表 。受审核部门：签 认： 改善建议：对低于品质目标要求的生产批次，发出品质异常对策表 ，由生产单位分析原因。稽 核 员：签 名： 原因分析：受审核部门：签 认： 纠正与预防措施及完成日期：受审核部门：签 认： 改善确认：管理代表 审核主管 审核员签 名 签 名 签 名 FM-19 1.0内部审核不符合报告 (CAR)报告编号：030104口 纠正措施 口 预防措施受审核部门 管理部 审核日期 2003-7-15 缺点类别 主要/ 次要审核要项 4.2.3 对应的程序书 文件管理程序 审核人员此不
7、符合事项需于 月 日前提出纠正与预防措施。不符合事项：根据文件管理程序要求，受控文件发放要填写文件发放登记表 。查：现在车间使用的作业指导书类文件没有填写该表。受审核部门：签 认： 改善建议：补发放登记表。后续要严格按程序要求执行。稽 核 员：签 名： 原因分析：受审核部门：签 认： 纠正与预防措施及完成日期：受审核部门：签 认： 改善确认：管理代表 审核主管 审核员签 名 签 名 签 名 FM-19 1.0内部审核不符合报告 (CAR)报告编号：030105口 纠正措施 口 预防措施受审核部门 生产课 审核日期 2003-7-15 缺点类别 主要/ 次要审核要项 8.3 对应的程序书 不合格
8、品管理程序 审核人员此不符合事项需于 月 日前提出纠正与预防措施。不符合事项：根据不合格品管理程序要求，不合格品要及时隔离、标识。查：生产车间包装区的不合格品没有及时隔离，与正常产品放在一起；在仓库的不合格品区没有标识。受审核部门：签 认： 改善建议：生产、包装过程中发现的不合格品及时扔到不合格品区或垃圾箱；在仓库的不合格品区明显标识“不合格品”或“废品”稽 核 员：签 名： 原因分析：受审核部门：签 认： 纠正与预防措施及完成日期：受审核部门：签 认： 改善确认：管理代表 审核主管 审核员签 名 签 名 签 名 FM-19 1.0内部品质审核总结报告1. 内部品质审核计划完成情况根据 200
9、3 年度内部品质审核工作计划的要求，于 7 月 15 日圆满完成了今年的第一次内部品质审核。本次审核范围包含了我厂与 ISO 9001:2000 品质管理体系要求有关的所有单位，并对ISO 9001:2000 品质管理体系的所有要求的执行情况进行了审核，能比较客观的反映我厂从 2003 年 6 月份正式运行 ISO9001:2000 品质管理体系以来所取得的成绩和不足之处。本次的审核员均经过培训合格，并且具有独立性，能够满足标准体系的要求。本次审核也发现了一些不符合项，希望在后续工作中，有关单位落实分析、改善工作，更进一步提高我厂执行 ISO9001:2000 品质管理体系的实效，保证在今年的
10、下半年顺利通过ISO:9001 认证。2. 纠正/预防措施完成情况（CAR）：本次审核共发现 5 个次要不符合项，已经由审核员发出内部审核不符合报告 (CAR) ，请各有关单位在 7 月 18 日以前提出纠正和预防措施，并交到管理代表处，以便组织效果确认。3. 薄弱环节分析：本次审核发现的 5 个不符合项，均属于实施性不符合项，没有发现文件性不符合项，说明我厂目前的品质管理体系文件的规定已经是符合标准的要求，但在具体的执行过程中，有关单位和人员对文件的理解还不够深入，导致无法按文件要求落实执行。另外，本次发现的几个不符合项，与不合格品管理有关的项目有 2 项，希望生产部（生产、品管）对此要重点加强管理，并以此确保提供给顾客的产品的品质。审核组长：年 月 日4. 品质体系运行情况总体分析：虽然在本次的审核发现有关单位存在一些不符合项，但从总体来看，本厂的 ISO:9001品质管理体系文件的要求还是符合本厂的实际情况，并且是充分、有效的。希望各单位在今后的工作中，严格按文件要求执行，落实本厂品质方针的要求，做到持续改进，提高顾客满意度的目的。管理代表：年 月 日FM-20 1.0
