1、 零部件遏制检验操作手册 （第一版） 集团质量管理部 供方质量管理室 目录 一、遏制检验的目的 3 二、遏制检验职责划分 3 2.1 遏制检验相关部门职责 . 3 2.3 遏制检验流程职责矩阵表 . 4 三、遏制检验执行的操作流程 5 3.1 流程提起 . 5 3.1.1 遏制检验进入条件 . 5 3.1.2 提起遏制检验流程 6 3.1.3 通知供应商 6 3.2 供方信息输入 9 3.3 制定遏制检验方案 9 3.4 建立遏制检验区域 . 10 3.5 实施遏制检验 . 11 3.6 受控发运 . 12 3.7 日清管理 . 12 3.8 跟踪评价 . 13 3.9 退出遏制检验 . 13
2、 3.10 后期固化 14 3.10.1 建立经验总结系统 . 14 3.10.2 遏制检验的经验固化 14 四、遏制检验实现的利益 15 一、遏制检验的目的 遏制检验实施包括量产前的早期生产遏制和量产后的遏制检验 （下文统称遏制检验） 。量产前遏制检验期望的目的是使零部件问题充分被发现并改善，确保车型上市的整车质量、零部件质量。量产后的遏制检验期望的目的是控制质量波动，降低市场 PPM。 供方在遏制检验期间，实施额外的检验控制手段，以保证在供应商现场发现并解决质量问题。将问题堵在家里，避免不合格品流到吉利。确保在进行零部件遏制检验的供应商提供的产品，得到有效控制。 二、遏制检验职责划分 2.
3、1 遏制检验相关部门职责 2.1.1 集团质量部供应商质量管理科 SQE 的职责 a.负责对供应商遏制检验的组织培训; b.向遏制检验的供应商提供遏制检验管理方面需关注的问题点； c.协助制造公司 SQE 对供方遏制检验方案的确认。 d.关注供方遏制检验区域的建立、遏制的执行、日清管理及后期固化的落实； e.集团质量管理部门负责制定遏制检验流程并对基地遏制检验的执行情况进行监督。 2.1.2 制造公司质量部供应商质量管理科 SQE 的职责 a.负责汇总需实施遏制检验的供应商清单，提起遏制检验流程并通知供应商； b.向遏制检验的供应商提供遏制检验实物方面需关注的问题点； c.负责对供方遏制检验方
4、案的确认； d.关注供方遏制检验执行的落实； e.监控供方遏制的受控发运，拒收无供方高层签字的遏制检验标识的产品； f.监控供方日清的落实； g.负责对遏制检验供方的跟踪评价； h.负责对于满足退出遏制检验的供方提起退出流程（由供方先申请） 。 2.1.3 制造公司技术部协助质量部供应商质量管理科完成对遏制检验供应商管理措施的执行。 2.1.4 制造公司采购部负责遏制检验后不满足退出条件的供应商， 进行二轨供应商的开发。 3.5 总装厂工位操作人员加强对遏制供应商的产品进行上线装配前检查。 2.3 遏制检验流程职责矩阵表 零部件遏制检验流程 序 号 工作流程 责任单位 输出物 备注 集团SQE
5、 制造公司 SQE供应商1 早期生产遏制流程审批表 基地 SQE 提起流程并通知供应商。 2 供应商收集历史数据、报告等。 3 1.遏制检验方案 2.控制计划、作业指导书 由供应商编制遏制检验方案，并提交给制造公司SQE 确认。 4 1.遏制检验区 2.遏制检验目视化看板 遏制检验区是区别正常检验外建立的区域 5 1.遏制检验负责人 2.遏制检验的相关资料； 3.相关图表及数据 对标记过的产品进行描述和拍照，合格品、可疑品、不合格品等分开存放和标识。 6 标识 必须由供应商高层管理人员签字。对于无签字标签的产品制造公司SQE拒收。 7 日清 供方应将每日的遏制检验的结果发送给制造公司 SQE。
6、 8 PPM 值趋势图 制造公司 SQE 对遏制检验的产品进行跟踪 9 生产遏制退出流程审批表 1、遏制周期： 2000 套或整车上市三个月 10 更新相关质量文件 供方应将后期固化的应用到实际的生产控制中 ：代表是主责； ：代表是次责； 遏制启动 信息输入 制定遏制检验方案 建立遏制检验区 实施遏制检验 受控发运 跟踪评价 退出遏制检验 后期固化 日清管理 三、遏制检验执行的操作流程 3.1 流程提起 制造公司质量部 SQE 对符合遏制检验条件的供应商提起遏制检验流程审批表。符合下述条件的供应商应进入零部件早期生产遏制： 3.1.1 遏制检验进入条件 3.1.1.1 量产前遏制检验进入条件：
7、 a.第一次达产审核不通过的供应商； b.在主机厂规定的时间内不满足达产审核要求的供应商； c.由主机厂认定为高风险供应商的供应商; d.市场 PPM 前 20 位的零部件对应的供应商； e.现场 PPM 前 20 位的零部件对应的供应商； f.准供应商开发新产品； 3.1.1.2 量产后遏制检验进入条件： a.停供整改后要求恢复配套的供应商； b.主机厂现场 PPM 或市场 PPM 出现波动的供应商； c.现场 PPM 连续 3 个月超标的供应商； d市场 PPM 连续 3 个月超标的供应商； f.出现重大质量事故的供应商。 3.1.2 提起遏制检验流程 制造公司 SQE 根据对应的遏制检验
8、理由提起对应的遏止检验的流程，由制造公司 SQM 对流程进行审核，并指定后期供方遏制检验的跟进人，负责对供方遏制检验后的产品质量进行跟踪。遏制检验流程审批表见下表： 遏制检验流程审批表 JNW34110602 版本号：0 遏制供应商名称 遏制检验理由 提起人 日期 SQM 审核 指定跟进人 签字 日期 3.1.3 通知供应商 制造公司 SQE 在提起流程并审核、审批通过后，通知供应商执行遏制检验， 通知表单见下表遏制检验通知函，遏制检验通知函应明确以下事项，以便供方在实物改进方面有针对性： A要求供方实施遏制检验的原因； B提供给供方实物方面存在问题（如有） ； C提供给供方在装配上出现的问题
9、点（如有） ； D遏制实施开始的日期（如有可能可要求开始执行的批次） ； E告知供方遏制检验相关注意事项。 -附表：遏制检验通知函 遏制检验通知函 GEELYQM/b1010001 版本号：0 信息编号：/ 信息发出单位： 信息发往单位： 联系人： 联系方式： 发出日期： 信息内容： 序号 遏制检验原因 1 2 贵公司供给 公司 车型的产品 ， 因以上原因未能满足我司要求，为了确保产品质量，要求贵司对以上产品进行 遏制检验 ，遏制实施开始日期 年 月 日，遏制检验的周期为 2 个月或 3 千套。 以下问题点为贵司在主机厂出现的问题点 ，要求贵司对以上问题点进行分析和控制，列入遏制检验方案并在遏
10、制检验实施过程中加以控制。 问题点： 序号 类型 问题点 附件 1 产品实物 2 装配现场 注意事项： 1.我司将根据此通知的要求， 对 年 月 日产品 按遏制检验的要求进行入厂控制，若公司送往主机厂的产品无遏制检验绿色标签，我司将拒收贵司的产品； 2.若贵司的产品实施了 2 个月或 3 千套的遏制检验周期后，产品仍存在问题，我司将邀请第三方进行驻厂检验； 3.第三方遏制检验的费用为 2000 元/人/天。 发出 SQE： 签批： *单位 日期： 3.2 供方信息输入 供方在接收主机厂的遏制检验通知后，需 对以下事项（包括但不仅限于）进行关注： a.产品在市场上出现的故障模式； b.产品在主机
11、厂现场和装车出现的问题点； c.产品在内部生产过程出现的问题点； d.主机厂审核提出的问题点； e.供方内部审核发现的问题点。 3.3 制定遏制检验方案 供方根据 3.2 涉及的关注事项，指定遏制检验的负责人，见下表案例： 针对 3.2 涉及问题事项，编制遏制检验控制计划及作业指导书，对生产过程中高风险的工序建立遏止检验点，遏制检验控制计划包括： 1. 增加检验频率/样品数量； 2. 对原材料/外协件进行遏制检验； 3. 供方对部分影响产品质量的二级分供方要求进行遏制检验； 4. 附加检验/控制的项目； 5. 增强对标识的检查； 6. 加强过程控制，如生产过程中增加防错设备； 7. 通过对已知
12、缺陷的分析确认防错； 8. 加强高层的参与性和数据的透明度。 检验指导书见下表案例： 遏制检验的实施范围：范围主要包括外观、尺寸、标识、数量、性能。 3.4 建立遏制检验区域 3.4.1.针对质量问题，建立与现生产、检查区域相对独立的遏制区域，见下表案例： 3.4.2.提供遏制检验所需的场地、工装、设施，完善控制计划、作业指导书； 3.4施 ，3.53.53.5相关3.53.5及遏信息1.明2.已3.柏4.每5.单3.53.5.4.3.遏制检， 必须明确实施遏制检.5.1.遏制检.5.2.在遏制关工具和设5.3.遏制检.5.4.在遏制遏制行为的息看板要求明确详细的已发生的缺柏拉图表 ；每日生产
13、合单一问题问.5.5.相关的.5.6.每日组检验区必须目确物流的线路检验 检验区域的相制区域中应有设备等 ； 检验区域内不制检验区域的的结果 。 求 ： 的检查内容 ；缺陷说明 （ 附； 合格率表 ； 问题清单及控的图表 、 数据组织会议来评目视化 （ 与路和产品的相关人员必有作业指导不能进行返的看板上公； 附图或照片控制措施 、据必须每天评审相关质与其他区域明的不同状态 ；必须充分培训导书 、 质量标返工 ； 公布不合格的片 ） ； 、 断点； 天及时更新 ，质量数据和结明确区分 ） ，； 见下表案训 ； 标准 、 图纸的统计 、 措， 并由供方结果 ， 确认） ， 并且有充案例 ： 纸 、
14、 极限样件措施 、 行动计方管理层进行认纠正措施有充足的照明和件 （ 必要时计划和状态 ，行评审 ； 有效 。 和设时 ） 、， 以3.63.63.6绿色3.6符合交 。3.75.75.7定 ，受控发运 .6.1.在发运.6.2.在产品色标签如下.6.3.未达到合项内容说。 见下图案日清管理 .7.1.每日的.7.2.供方需， 对不诚信运前实施 100品和包装箱上下 ： 到性能或尺寸说明并 （ 报告案例 ： 的相关图表 、需承诺 ： 提供信的供应商实00%检验， 并上黏贴绿色寸要求状态告必须由该供、 数据经供供的数据真实施处罚 ；并在遏制区域色圆形标识 ，态的部件 ， 可供应商总经供方管理层评
15、真实可靠 。 若； 域公布检验， 并由供方主可将本批次产经理签署并加评审后 ， 发若发现有假 ，验结果 ； 主管质量的产品的检验加盖单位公发给吉利 SQE， 将按照 的最高领导签验报告上附带公章 ） 随产品QE； 质量协议 签字 。带不品提 规3.8 跟踪评价 3.8.1IQC 在进货检验时， 查看遏制检验标识。 若无签字标识可拒收该批次产品； 3.8.2 基地 SQE 跟踪发运产品的标识、批次、及装车的 VIN 号范围； 3.8.3 基地 SQE 跟踪市场反馈及统计零部件的市场趋势； 3.8.4 基地 SQE 跟踪发运产品的标识、批次、及装车的 VIN 号范围； 3.8.5 基地 SQE 跟
16、踪市场反馈及统计零部件的市场趋势； 3.9 退出遏制检验 3.9.1 遏制检验退出条件： a、遏制期间，供应商的产品在吉利现场和市场满足吉利要求； b、在吉利现场发生质量问题均已被解决； c、供应商现场过程稳定受控，产品质量和过程能力满足吉利要求； d、供应商生产数量或周期满足吉利要求。 对于满足以上要求的供应商，由制造公司 遏制检验的跟进人，根据供方提交的数据资料及供应商产品满足退出遏制检验条件的资料提起遏制检验流程。 遏制检验流程审批表如下： 遏制检验退出 流程审批表 GLW008xxxx 版本号：0 编码： 供应商名称 供方编码 零部件名称 零部件号 申请 （供应商管理者）代表） 供应商
17、早期生产遏制退出说明 （附生产遏制期间所有问题清单（吉利及供应商内部）及解决措施，相关质量数据统计） （注：由于此流程在 CPC 上进行操作，供方提交资料，由主机厂遏制检验的跟进人提起流程） 附件 提起人 日 期 SQM 审核 签名 日 期 质量部长 批准 签名 日 期 注： 早期生产遏制退出确认报告获批准后，通知集团质量管理部。 3.10 后期固化 3.10.1 建立经验总结系统 1. 供方应建立获取信息的流程，对所有操作/流程的持续改进支持； 2.利用成功的经验，防止错误的重复发生； 3.经验教训适用于所有岗位，组织的每位成员都应参与。 所有支持持续改进的文件都应进入经 验总结数据库，建立
18、通过经验总结来防止问题的发生的纪律和流程。 3.10.2 遏制检验的经验固化 供方对于遏制检验执行过程中的改进和经验必须被记录，记录文件可包括： 1.经验总结表； 2.APQP 检查表； 3PFMEA、控制计划等； 对遏制检验采取的有效措施，在退出遏制检验后，供方应将遏制检验过程的采取的方法和措施固化到文件和实际操作中， 经验总结必须通知到并向所有当前和潜在的使用者开放，可通过以下方式进行沟通： 1.张贴经验总结表； 2.输入经验总结库； 3.经验总结手册等 管理层应审核经验总结的程序并确保其被执行。 四、遏制检验实现的利益 1.总结经验教训，避免以往出现的质量问题在新车型上重复发生； 2.减少生产现场的问题发生； 3.改进机会； 3.PFMEA； 4.防错； 5.理解工艺； 6.理解控制； 7.降低现场及市场 PPM 值，提升零部件质量的稳定性、一致性； 8.实施 100%审核； 9.检查漏加工； 10.漏孔、漏接头、漏零件； 11.开发功能性检具； 12.检查工艺失误； 回顾以往出现的质量问题，仔细记录发现 的每个问题并跟踪解决，以便在大批量生产中及时预防同样的问题。
