1、项目类别：加工项目（农产品）项目编码：2012 年内蒙古自治区锡林郭勒盟正镶白旗养殖基地扩建项目申 报 书项目单位：正镶白旗盐淖尔肉牛养殖育肥专业合作社项目建设地点：正镶白旗伊克淖尔苏木盐淖尔嘎查申报书编制时间：二 O 一二年八月目 录表 1 专业合作社基本情况表 2 项目立项背景表 3 项目目标表 4-1 项目建设方案表 4-2 项目建设方案表 5 项目投资估算与资金来源表 6 项目预期经济社会效益附表：1财政资金使用明细表2建设投资估算表2-1设备投资明细表3利润及利润分配表3-1营业收入、营业税金及附加和增值税估算表3-2成本费用测算表附件：附件 1：项目逐级联合上报文件（复印件）附件
2、2：项目单位营业执照副本、组织机构代码证及税务登记证附件 3：自筹资金来源证明材料附件 4：信用等级证明（项目涉及银行贷款） 、存款证明等附件 5：供销合作社入股情况证明材料、股东构成情况资料附件 6：土地使用证或租赁合同附件 7：入社成员名单（包括姓名、住址、身份证号、联系方式、入股金一额）附件 8：合作社成员出资清单附件 9：合作社章程、附件 10：各项管理制度（包括财务管理制度） 、附件 11：合作社同意申报项目的决议附件 12：成员产供协议表 1 专业合作社基本情况单位全称 正镶白旗盐淖尔肉牛养殖育肥专业合作社单位地址 内蒙古锡林郭勒盟正镶白旗伊克淖尔苏木盐淖尔嘎查法定代表人姓名 牛锦
3、东 联系电话及手机号码 13947951746法定代表人主要社会兼职及所获荣誉、专业技术职称现任盐淖尔嘎查党支部书记工商注册登记时间 2010 年 4 月 1 日 成立时间 2010 年 3 月 20 日税务登记号（国或地） 152529564160114 主要经营范围肉牛养殖育肥、销售；饲草料种植、加工、贮藏；牲畜改良配种；畜产品收购和销售等无公害 主营产品名称 肉牛、肉羊养殖育肥绿色 注册商标及地理标志成品认证情况有机产品 获得哪级名牌产品QS 认证 财务状况 2010 年 2011 年IS09000 系列认证 资产总额 530 万元 602.5 万元HACCP 净资产 225 万元 26
4、0 万元GMP 年销售收入 285 万元 312.35 万元质量体系认证其他 年净利润 65.82 万元 70.23 万元安排就业人数（人） 100 年二次返利额带动农户数（户） 360帮助农民实现收入（万元） 153生产基地面积（亩） 18其中：标准化生产基地面积 10财务管理制度建设情况合作社财务管理制度、安全生产、岗位责任制、设备管理等各项规章制度健全，管理规范、运转良好。单位所获荣誉及认定等 我社饲养的牲畜在 2011 年锡盟良种畜评比中获得二等奖 1 名，三等奖 2 名；2012 年8 月锡盟良种畜评比中获得二等奖 2 名，三等奖 1 名；由锡盟农牧业局颁发奖杯。2011 年 7 月
5、在正镶白旗良种畜评比中获得二等奖 1 名，三等奖 1 名，由旗政府颁发奖杯。合计 101 是否有龙头企业带动农民 100 依托龙头企业商标名称社团、企事业单位 1入社成员构成其他合计 160主营产品生产、销售及盈利情况2011 年育肥出栏肉羊 760 只、育肥牛 591 头，获纯利润 70.23 万元成员出资构成（万 农民出资 106.5 管理机构设置情况 合作社由理事会负责生产经供销合作社出资 53.5元）其他出资营。货币出资金额 62.5出资结构（万元） 非货币出资金额 97.5工作人员情况管理人员 3 名，技术人员 1名，员工 98 名表 2 项目立项背景必要性分析1、 项目建设符合地区
6、产业政策和区域发展规划2、 项目建设有利于提高畜牧业科技水平3、 项目建设能够促进畜牧业产业结构调整、有利于牧民持续增收。4、项目建设可以促进畜牧业持续增收。5、有利于遏制草原退化沙化，恢复生态平衡。优势分析1、政策：近年来，正镶白旗着重建立健全“两转双赢”长效机制，努力改善生态环境，推进畜牧业科技示范推广进程。为鼓励农牧民逐年扩大优质肉牛肉羊养殖规模，制定了六项优惠政策。2、资源：植被资源丰富，营养价值较高。合作社拥有 11200 亩天然草场，每年可用于打草；有 140 亩高产饲料基地，能为项目建设提供优质青贮饲料和青干草。3、科技支撑：项目建设单位的技术依托单位为旗兽医局、畜牧工作站、草原
7、工作站，正大饲料公司，九州大地公司等。其中旗内三站（局）现有中级以上技术职称人员 44 名。具有较高的现代科技经营能力和丰富的生产经验。 市场分析在国际市场上看，过去 20 年来，全球的肉类需求增长了 25%，从国内市场看，牛羊肉消费比重增大，2006 年后牛羊产量在肉类生产中的比重超过 15%。现在，世界各国都十分重视养牛养羊业在国民经济中的地位和作用，都把肉牛肉羊养殖业作为牧业的重要支柱产业。合作社全体成员对申请项目的支持情况2012 年 6 月 10 日,合作社召开社员代表大会，全体成员一致同意申报肉牛肉羊养殖育肥改建项目，对于养殖肉牛 80 头，育肥 200 头，养殖肉羊 450 只，
8、育肥 800 只的建设内容获得全票通过。 全体成员一直通过投资 279.5 万元实施该项目，申请：上级资金 50 万元 ，银行贷款 80 万元，合作社社员自筹资金 149.5 万元；项目收益按提取 15%公益金和公积金后按照出资比例进行分成； 社员出资按照合作社股份比例出资，投工投劳按照生产费用给付工资的形式，合作社统一技术指导、统一配种改良、统一销售，并解决产、供、销个环节中的问题。 表 3 项目目标主要产品、生产能力等目标1、主要产品：合作社生产的主要产品为适合当地饲养，适应性强的西门塔尔牛和德美羊。2、产品特性： 西 门 塔 尔 牛 乳 、 肉 用 性 能 均 较 好 ， 平 均 产 奶
9、 量 为 4070千 克 ，乳 脂 率 3.9%。 该 牛 生 长 速 度 较 快 ， 均 日 增 重 可 达 1.35-1.45千 克 以 上 ， 生 长 速 度 与其 他 大 型 肉 用 品 种 相 近 。 胴 体 肉 多 ， 脂 肪 少 而 分 布 均 匀 ， 公 牛 育 肥 后 屠 宰 率 可 达65%左 右 。 适 应 性 强 ， 耐 粗 放 管 理 。 西 门 塔 尔 牛 在 育 肥 期 平 均 日 增 重 1.5-2公 斤 ，12月 龄 的 牛 可 达 500-550公 斤 。 肉 的 营 养 价 值 高 ： 肉 牛 蛋 白 质 含 量 高 达 8%-9.5%，而 且 人 食 用
10、 后 的 消 化 率 高 达 90%以 上 。 牛 肉 脂 肪 能 提 供 大 量 的 热 能 。 牛 肉 的 矿 物 质含 量 是 猪 肉 的 2倍 以 上 。德 美 羊 具 有 生 产 性 能 高 ， 育 肥 效 果 好 ， 产 毛 性 能 较 高 ， 是 我 旗 适 合 养 殖 的 肉 毛兼 用 性 绵 羊 品 种 。 成年羊 12 个月毛长 79 厘米；毛细以 64 支为主，细度均匀；油汗白色或乳白色；弯曲呈半圆形或浅弯；成年公羊剪毛量 710 千克，成年母羊剪毛量 46 千克，育成公羊剪毛量 47 千克，育成母羊剪毛量 35 千克；净毛率4248%。该羊体格大，体质结实，16 个月龄
11、育成公羊剪毛后活重 60 千克（5090 千克） ，16 个月龄育成母羊剪毛后活重 45 千克（3557.5 千克） ，成年公羊剪毛后活重100 千克（80140 千克） ，成年母羊剪毛后活重 60 千克（5075 千克） ，4 月龄羔羊胴体重 18 千克（1424 千克） ，屠宰率 50%（4555%） ，成年羯羊胴体重 35 千克（2845 千克） 、屠宰率 50%（4357%） ；羔羊 14 月龄平均日增重 250350 克，育成羊 516 月龄平均日增重 200-300 克。受胎率 98%，产羔率 100%，成活率 95%。3、现有生产规模：目前，合作社养殖西门塔尔母牛 70 头，育肥
12、 160 头，养殖德美羊 500 只，育肥 350 只。由于养殖育肥规模较小，难以提高合作社和社员的收入。 4、改建后生产目标：项目改造完成后，通过扩大养殖育肥规模，实现肉牛、肉羊育肥四季均衡出栏，为市场提高优质的牛羊肉，使专业合作社成为正镶白旗最大的肉牛肉羊育肥基地，带动周边牧户共同致富。 表 4-1 项目建设方案项目名称 2012 年内蒙古自治区锡林郭勒盟 正镶白旗养殖基地扩建项目建设地点（具体到乡镇） 正镶白旗伊克淖尔苏木项目类型 养殖项目环保部门审查情况土地来源及手续合作社总占地面积 18 亩，已由正镶白旗土地局进行审批，有土地使用证明。社员参与方式牧民成员以货币或非货币方式出资入股，
13、合作社选举理事会、监事会监督管理合作社生产运营；入社成员表决权向他们； 按出栏牲畜数量，按入股份额获取分红。 项目占地面积（平方米）项目占地面积为 18 亩技术路线（农艺措施）及流程引进西门塔尔架子牛和德美肉用型羔羊，进行强度育肥， 肉牛 18 个月龄育肥出栏、肉羊 6 个月龄育肥出栏。引进西门塔尔繁殖母牛和德美肉用母羊进行养殖繁育，繁殖的母犊和羔羊出栏。设施建设设备购置购置育肥架子牛 200 头，繁殖母牛 80 头，育肥羔羊 800 只，繁殖母羊 450 只。科技措施项目建设单位在各技术依托单位均聘有中级以上技术职称人员，指导生产和质量检验。组成了专家咨询部，指导生产和科技研发。建设内容其他
14、建设内容表 4-2 项目建设方案主要技术参数采取舍饲强度育肥，牛的育肥期为 3-4 个月（80-110 天） ，体重达到 480 公斤以上可以出栏；德美羔羊的育肥期为 3 个月（75-100 天） ，5月龄-6 月龄出栏体重达到 50 公斤左右（48-52 公斤） ，屠宰率达到 52%以上。牛的繁殖率 75%计算；羊的受胎率 98%，产羔率 100%，羔羊成活率 95%计算。建设期（月） 13 个月进度安排2012 年 8 月-2013 年 2 月 项目申报书编制和审批，资金筹措到位； 2013 年 3 月5 月购进肉牛、肉羊开始养殖育肥； 2013 年 6 月9 月完成了第一个育肥期，开始出
15、栏；项目涉及的环保措施牛羊排出的粪尿污水遵循减量化、无害化、资源化的原则进行粪尿分离处理。牛羊粪人工清扫后运到贮粪场集中堆肥发酵，腐熟后出售给周围牧民作有机肥料，对生态环境无任何污染。建设期机构设置及职责建设期实行理事长负责制，下设生产、财务、销售三个管理部门，分别对项目建设、成本控制、生产运行、组织销售各环节进行专人负责，专门管理：旗供销联社和旗农发办在项目建设期间负责全程指导和监督。 项目组织管理 运营期机构设置及人员配备运营期间实行总经理负责制，下设生产、销售、办公室三个管理部门，承担合作社生产经营管理职能，每个部门定员 1-2 人，完成所分担的工作任务。 项目建设阶段管理措施内部控制：
16、项日建设实行理事长负总责，由生产部按实施方案详细规划、精心组织、严控质量、确保如期完工，财务部门加强预决算控制；中介控制：工程建设全过程聘请监理单位全程监督；上主管部门控制：旗联社、农开办各有侧重，对项目建设计划执行及资金使用情况进行重点监督。 项目竣工投产后的运行管护措施项目竣工投产后，严格实物交接验收程序，建立维修维护制度及档案管理制度，责任到部门，到岗位。对各部门实行目标管理责任制，对各工种实行岗位责任制考核，并对考核结果与员工利润分成及工资挂钩。表 5 项目投资估算与资金来源 单位：万元 投资总额 279.5建设投资 279.5流动资金 其中：铺底流动资金投资估算其他申请中央财政资金
17、50.00地方财政配套 其中：省级配套单位自筹 149.5资金来源银行贷款 80.00自筹资金来源说明从成员股金及未分配利润、由合作社社员用现金和牲畜筹集。自筹资金使用和管理自筹资金用于购置肉牛、肉羊；自筹资金划入专户、专账、专人进行核算和管理，所有票据必须真实、合法有效；项目法人在资金使用和管理中负总责。 银行贷款筹措情况正在进行银行贷款的手续办理工作土建工程设备 50.00科技前期工作费财政资金使用其他财政资金使用具体环节说明财政资金用于购置育肥、养殖的牛和羊财政资金管理财政资金专款专用、封闭运行，实行旗级财政报账制。旗财政负责报账资金的日常核算和管理，遵循公开透明、定向使用、科学管理、加强监督的原则，设专户、专账、专人进行管理。项目法人对资金管理和使用负总责。
