1、深圳市恒晨电器有限公司质量管理体系文件SHENZHEN HCN ELECTRONICS CO.,LTD QMD文件编号 HCN-PMC-WI013/01頁 码 第 1 页，共 5 页恒都辅料管理办法发行日期 2015-06-25更 改 记 录版本 日 期 更 改 说 明 更改记录人01 2015-06-25 初版 鲁世友总 裁 室01管理者代表02生 产 部 03 PMC 部05采 购 部06开发项目部08人力资源部09质量部 QA11仓 库12质量 部 IQC13V V V V V V工 程 部14财 务 部15关 务 部16工厂行政17供应链管理部18汽车电子事业部 22行 政 部 23质
2、 量 部 QRE26总 工 办27V V V V V V V分发部门发放方式：文本发放 OA 电子档发放（公司所在部门全部使用电子档发放）制订部门： PMC 部制定 审核 批准鲁世友 陶荣 刘志雄1 目的为对恒都电子厂辅料的申请，发放，使用，报废及管理方面做到规范和有效管控，特制定本制度。2 辅料的属性定义2.1 消耗品：正常生产、工具及设备维护保养，日常生活及办公需使用，且使用后无回收价值之物品。深圳市恒晨电器有限公司质量管理体系文件SHENZHEN HCN ELECTRONICS CO.,LTD QMD文件编号 HCN-PMC-WI013/01頁 码 第 2 页，共 5 页恒都辅料管理办法
3、发行日期 2015-06-252.2 工器具及配件：正常生产用到的工具、工具配件及设备配件，不属于固定资产范畴，且使用后有回收价值，或可重复利用的物品。3 范围：所有恒都电子厂范围内非固定资产范畴的辅料、工器具与配件管理均包含。4 辅料的分类及对应的管理部门： 辅料分类 管理责任部门办公用品 行政人事部生活用品 行政人事部劳保用品 行政人事部医药用品 行政人事部宣传印刷品 行政人事部电脑配件 行政人事部绿化用品 行政人事部建筑材料 行政人事部机电设备配件 行政人事部制造设备配件 设备部水电气耗材 行政人事部生产辅料 各生产单位安保消防 行政人事部生产工器具 工程部工装治具 工程部运输存贮配件
4、行政人事部生产线体 工程部测试材料 工程部5 职责5.1 使用部门：提交辅料的购买申请、维修、自制、报废申请。5.2 管理部门：5.2.1管理范围内的新物料确认和来料检验，以及不良品的处理。5.2.2管理范围内自制类工器具的制作5.2.3管理范围内工器具及配件的维修或外发维修的联系与处理。5.2.4管理范围内工器具及配件报废的确认。5.2.5所负责托管仓辅料的实物管理。5.3 PMC 部：5.3.1辅料的编码工作以及辅料编码规则的维护。5.3.2辅料的库存状态核实及辅料申购工作。深圳市恒晨电器有限公司质量管理体系文件SHENZHEN HCN ELECTRONICS CO.,LTD QMD文件编
5、号 HCN-PMC-WI013/01頁 码 第 3 页，共 5 页恒都辅料管理办法发行日期 2015-06-255.3.3辅料的进出账务处理及各仓库的实物监管。5.3.4辅料报废变卖申请的提交。5.4 工程部：产品辅料 BOM 的制作、K3 输入与审核使用。5.5 采购部：外购件辅料的购买。5.6 恒都电子厂厂长：5.6.1辅料的申请、自制、维修的审核。5.6.2工器具及配件类辅料报废的终审。5.6.3工器具及配件外发维修或委外制作工具申请的终审。5.7 恒都总经理：5.7.1辅料购买的终审。5.7.2工器具及配件类辅料报废变卖的审核。5.8 总裁：工器具及配件类辅料的报废变卖的终审。6 管理
6、办法6.1 辅料的打样、确认与编码6.1.1 新辅料由需求部门提出需求，经采购打样，最终管理部门确认样品后，交 PMC 部 IT 专员进行新辅料的编码工作，IT 专员依据恒都辅料编码规则进行编码。6.1.2 由 PMC 部对辅料的编码规则进行维护与刷新。6.2 辅料申请及购买6.2.1 产品用辅料：6.2.1.1 产品辅料需要制作 BOM，由工程部负责制作，并输入在 K3 中，负责审核、使用及设计变更的管理，辅料 BOM 依然做成自制件。 6.2.1.2 PMC 部依据 BOM 运输 MRP 得出的净需求数据下达采购申请单。6.2.1.3 采购依据采购申请转化成采购订单购买，并按规定时间齐套。
7、6.2.2 其他辅料6.2.2.1 由各管理部门收集需求后，统一提交申请，申请内容包括申请的辅料的用途或原因，申请辅料的物料编码、需求数量、需求时间，以及可使用的周期。如为新物料，由管理部门自行打样确认或提前申请编码，原则上辅料按月度需求申请购买。6.2.2.2 辅料申请经部门经理、主管领导审核、PMC 提供库存信息，恒都总经理终审通过后，PMC部做申购，采购负责下单购买。6.2.3 钢网申请：由于钢网需求时间均紧急，新产品制作钢网由 SMT 车间提出，写明计划号和 PCB 的型号、版本号，工程部提供 PCBA 资料，设备部进行审批后交 PMC 部进行编码，并同时做申购进行购买。6.3 辅料的
8、替代与替换申请6.3.1 采购部考虑经济的原则，可提出替代替换的申请，经采购经理同意后，辅料管理专岗对新辅料进行确认，并写明确认意见。6.3.2 辅料管理专岗的直线领导对新辅料的判定意见进行复核，并决定是否试产，如果要试产，试产深圳市恒晨电器有限公司质量管理体系文件SHENZHEN HCN ELECTRONICS CO.,LTD QMD文件编号 HCN-PMC-WI013/01頁 码 第 4 页，共 5 页恒都辅料管理办法发行日期 2015-06-25OK 后再交 PMC 部的 IT 专员进行编码。6.4 辅料的收料、入库、检验、调拨与发放6.4.1收料：仓库依据采购订单核实供应商送货实物是否
9、相符，并按比例进行抽点数量验收，无误后在供应商送货单上签字确认，如有不符按实际数量签收，并贴上月份标贴。6.4.2检验及退货：6.4.2.1 检验：辅料均按 4 点要求，由指定的管理部门进行来料检验。6.4.2.2 退货：检验不合格，由对应的管理部门邮件通知材料仓和采购部，采购部邮件告知材料仓退货的物流方式和接收人、接收地点，材料仓严格按采购邮件退货指令后执行退货。已经入库后的不合格，同样由材料仓接采购邮件指令才能退，所有退库单据需关联原来的订单退走。6.4.2.3 换货跟催：退回的货物，由采购部负责跟催处理不良品，直至换回好货。 6.4.3入库：检验合格后，仓库方可办理入库手续，材料仓严格关
10、联采购订单做外购入库处理。6.4.4调拨：由 PMC 部依据申请部门提交的申请物料型号及数量，在规定时间内追回辅料，并如数调拨至管理部门的托管仓库。材料仓接调拨单做实物调拨转移手续。6.4.5发放：6.4.5.1 产品辅料：材料仓依据 PC 的排期，由账务组开单，同正常大货物料一起配送至车间。设计更改物料由车间自行到材料仓领用。6.4.5.2 消耗品辅料：当使用部门有实际需求时，统一到材料仓账务组开单，出库类型选择辅料出库，费用归属部门计入领料部门，使用部门凭单到管理部门实物托管仓进行辅料领取。6.4.5.3 工器具及配件类辅料：当使用部门有实际需求时到账务组开时，实物必须以旧换新，且有管理部
11、门确认报废的书面意见。6.5 辅料中工器具、配件与治具的自制、维修与委外6.5.1自制与维修：由使用部门提交申请，部门经理审核，由管理责任部门负责自行制作与维修，并按承诺的完成时间达成，制作及维修所需要的辅料，由管理部门自行申请。6.5.2委外：当管理部门评估无法独立完成自制与维修工序，需要委外制作或维修时，由管理部门做出分支判断，经电子厂厂长审批通过后再做委外处理，管理部门统一对外联系，并自行跟催按承诺的时间完成，谈价工作由采购部完成，自制转委外时，物控要调整制作委外订单。6.5.3单据处理：属性为自制件的辅料，在 K3 中统一采用虚仓管理的方式，办理虚仓进出库手续，只做数量管控。6.6 辅
12、料的退库与报废6.6.1来料不良：使用部门在使用过程中发现的来料不良，统一通知到管理部门，由管理部门负责联络供应商处理，有困难再要求采购部协助处理。6.6.2好料退库：经管理部门指定的检验人员检验，判定为合格的辅料，可退至材料仓办理好料退库手续。6.6.3报废退库：深圳市恒晨电器有限公司质量管理体系文件SHENZHEN HCN ELECTRONICS CO.,LTD QMD文件编号 HCN-PMC-WI013/01頁 码 第 5 页，共 5 页恒都辅料管理办法发行日期 2015-06-256.6.3.1 消耗品：原则上损坏及报废的，不用退回实物，由使用部门自行处置。6.6.3.2 工器具及配件
13、类的辅料：由使用部门提交不良退换单，注明报废，经管理部门辅料专岗确认属实，电子厂厂长审批通过后，将实物退至材料仓办理退库和以旧换新手续。6.7 辅料盘点6.7.1由 PMC 提供报表，各管理部门负责盘点，保证每季度最少全盘一次。由 PMC 进行抽盘监督。6.7.2管理部门对各自负责的实物管理负责。6.7.3辅料参与公司组织的年中、年终两次大盘点。6.8 呆废料管控6.8.1呆料定义：超过三个月无出入库记录或者出入库比小于 1:106.8.2废料定义：经管理部门确认已无法修复，失去原有功能或性能的辅料。6.8.3报表出具：由 PMC 部负责，依据上述定义在每月月初提供上月的呆料报表，并记录责任部
14、门和产生原因。6.8.4 呆料处理原则：各责任部门对 PMC 提供的呆料进行确认，并回复处理方案与完成时间点，PMC安排调入呆料仓，并监督处理进度。 处理审批流程按 待废料管理办法执行6.8.5 废料处理原则：PMC 每月月底汇总各托管仓的报废数据，统一提交报废变卖申请，经行政部洽谈变卖价格，财务部核实损失，恒都总经理审核、公司总裁审批后，进行报废料的变卖处理。6.9 相关文件及管控流程图6.9.1 恒都辅料编码规则6.9.2 待废料管理办法6.9.3 辅料的打样、确认与编码流程图6.9.4 辅料的申请与购买流程图6.9.5 辅料的退库与报废流程图6.9.6 辅料的检验入库与发放流程图6.9.7 工装治具的自制、维修与委外申请流程图6.9.8 辅料的报废变卖流程图6.9.9 辅料的替代替换申请流程图6.10相关质量记录6.10.1 送检单 （K3 表格）6.10.2 采购申请单 （K3 表格）6.10.3 采购订单K3 表格） 6.10.4 外购入库单 （K3 表格） 深圳市恒晨电器有限公司质量管理体系文件SHENZHEN HCN ELECTRONICS CO.,LTD QMD文件编号 HCN-PMC-WI013/01頁 码 第 6 页，共 5 页恒都辅料管理办法发行日期 2015-06-25
