1、海产品休闲旅游食品加工生产线基建项目可行性研究报告- 1 -海产品休闲旅游食品加工生产线基建项目可行性研究报告海产品休闲旅游食品加工生产线基建项目可行性研究报告- 2 -第一章 总 论1.1项目概述1.1.1项目名称：农产品深加工生产线基建项目1.1.2项目承办单位：1.1.3项目负责人：1.1.4产品名称：休闲旅游食品系列、蔬果系列、紫菜酱系列、鱼糜系列1.1.5主要原辅材料：低值海产品、蔬菜、紫菜等。1.1.6项目简介1.1.6.1根据生产规模及市场需求，项目总用地面积 19481(折合 29.3亩)，总建筑而积 ，其中生产车间及仓库 ，综合办公楼 2000，冷库 3060，辅助用房 31
2、0，余为道路、绿化及停车场用地。客积率 1.20，建筑密度 40%，绿地率 20%。1.1.6.2项目拟选址在苍南台湾创业园沿浦农副产品加工园区C18（12 亩） 、C19（17.3 亩）两地块。1.1.6.3项目总投资 3000万元，资金来源：由企业自筹解决。1.1.6.4项目实施并达产后，将年产精深加工农产品 吨，新增年产值 万元，上缴税金 万元，实现利润总额 万元。1.1.6.5经初步测算，项目投资利润率 ，投资利税率 %，海产品休闲旅游食品加工生产线基建项目可行性研究报告- 3 -税后内部收益率 IRR ，净现值 NPV(i=16%) 万元，投资回收期 年(含建设期一年)，具有一定的经
3、济效益。1.2项目背景1.2.1苍南县渔业资源丰富，有排列全国前十名的浙闽水产城每天有上百吨得低值鱼类向外省县流失，巴曹镇被省海洋与渔业局命名为“红鱿之乡” ，沿浦镇是中国“紫菜之乡” ，养殖品种有蛏子、紫菜、海参等，本地有丰富得资源条件。但是，目前我县水产品加工还是停留在原始的“一把刀，一撮盐”的状态，精深加工企业空白，使每年有大量的水产品外运，致使鱼价被压低，给渔业经济带来严重得影响。加快水产品加工是当前渔业经济产业结构中的重要组成部分，是苍南县今后五年农业结构发展的思路，也符合了渔业经济发展得方向。利用当地丰富得资源条件，大力发展水产品加工业，提高渔养民经济收入。1.2.2苍南榜峰水产品
4、加工厂是集研发、生产、加工、销售、服务与一体的现代企业，先后通过了食品生产许可证（即 QS认证）ISO9001国际质量管理体系认证，公司生产休闲海产品有“汤记码头”系列品牌，产品有鱼丸、鱼面、鱼饼、炝蟹等水产品，这几类产品一上市即受市场青睐。公司本着“以市场为导向、以质量为核心”得经营理念，这几年海产品休闲旅游食品加工生产线基建项目可行性研究报告- 4 -来努力开拓销售市场，狠抓产品质量，在客户中树立了良好得信誉，产品一直供不应求。目前世界 500强零售巨头“奥尔玛” 、 “家乐福”“易初莲花” 、 “大润发”等超大卖场采购部对我公司产品有意向。产品销售网络已覆盖华北大中型商超 200多余家。
5、目前，我公司的产品种类、产量只能满足华北的一小部的市场供需。现在有偶和青岛、大连、舟山等大集团合作，原有的生产规模已经不能满足企业发展的需要，厂房、办公及冷库十多亩都是租用，对企业的发展收到了限制。为了抓住这一难得的发展机遇，使企业走向强大，产品具有竞争性、科技性，公司决定实施农产品休闲旅游精深加工生产线基建项目，借助强大的销售网络优势、当地丰富的农产品，走精深加工之路，倾力打造品牌，激活地方经济。1.3编制依据1.3.1浙土资发20079 号“关于引发浙江省工业建设项目用地控制指标 （修订）的通知”1.3.2浙政发200437 号“浙江省人们政府关于严格土地管理切实提高土地利用效率的通知”1
6、.3.3苍南台湾创业园沿浦农副产品加工园一期控制性详规海产品休闲旅游食品加工生产线基建项目可行性研究报告- 5 -第二章 设计方案2.1项目选址根据苍南县山海合作区总体规划及县工业网点布局安排，项目拟选址在山海合作区内。该地块地理位置优越，交通方便，公用工程配套设施齐全，有利项目顺利实施。2.2建设规模根据生产需要，项目总用地面积 23345（折合 35亩） ，按用地功能划分：建筑基地面积 10510，道路、停车、堆场等面积 8590，绿地面积 4250。总建筑面积 29101，其中生产车间及仓库24630，综合办公楼（含职工倒办宿舍、食堂等）2760，冷库面积 3060，传达室 70，配电房
7、 70，室外厕所 50，锅炉房120，项目容积率 1.20，建筑密度 45%，绿地率 17.9%。项目用地平衡表 1：表 1 用 地 平 衡 表 单位：序号 项目 数量 比例（%）1 建筑基底面积 10505 45.02 道路、停车、堆场等面积 9361 40.13 绿地面积 3479 17.9海产品休闲旅游食品加工生产线基建项目可行性研究报告- 6 -4 合计 23345 1002.3设计方案简要说明根据工艺设计及生产需要，设计方案作如下建议：2.3.1总平面布置及交通组织2.3.1.1厂区主入口设置在园区交通干道上，大门口处设置前置小广场，大门口一安排综合办公楼，另一侧安排集中绿地，设置中
8、央通道，左右两侧安排冷库、生产车间及仓库；配电房及室外厕所安排在生产车间及仓厍附近，有利生产用电和方便工人上厕；传达室安排在厂区大门口边。2.3.1.2厂区内交通顺畅，且形成环路，满足工厂运输和消防车辆通行，中央大道宽 1 2米，其余道路宽分别为 6米、4 米，车间引道自车间大口坡道同宽，道路均采用水泥砼路面，厂内不设纵坡，横坡为 2。2.3.2单体建筑设计说明2.3.2.1生产车间及仓库：系 4幢 3层钢筋砼框架建筑，建筑占地面积 8210，建筑面积 24630。2.3.2.2综 合 办 公 楼 ： 系 6层 钢 筋 砼 框 架 建 筑 ， 建 筑 占 地 面 积460 ， 建 面 积 27
9、60 。2.3.2.3冷库：系 2层钢筋砼框架建筑，建筑占地面积 1530，建筑面积 3060。海产品休闲旅游食品加工生产线基建项目可行性研究报告- 7 -2.3.2.4传达室：系单层砖混建筑，建筑面积 70。2.3.2.5配电房：系单层砖混建筑，建筑面积 70。2.3.2.6室外厕所：系单层砖混建筑，建筑面积 50。2.3.2.7锅炉房：系单层砖混建筑，建筑面积 120。现将上述建筑物列于表 2：表 2 建 筑 物 一 览 表序号 名 称建筑面积（）占地面积（） 层数 结构类型 备注1 生产车间及仓库 24630 8210 3 钢筋砼框架2 综合办公楼 2760 460 6 钢筋砼框架3 冷
10、库 3060 1530 2 钢筋砼框架4 传达室 70 70 1 砖混5 配电房 70 70 1 砖混6 外室厕所 50 50 1 砖混7 锅炉房 120 120 1 砖混8 合 计 29010 105102.3.3建筑里面造型设计2.3.3.1综合办公楼建筑里面设计要求简洁、大方、明快，建筑风格具有特色；2.3.3.2生产车间及仓库等建筑设计应与周围环境相协调。海产品休闲旅游食品加工生产线基建项目可行性研究报告- 8 -2.3.4总平面设计主要技术经济指标2.3.4.1总用地面积 23345（折合 35亩）2.3.4.2总建筑面积 29010，其中：生产车间及仓库 24630综合办公楼 27
11、60冷库 3060辅助用房 3102.3.4.3建筑占地面积 10512.5.4.4容积率 1.202.3.4.5建筑密度 45%2.3.4.6绿地率 17.9%2.4主要技术经济指标（表 3）表 3 主要技术经济指标一览表序号 项目 单位 数量 备注1 生产规模 吨 3000 海产品精深加工2 工作制度2.1 生产天数 天 3002.2 工作时间 小时 16 两班制，每班 8小时3 主要原辅材料3.1 鱿鱼、小杂鱼等 吨 115003.2 螃蟹 吨 1003.3 小黄鱼 吨 7203.4 带鱼 吨 10003.5 鲳鱼 吨 300海产品休闲旅游食品加工生产线基建项目可行性研究报告- 9 -3
12、.6 虾皮 吨 10003.7 包装物等 万元 2454 公用工程续表 34.1 电 万 Kwh4.2 水 万吨 3.65 职工人数 人 48 其中管理人员 28人、销售 180人6 总投资 万元 6037（5467） 括号内数字按铺底流动资金口径计算7 总用地面积 23345 折合五亩8 总建筑面积 246309 财务评价指标9.1 新增销售收入（年产值） 万元 156009.2 销售税金及附加 万元 13529.3 生产总成本 万元 11233 经营成本 10855万元9.4 利润总额 万元 30159.5 所得税 万元 9959.6 税后利润 万元 20209.7 投资利润率 % 38.
13、59.8 投资利润率 % 55.49.9 税前指标9.9.1 内部收益率 IRR % 45.29.9.2 净现值 NPV(i=16%) 万元 9679.59.9.3 投资回收期 年 4.3 含建设期一年9.10 税收指标9.10.1 内部收益率 IRR % 31.4海产品休闲旅游食品加工生产线基建项目可行性研究报告- 10 -9.10.2 净现值 NPV（i=16%） 万元 5063.69.10.3 投资回收期 年 6.0 含建设期一年9.11 生产能力盈亏平衡点 BEP % 48.7 BEP为生产能力利用率第三章生 产工艺流程及设备3.1生产工程流程3.1.1产品方案本项目产品名称为休闲旅游食品系列、冻品系列、腌制品系列；其中冻品系列产品包括蟹、小黄鱼、带鱼、鲳鱼，腌制品系列产品包括咸虾皮、调味蟹，年产量分别为：3.1.1.1休闲旅游食品系列：年产量 2300吨；3.1.1.2蟹：年产量 100吨；3.1.1.3小黄鱼：年产量 720吨；3.1.1.4带鱼（0.70.9 斤）：年产量 600万吨；3.1.1.5带鱼（1.01.5）：年产量 300吨 ；3.1.1.6鲳鱼：年产量 300吨；3.1.1.7虾皮：年产量 1000吨；3.1.1.8调味蟹：年产量 50吨。
