1、图 1-2 质量保证体系责任人员构成图总经理设计责任工程师质量保证工程师工艺责任工程师热处理责任工程师焊接责任工程师材料责任工程师无损检测责任工程师检验责任工程师计量责任工程师理化责任工程师设备责任工程师质量管理处处长工艺工程师工艺工程师工艺人员焊接技术员焊接试验员仓库保管员计划员采购员材料员无损检测员检验技术员检验员产品档案员计量技术员检定员维修员计量工具管理员员理化检验技术员员设备维修人员设备管理员设备档案员理化检验员质管员质管档案管理员焊接工程师检验工程师计量工程师理化工程师设备工程师质管工程师培训授课人培训处处长 员工发展部部长焊工图 1-3 压力容器制造全过程质量控制程序图执行中国压
2、力容器制造许可制度的规定 管理职责 质量体系 文件和资料控制 人员教育培训 质量改进焊接控制（焊工资格、工艺评定、焊接工艺与设备）材料控制（含焊接材料）输出压力容器制造过程与设备（焊接、热处理等）输出检验试验控制压力试验无损检测控制理化检验控制不合格品控制输出顾客监督检验输出产品实现设计工艺控制控制系统 控制环节 控制点名称 质控 师 对点的控 制形式 序号 名称 负责人 控制形式 序号 名称 控制类别 监检类别 负责人检查员工作见证p 审核 1 图样审核 R B P1 审图记录a.p 审批 2 工艺方案编审 R P1 工艺员 工艺方案p 审核 3 工艺文件编审 R P1 工艺文件、制造卡 等
3、a.p 审批 4 通用工艺规程守则 R P 通用工艺规程、守 则p 审核1图样有效性及工艺准备p 审核5 材料工艺定额编审 R P1 工艺定额、材料表6 工艺纪律及监督 E P 工艺纪律检查通报p 监督 2 工艺实施 p 监督审核 7 工艺更改 R P1 工艺更改通知单8 工装设计任务书 R P1 工装设计任务书p 审核9 工装施工图绘制 R P1 工装设计图纸一、设计工艺质量控制系统p 监督检查3 工装设计 p 监督审核10 工装验证 R P1 工装验证报告11 采购文件审批 R 采购负责人 材料表、采购计划12 合格供方确认 R 采购负责人 合格供方评价报告4 采购订货 采购负 责人 审核
4、13 采购订货 R 采购员 采购合同14 质证书审查 E B j j 质证书核查15 实物检查 E j j 检查记录二、采购及材料质量控制系统m 监督检查5 验收入库 j 确定项目 16 补项及复验 E B j j 复验报告表 1-1 压力容器制造各控制系统主要控制环节、控制点一览表控制系统 控制环节 控制点名称 质控 师 对点的控 制形式 序号 名称 负责 人 控制形式 序号 名 称 控制类别 监检类别 负责人检查员工作见证19 材料保管质量检 查 E 保管员 j 实物质量m 监督 6 材料保管 j 监督20 材料标识及恢复 E 保管员 j 材料实物p.m.w 会签 7 材料代用 p.m.w
5、 审核 21 材料代用审批 R B 计划员 材料代用单22 实物复核 E 保管员 j 制造卡8 材料发放 j 认可 23 材料代号标记及移植 E 保管员 j 材料实物24 附加检验 E j j 复验报告25 使用前复核 E 下料操作者 j 制造卡二、采购及材料质量控制系统m 抽查9 材料使用 j 确认26 标记移植 E B 操作者 j 材料实物、钢印27 焊工培训 R w 培训记录28 焊工考试 R w 资格证书29 上岗焊工持证管 理 R B w j 焊工钢印10 焊工管理 w 监督30 焊工业绩考核和 焊工档案管理 R w 业绩档案31 设备资源条件 R k 设备台帐32 焊接设备的采购
6、R k 采购计划33 设备完好 R k 设备台帐11 焊接设备 k 监督34 焊接仪表 E k j 检定合格证及标志三、焊接质量控制系统w 监督检查12 焊材管理 w 监督 35 焊材采购 R w 采购合同、供方评价报告编制确认 17 材料代号编制及标记 E 保管员 j 材料实物m 审核 填入库通知单 18 材料入库审查 H j j 验收入库通知单审批 36 验收及复验 R B j j 质证书及验收入库通知单37 焊材保管 E 保管员 j 台帐、温湿度计录38 焊材烘干及恒温 存放 E 保管员 j 烘干记录监督39 焊材发放与回收 E 保管员 j 发放及回收记录控制系统 控制环节 控制点名称
7、质控师 对点的控 制形式 序号 名称 负责 人 控制形式 序号 名称 控制类别 监检类别 负责人检查员工作见证监督 40 焊接性试验 R w 试验报告41 预焊接工艺规程拟定 R w 预焊接工艺规程w审核 42 焊接工艺评定试验 R 试验人员 施焊记录、试验报告w.a 审批13 焊接工艺 评定 w 监督43 焊接工艺评定报告 H A w 焊接工艺评定报告44 焊接工艺文件编制校审 R w1 焊接工艺指令卡、焊接工艺卡w 审核 审核45 焊接工艺更改 R B w1 更改通知单14 焊接工艺 管理 w监督 46 焊接工艺贯彻实施 E j j 施焊及检验记录47 焊接环境 E j 施焊及检验记录48
8、 焊接工艺纪律 E j 施焊及检验记录49 施焊过程 E j 施焊及检验记录15产品施焊管理车间主任监督实施50 焊接检验 E j 施焊及检验记录三、焊接质量控制系统w 监督16 产品焊接 w 监督 51 试件制备 E A 或 j 产品试件Bt 审批 试件 52 试样制备和理化试验 R B t j 试样及理化试验报告w 审批 53 一二次返修 R w 返修工艺卡w.a 审批 17 焊接返修车间主任 监督 54 超次返修 R w 返修工艺卡控制系统 控制环节 控制点名称 质控 师 对点的控 制形式 序号 名称 负责 人 控制形式 序号 名称 控制类别 监检类别 负责人检查员工作见证55 热处理工
9、艺编制 R r 热处理工艺守则、工艺 卡审批 18 热处理工艺编制 r 监督 56 热处理工艺修改 R r 热处理工艺更改通知单57 热处理设备和测量仪表 E 车间主任 j 热处理设备和仪表监督检查 19 热处理准备 k 监督58 测温点布置 E 车间主任 热处理设备20 热处理过程 r 审核 59 热处理时间温度曲线 R B p j 热处理时间温度曲线审核21 热处理报告 r 审核 60 热处理报告 R B p j 热处理报告61 分包方评价 R p 评价报告监督62 分包协议 R p 分包协议四、热处理控制系统r审批22 热处理外包 r 监督63 分包项目资料审查 R p 热处理曲线和报告
10、23 接受任务 z 监督 64 接受委托 E z j 无损检测委托单65 人员资格 R z 资格证书n 监督检查 监督检查 66 检测仪器器材校验 R z 校验记录n.d 审批 67 无损检测工艺编制 R n 无损检测工艺文件68 检测方案 R z 专用工艺24 无损检测前 准备 n监督检查 69 检测对象的状态 E z j 工件实物70 初探 R z 无损检测记录五、无损检测质量控制系统 n 监督实施 25 无损检测实施 z 监督 71 复探和扩探 R z 无损检测报告72 报告的编制 R z 无损检测报告73 审核 R z 无损检测报告审批26 报告签发 n 审核74 批准 R B n 无
11、损检测报告75 分包方评价 R n 评价记录76 分包协议 R n 分包协议n 审查 27 无损检测 分包 n 审核77 分包项目资料审查 R n 无损检测报告控制系统 控制环节 控制点名称 质控 师 对点的控 制形式 序号 名称 负责 人 控制形式 序号 名称 控制类别 监检类别 负责 人检查员工作见证78 核实委托内容和实物验证 R z 理化试验委托单28 接受委托 z 监督79 验收试样 E z j 试样实物80 人员资格 R z 资格证书81 仪器、设备 R z 检定报告29 试验准备 z 监督82 方法选择 R z 试验标准监督实施30 试验过程 z 检查 83 数据处理 R z 试
12、验记录t审核 31 试验报告 t 审核 84 签发报告 R B t 试验报告85 分包方评价 R 评价记录86 分包协议 R 分包协议六、理化试验质量控制系统e 审核 32 理化试验分 包 e 审核87 分包理化试验项目资料审查 R 试验报告88 压力试验工艺文件编制审核 R y 工艺文件33 压力试验准备 y监督检查 89 试压设备和场地 R k 设备实物和场地现场90 液压试验 H A y 试验现场及报告91 气压试验 H A y 试验现场及报告监督实施34 压力试验实 施 y 监督检查92 气密试验 R B y 试验现场及报告y审核 35 压力试验后 y 审核 93 试验报告 H A y
13、 试验报告七、检验与试验质量控制系统 e 审查 36 制造前检验 e 监督 94 检验人员 R e 检验人员培训记录95 检验工艺 R e 检验工艺守则审核 准备96 检验检测手段 R e 计量器具及检定证书97 划线下料 E j 材料实物监督指导 37 制造过程检验 e 审查 98 划线开孔 E j 产品实物控制系统 控制环节 控制点名称 质控 师 对点的控 制形式 序号 名称 负责 人 控制形式 序号 名称 控制类别 监检类别 负责人检查员工作见证99 标记移植 E B j 移植钢印或记录100 组装焊接 E B j 施焊记录101 产品试件 R B j 产品试件试验报告d 审批38 制造
14、过程检 验 e 审查102 不合格品处理 R e 不合格品评审处置单103 产品铭牌 E B j 铭牌实物104 归档资料 R e 质量档案七、检验与试验质量控制系统 e 审核 39 检验检测数 据 e 审核105 产品安全质量技术资料 R B e 出厂质量证明文件106 设备规划 R k 设备采购计划107 设备选择 R k 设备采购计划40设备规划、选型及安装调试k 审核108 设备安装调试 R k 安装调试记录109 设备使用 E 车间主任 设备操作、维护规程110 设备维护 E 车间主任 维护记录41 设备使用和 维护 车间主任 监督111 设备大修 R k 大修记录八、设备和检验与试
15、验装置质量控制系统k 监督检查42 设备事故及 k 审核 112 设备事故 R k 事故分析、处理报告报废 113 设备报废 R k 报废审批文件、台帐114 领导职责 R c 手册、程序文件115 管理机构 R c 手册、程序文件116 计量管理文件 R c 手册、程序文件117 人员素质 R c 培训记录c 监督检查 43 计量管理 e 监督118 计量单位 R c 各种文件控制系统 控制环节 控制点名称 质控 师 对点的控制 形式 序号 名称 负责 人 控制形式 序号 名称 控制类别 监检类别 负责人检查员工作见证119 检 验 与 试 验 装 置 配 备 E 车间主任 检 验 与 试
16、验 装 置 实物、台帐44 检 验 与 试 验 装 置配 备 与 计 量 检 测 c 监督 120 计量检测 E 车间主任 检测记录121 检 验 与 试 验 装 置 管理 E c 检 验 与 试 验 装 置 台 帐 、 周 检计 划122 强制检定 E c 检定合格证和标志123 非强制检定 E c j 检定合格证和标志124 标志管理 E c 检定标志45 计量检定 c 监督检查125 不 合 格 检 验 与 试 验装 置 E c j 标志、隔离现场46 记录档案 c 监督 126 记录档案 R c 记录档案47 环境条件 c 监督 127 环境条件 R c 检测场八、设备和检验与试验装置
17、质量控制系统c 监督检查48 企业计量内审 制度 c 监督 128 企业计量内审制 度 R c 内审记录符号说明：1、控制类别：E 检验点，R 审阅点，H 停止点；2、监检类别： A：A 类监检点，监检人员必须到现场进行监检，并在受检单位自检合格、经监检确认后，在受检单位提供的相应的工作见证上签字。B：类监检点，监检人员一般应到现场进行监检，并在受检单位自检合格、经监检确认后，在相应的工作见证上签字；如监检人员未到场，则应对受检单位提供的工作见证进行审查、确认后予以签字。3、责任人员：a 总工程师,d 质保工程师，s 设计责任师，p 工艺责任师，m 材料责任师，w 焊接责任师，r 热处理责任师，e 检验责任师，y 压力试验责任师，n 无损检测责任师，t 理化责任师， k 设备负责人，c 计量负责人，j 检查员，z 各专业负责人， b 标准化人员，w1 焊接技术人员，p1 工艺人员。
