1、ICS 67.160.10X60DB 37山 东 省 地 方 标 准DB 37/T 31472018白酒制造行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南Implementation Guidelines for the Management and Control System of Risk Classification for Production Safety of Liquor manufacturing industry2018 - 02 - 24 发布 2018 - 03 - 24 实施山 东 省 质 量 技 术 监 督 局 发 布DB37/T 31472018I前 言本标准按照GB/
2、T 1.1-2009给出的规则起草。本标准由山东省安全生产监督管理局提出。本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。本标准起草单位：山东景芝酒业股份有限公司。本标准主要起草人：李维振、刘金宝、杨冬梅、孙春杰、宋传香、王静静、薛金刚、王世恩。DB37/T 31472018II引 言本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准安全生产风险分级管控体系通则工贸企业安全生产风险分级管控体系细则的要求，充分借鉴和吸收国际、国内风险管理相关标准、现代安全管理理念和白酒制造行业的安全生产风险（以下简称风险）管理经验，融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求，结合山东省白酒制造行业安全
3、生产特点编制而成。本标准用于规范和指导山东省白酒制造行业企业开展风险分级管控工作，达到降低风险，杜绝或减少各种事故隐患，预防生产安全事故发生的目的。DB37/T 314720181白酒制造行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南1 范围本标准规定了白酒制造行业企业安全生产风险分级管控体系建设的术语和定义、基本要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进等内容。本标准适用于指导山东省内白酒制造行业企业安全生产风险分级管控体系的建设及实施。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所
4、有的修改单）适用于本文件。GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码DB37/T 2882-2016 安全生产风险分级管控体系通则DB37/T 2974-2017 工贸企业安全生产风险分级管控体系细则工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）3 术语和定义DB37/T 2882-2016界定的术语和定义适用于本文件。4 基本要求4.1 成立组织机构4.1.1 机构框架企业在安全生产风险分级管控体系建立时，应成立由企业主要负责人为组长的领导小组，成员包括：安全、生产、设备、人力管理、工会组织、动力、白酒储存等相关职能管理部门、生产部门负责人及专业负责人，具体负责组织制定体系
5、建设工作方案，对体系建设工作情况进行调度、督导和考核，为风险分级管控体系的建立和运行提供有力的组织保障。4.1.2 小组组长职责组长应当风险分级管控体系建设的有效性承担最终责任。其主要职责：a) 提高认识，统一思想，组织搞好宣传发动和全员培训；b) 确保风险分级管控体系建设所需的人力资源、资金投入、物资保障；c) 发挥领导小组成员作用，监督其履行职责，对风险分级管控体系建设情况实施奖惩。4.1.3 小组副组长职责a) 负责风险点确定、危险源辨识、风险分级及管控措施编制等工作统一布置协调；DB37/T 314720182b) 负责组织编制风险分级管控体系建设实施方案，相关制度的审核；c) 组织对
6、实施方案、制度进行培训；d) 确定各工作组的职责，并监督其履行职责。4.1.4 小组成员职责a) 按照风险分级管控体系建设实施方案、制度的要求组织进行落实；b) 负责职责范围内的风险点确定、危险源辨识、风险分级及管控措施编制等工作；c) 根据现场变化、工艺改进、技术更新及新材料、新设备的应用，对管控体系持续更新，确保与现场相符；d) 负责对分管范围的员工进行培训，确保员工掌握本岗位存在的风险及管控措施。4.1.5 体系建设办公室（安全管理部门）职责a) 负责风险分级管控体系建设实施方案的起草和制度建设；b) 组织各工作组对风险点确定、危险源辨识、风险分级及管控措施编制进行讨论、修改完善；确定评
7、价方法，汇总下发体系建设各类清单；c) 负责风险告知版面的设计、制作、安装；d) 负责风险分级管控体系建设的资料建档管理；e) 传达上级有关文件及会议精神，落实领导小组有关要求。4.2 编制建设实施方案应明确工作目标、实施步骤、工作任务、进度安排等。要提出具体的风险分级管控体系建设管理保障措施，从加强组织协调、加大资金保障力度、强化宣传推广、强化基础设施建设、培训交流、督查考核等方面制定措施，以保证工作任务切实落实到位。4.3 宣传发动企业要针对全体从业人员及相关方充分做好风险分级管控体系建设的宣传发动工作，宣传内容应包括安全生产的法律法规、方针政策，特别是企业员工应履行的安全生产职责，应具备
8、的安全生产条件，应承担的法律责任等；开展风险分级管控的目的意义、目标任务、方法步骤、评价准则、岗位风险等，典型示范单位的好经验、好做法，相关行业领域事故案例等。应创新宣传方式，采取“两体系”简报宣传栏、悬挂横幅、张贴标语和发放宣传资料等形式，还可以举办培训班、班组交流讨论、“现身说法”警示教育等有效形式，通过广泛的宣传发动，使全体员工进一步认识风险分级管控体系建设工作的重要意义，不断提高全员参入的主动性和积极性，逐步形成领导高度重视，员工积极参入的浓厚氛围。4.4 制度建设4.4.1 风险分级管控制度企业应建立风险分级管控工作流程，明确各层次风险管控职责，根据风险等级，落实管控层级。各基层部门
9、按照“分级管控、属地管理”的原则，应规定安全生产风险分级管控体系建设工作的步骤和方法，主要包括确定危险源辨识方法、风险评价方法及风险等级判定准则，明确风险点确定、危险源辨识、风险分级标准、管控层级确定、管控措施制定、安全风险告知等内容，做好本部门管理范围内的安全风险管控工作。各专业管理部门要根据“谁主管、谁负责”的原则，履行安全职责，落实安DB37/T 314720183全责任，认真做好本专业管理范围内的安全生产管控工作，保证本企业安全生产风险分级管控体系建设的规范化和系统化。4.4.2 培训教育制度企业应按照部门设置明确安全培训管理部门及各层级单位的培训教育职责，安全培训管理部门负责开展培训
10、需求分析，制定培训计划、确定培训内容、落实培训投入，组织厂级安全培训。各基层单位负责落实培训计划，组织本部门员工利用部门安全生产会议、班组班前会、安全活动日等多种形式分层级开展全员培训，岗位员工要加强日常学习，掌握本岗位存在的危险源及相应的管控措施，各层级要加强培训督促考核，注重培训效果，并将培训考核结果与薪酬奖惩挂钩。4.4.3 运行管理考核制度企业应明确制定岗位、班组、基层单位（车间、分厂）、专业（职能部门）运行管理考核内容及标准，规范相关信息档案的管理，确定考核频次和考核组织形式，规范监督检查的方法和程序(参见附录A)。应将考核结果与评先树优、物质奖励、考评机制、绩效工资等有机结合，强化
11、考核的导向和激励作用。4.5 实施全员培训4.5.1 编制培训计划企业应制定详细的培训计划，制定并落实保障培训工作顺利开展的工作措施，按照自上而下的顺序，分阶段、分层级的实施全员培训。组织企业管理层、部门、基层单位管理人员及各岗位人员进行培训，达到企业风险分级管控教育培训率100%。培训计划应明确培训内容和考核标准，确保每位员工提高风险意识，能够辨识工作岗位中存在的风险，参入到风险评价工作中，准确掌握应对风险的对策措施，降低风险。4.5.2 培训内容与实施a) 企业应在风险分级管控体系建设之初组织全员培训，对企业制定的组织机构文件、实施方案、风险分级管控制度、培训教育制度、运行考核制度等内容进
12、行传达落实。重点针对风险的概念及标准规范的理解、风险点确定、危险源辨识、风险分级、管控措施编制的标准和依据进行培训，促使每位员工熟练掌握风险分级管控体系建设的标准及实施步骤；b) 企业应在风险分级管控体系建设以后，对企业确定的风险信息进行培训，使员工熟练掌握职责范围或者岗位的所有风险及应对措施。4.5.3 培训考试及考核a) 培训结束后应组织培训效果验证，按照层级、岗位设置不同确定考试内容，重点是岗位应掌握的风险点，包括岗位风险点的风险类别、可能导致的事故类型、风险等级、管控措施等基本知识，考试应采取闭卷考试等方式验证培训效果；b) 企业安全生产管理部门应定期监督检查各部门、单位的安全培训情况
13、，并按照不低于 20 %的比例采取随机抽考的方式，检查培训效果；c) 对参加公司及本部门组织的培训时，如发生不符合培训要求、违反培训纪律和规定、培训考试成绩不合格等情况，按照企业教育培训制度和相关规定进行考核。4.5.4 培训记录DB37/T 314720184企业应按照培训计划组织人员进行培训，并收集相应的培训资料归档保存。主要包括：培训计划、培训内容、培训签到表、培训内容、培训过程影像或图片、培训考核及培训效果总结与评价等资料。5 工作程序和内容5.1 风险点确定5.1.1 风险点划分原则风险点划分应当遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则。5.1.1.1 设备设施
14、类企业风险点划分可按照原料、产品储存区域、生产车间或装置、公辅设施等功能分区进行划分，例如原料储存库、粮食粉碎车间、制曲车间、酿酒车间、勾兑车间、包装车间、成品库房、包材库房、白酒储存罐区、空压机站、锅炉房等；对于规模较大、工艺复杂的系统可按照所包含的设备、设施、装置进行细分，比如机械化酿酒的配料上料系统、蒸馏出甑凉楂系统；智能灌装机械化包装的洗瓶区、灌装区和包装区；变配电系统的变电站、高压配电室和低压配电室；污水处理设施厌氧系统、沼气系统和好氧系统等。5.1.1.2 作业活动类对作业活动类等风险点的划分，应当涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动。对于酿酒生产、包装生产、制曲生产等
15、可按照各个生产车间的生产工序或者作业活动内容进行划分，例如：酿酒生产过程划分风险点，包括：出入池、配料装甑蒸馏、出甑晾渣、拤酒分级入库等步骤。对于检维修作业、动火作业、有限空间作业、吊装作业、行车操作、叉车操作、停送电操作等风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应作为风险点。有锅炉的企业，应将水处理、锅炉运行、脱硫脱硝除尘等作业确定为风险点。5.1.2 风险点排查5.1.2.1 风险点排查的内容企业应按照风险点划分原则，在企业生产活动区域内对生产经营全过程进行风险点排查，确定包括风险点名称类型、区域位置、可能发生的事故类型及后果等内容的基本信息。风险点排查的对象包括各个生产单元或者工序的部位、
16、设施、场所、区域伴随的可能导致事故风险的物理实体、作业环境或空间等。5.1.2.2 风险点排查的方法按 DB37/T 2974-2017 中 5.1.2.2 条规定执行。5.2 危险源辨识5.2.1 辨识方法5.2.1.1 依据企业生产及附属设施的特点，采用工作危害分析法（JHA）对作业活动的危险源进行辨识。即：针对每个作业活动中的每个作业步骤或作业内容，识别出与此步骤或内容有关的危险源，按照人的因素、物的因素、管理因素、环境因素，建立作业活动清单(参见附录 B.1)和工作危害分析评价记录表。DB37/T 3147201855.2.1.2 针对区域、场所、设备设施等采用安全检查表法（SCL 法
17、）进行危险源辨识，建立设备设施清单(参见附录 B.2)和安全检查分析记录表。5.2.1.3 对于复杂的工艺可采用危险与可操作性分析法（HAZOP）、危险度评价或类比法、事故树分析法等进行危险源辨识。5.2.1.4 有能力的企业进行危险源辨识时可不限于以上推荐的方法。5.2.2 辨识范围按DB37/T 2974-2017的5.2.2条规定执行。5.2.3 危险源辨识按DB37/T 2974-2017的5.2.3条规定执行。5.3 风险评价5.3.1 风险评价方法本标准选择作业条件危险性分析法（LEC）(参见附录D)，对风险进行定性、定量评价，根据评价结果按从严从高的原则判定评价级别。5.3.2
18、风险评价准则按 DB37/T 2974-2017中5.3.2的规定结合白酒生产规模特点及企业可接受风险实际，明确事故（事件）发生的可能性、严重性、风险值的取值标准，参见附录D中各判断准则和评价级别，进行风险评价。5.3.3 风险评价与分级根据确定的作业条件危险性分析法（LEC）与风险判定准则进行风险评价，判定风险等级。风险等级判定应遵循从严从高的原则，将各评价级别划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险等风险级别，分别用“红橙黄蓝”四种颜色表示，企业在进行风险分级划分时参照以下原则，结合自身可接受风险实际进行划分。E 级5 级蓝色可接受危险：班组、岗位管控；D 级4 级蓝色轻度危险：属于低风
19、险，班组、岗位管控；C 级3 级黄色显著危险：属于一般风险，部门（车间级）、班组、岗位管控，需要控制整改；B 级2 级橙色高度危险：属于较大风险，公司（厂）级、部门（车间级）、班组、岗位管控，应制定建议改进措施进行控制管理；A 级1 级红色极其危险：属于重大风险，公司（厂）级、部门（车间级）、班组、岗位管控，应立即整改，视具体情况决定是否停产整改，需要停产整改的，只有当风险降至可接受后，才能开始或继续工作。5.3.4 确定重大风险5.3.4.1 按 DB37/T 2974-2017 第 5.3.4 条规定结合企业实际，以下情形为重大风险：违反法律、法规及国家标准中强制性条款的；发生过死亡、重伤
20、、重大财产损失事故，或三次以上轻伤事故，且现在发生事故的条件依然存在的；DB37/T 314720186涉及危险化学品重大危险源的；具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在 10 人及以上的；储酒库区/罐区；经风险评价确定为最高级别风险的。5.3.4.2 对 5.3.4.1 条中因涉及危险化学品重大危险源和具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在 10 人及以上的重大风险,且经风险评价为低于二级（包括二级）的，企业可继续作业，但应将其按重大风险进行管控，管控层级设为最高层级，并保证现有管控措施落实到位。对 5.4.4.1 条中违反法律、法规及国家标准中强制性条款的或者发生过死亡、重伤、
21、重大财产损失事故，或三次以上轻伤事故，且现在发生事故的条件依然存在的应立即采取补充措施进行整改，风险降至可接受后方可投入生产。5.3.5 风险点级别的确定按DB37/T 2974-2017中5.3.5的规定执行。5.4 风险控制措施的制定与实施按DB37/T 2974-2017中5.4的规定执行。5.5 风险分级管控5.5.1 风险分级管控的要求风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则，企业根据风险分级管控的基本原则结合本企业组织机构设置情况，按照职能和专业划分，合理确定各级风险的管控层级，建议分为四级，分别为公司级、部门（车间）级、班组级及岗位级。上级负责管控的风险，下级必须负责管控，并
22、逐级落实具体措施。对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进行管控。5.5.2 编制风险分级管控清单企业应在每一轮危险源辨识和风险评价后，编制包括全部风险点各类风险信息的风险分级管控清单，参见附录C.1、C.2，并按规定及时更新。5.5.3 风险告知按DB37/T 2974-2017中5.5.3的规定执行。6 文件管理按DB37/T 2974-2017中6的规定执行。7 分级管控的效果a) 企业员工应了解风险分级管控的本质，提高对风险的认识，熟知岗位存在的危险源和操作过程存在的风险，掌握风险分级管控的措施并有效落实，安全技能和应急处置能力进一步提高；DB37/T
23、 314720187b) 涉及重大风险部位的作业、危险区域动火、有限空间作业、粉尘作业场所等，原有的监护作业及措施得到有效落实；c) 所属区域及企业的较大危险因素全面掌握，重大风险场所、部位的警示标识得到完善及提升；d) 风险控制措施得到改进和完善，风险管控能力得到加强；根据改进的风险控制措施，完善隐患排查项目清单，使隐患排查工作更有针对性。8 持续改进按DB37/T 2974-2017中8执行。DB37/T 314720188A A附 录 A（资料性附录）风险分级管控体系建设奖惩管理制度A.1 目的为深入持久的开展风险分级管体系建设活动，全员参与体系建设工作，在设立安全生产奖励基金的基础上，
24、通过上级检查、对标检查及日常的监督检查，进行考核奖惩，促进体系建设工作的全面提升。A.2 适用范围适用于企业开展风险分级管控体系建设的所有部门、班组和个人。A.3 职责A.3.1 安全节能办公室负责按照制度、实施方案、验收标准（试行）及考核办法等进行日常监督检查与考核，并牵头组织安全考核小组对各部门的风险分级管控体系建设及推进情况实行监督检查与考核。A.3.2 生产处、设备处、保卫处、企管法规处、人力资源处等安全考核小组成员单位按照齐抓共管的原则，按照相关制度和标准进行日常和专项监督检查的考核工作。A.3.3 各部门按照部门特点、不同岗位和不同工种，按照风险分级管控体系建设实施指南、指导手册和
25、推进方案的具体要求，组织全员开展活动，制定安全生产考核奖励办法，从部门及班组绩效工资中进行奖惩，也可以设立风险分级管控体系建设绩效奖励基金进行奖惩。A.4 奖惩要求A.4.1 日常风险分级管控体系监督检查考核和相关部门组织的联合监督检查考核当月纳入公司综合管理考核，纳入部门绩效工资考核。A.4.2 上级主管部门及风险分级管控体系建设考评和验收结果，纳入绩效工资考核体系。A.4.3 风险分级管控体系建设各项活动及知识竞赛、风险分级管控体系建设合理化建议等按照相关规定，参照本制度考核扣分当月纳入公司综合管理考核，年度按照安全生产奖惩管理制度进行奖惩。A.5 奖惩项目A.5.1 风险分级管控体系建设
26、作为安全标准化管理的内容纳入安全标准化的监督检查和相关考核，日常纳入综合管理考核，进行月度部门的绩效考核，年终按照安全生产奖惩管理制度进行奖惩。DB37/T 314720189A.5.2 按照风险分级管控体系建设的相关要求及验收评定标准要求，达不到下列要求的进行处罚。A.5.2.1 各级管理人员未履行风险分级管控体系建设职责的，发现一人次扣部门综合管理考核0.2分，员工未履行的每人次扣0.1分。A.5.2.2 未按照公司计划及实施方案按时完成风险分级管控体系建设进度和任务的部门，每次扣责任部门0.5分；简化步骤的每次扣责任部门0.2分。A.5.2.3 未定期或者按照公司要求组织风险分级管控体系
27、培训的部门每次扣1分，培训内容不全或者完成培训任务欠缺的扣0.5分，没有组织员工闭卷考试的每人次扣0.1分。A.5.2.4 企业内部各级职能管理部门的管理人员现场提问员工岗位风险内容不熟悉的视掌握情况每人次扣责任部门0.1-0.2分。A.5.2.5 没有风险分级管控体系建设活动记录的视同没有开展活动，每次扣责任部门0.5分，记录虚假的每次扣责任部门0.2分。A.5.2.6 年度没有组织进行风险分级管控体系建设系统性评审的每次扣责任部门0.5分。A.5.3 按照风险分级管控体系建设的相关要求及验收评定标准要求，对下列情况进行奖励。A.5.3.1 开展风险分级管控体系建设活动中，包括演讲比赛、知识
28、竞赛、上级表彰等取得优秀成绩的按照相关规定进行奖励。A.5.3.2 对风险分级管控体系建设提出行之有效的合理化建议者，按照合理化建议进行奖励。A.5.3.3 在风险分级管控体系建设中有重大发明创造，取代不安全操作和科研成果者进行奖励。DB37/T 3147201810B B附 录 B（资料性附录）作业活动清单和设备设施清单B.1 作业活动清单表 B.1.1 包装厂作业活动清单（记录受控号）单位： NO. 序号 作业活动名称 作业活动内容 岗位/地点 活动频率 备注收酒 2 次/天1 打酒作业打酒 4h/d洗瓶 8h/d灌装 8h/d封盖 8h/d烘干 8h/d质检 8h/d贴标 8h/d做盒
29、8h/d装盒 8h/d封盒 8h/d喷码 8h/d装箱 8h/d2 白酒包装封箱码垛包装工8h/d3 叉车作业 入成品暂存库 叉车司机 8h/d4 领退包材 领退包材 核算员 8h/d5 卫生清扫 卫生清扫 操作工 0.5h/d表 B.1.2 辅助车间作业活动清单（记录受控号）单位： NO. 序号 作业活动名称 作业活动内容 岗位/地点 活动频率 备注原料检验 保管员 1 次/d 原料卸车 装卸工（外协） 1 次/d 1 原粮入库作业巡检粮库 保管员 1 次/d 五粮粉碎 粉碎工 8h/d 2 五粮粉碎及运输作业五粮粉碎运输作业 司机 8h/d 大曲粉碎 粉碎工 8h/d 3 大曲粉碎及运输作
30、业大曲粉碎运输作业 司机 8h/d 4 清理卫生作业 卫生清扫 操作工 1h/d 表 B.1.3 大曲厂作业活动清单（记录受控号）单位： NO. 序号 作业活动名称 作业活动内容 岗位/地点 活动频率 备注原料运输 质检员 3 次/月粮食卸车 装卸工（外协） 3 次/月1 粉碎作业小麦粉碎 粉碎工 6h/d制曲 制曲工 6h/d2 制曲作业发酵管理 管曲工 6h/d3 卫生清理作业 卫生清扫 操作工 1h/dDB37/T 3147201811表 B.1.4 麸曲厂作业活动清单（记录受控号）单位： NO. 序号 作业活动名称 作业活动内容 岗位/地点 活动频率 备注原料检验 检验员 1 次/d1
31、 原料检验及装卸原料卸车 装卸工（外协） 1 次/d固态接种 8h/d2 接种作业液态接种 种曲工 8h/d蒸煮 7h/d培养 8h/d3 制曲作业出曲制曲工6h/d4 成品曲输送 成品麸曲运送 送曲作业 6h/d5 清理卫生作业 卫生清理 操作工 0.5h/d表 B.1.5 酿酒一厂作业活动清单（记录受控号）单位： NO. 序号 作业活动名称 作业活动内容 岗位/地点 活动频率 备注蒸糠送糠 送糠工 2h/d出池 2h/d配料 2h/d装甑 3h/d蒸馏 3h/d出甑 4h/d晾渣 4h/d入池 4h/d发酵管理酿酒工0.5h/d行车驾驶 行车工 7h/d1 白干酒酿造作业（半 机械化酿造）
32、设备维护及维修 维修工 1.5h/d蒸糠送糠 送糠工 2h/d出池 1.5h/d配料 1.5h/d装甑 3h/d蒸馏 3h/d出甑 4h/d晾渣 4h/d入池 3h/d发酵管理酿酒工1h/d行车操作 行车工 3h/d挖掘机操作 挖掘机司机 4h/d设备维护及维修 维修工 1.5h/d电气巡检 3h/d电气设施安装和检修 电工 3h/w库房管理 保管员 8h/d2 浓香酒酿造作业（人 工小班酿造）卫生清扫 操作工 0.5h/d表 B.1.6 酿酒二厂作业活动清单（记录受控号）单位： NO. 序号 作业活动名称 作业活动内容 岗位/地点 活动频率 备注蒸糠送糠 送糠工 2h/d出池 2h/d配料
33、2h/d装甑 3h/d蒸馏 3h/d出甑 4h/d晾渣 4h/d入池 3h/d发酵管理酿酒工1h/d行车驾驶 行车工 7h/d1 优质白干酒酿造作业 （机械化酿造）卫生清扫 操作工 0.5h/dDB37/T 3147201812表B.1.6 酿酒二厂作业活动清单 （续）序号 作业活动名称 作业活动内容 岗位/地点 活动频率 备注蒸糠送糠 送糠工 2h/d出池 1.5h/d配料 1.5h/d装甑 3h/d蒸馏 3h/d出甑晾渣 4h/d入池 3h/d2 浓兼芝酒酿造（小班 酿造）发酵管理酿酒工1h/d出池 2h/d配料 4h/d装甑 4h/d蒸馏 4h/d出甑 5h/d晾渣 5h/d入池 3h/
34、d3 浓香酒酿造（机械化）发酵酿酒工3h/d蒸糠 蒸糠工 4h/d出池 2h/d配料 4h/d装甑 4h/d蒸馏 4h/d出甑 5h/d蒸粮 4h/d二次配料 2h/d晾渣 6h/d堆积 16h/d入池发酵酿酒工3h/d行车驾驶 行车工 7h/d设备维护及维修 维修工 1.5h/d电气巡检 3h/d电气设施安装和检修 电工 3h/w库房管理 保管员 8h/d4 芝麻香酒酿造（机械 化）卫生清扫 操作工 0.5h/d表 B.1.7 酿酒三厂作业活动清单（记录受控号）单位： NO. 序号 作业活动名称 作业活动内容 岗位/地点 活动频率 备注送糠蒸糠 4h/d出入池 2h/d润粮 1h/d配料 4
35、h/d装甑 6h/d转甑蒸馏 8h/d出甑晾渣 3.5h/d1 浓香酒酿造（机械化）入池发酵酿酒工3h/d2 行车作业 行车驾驶 行车工 7h/d3 设备检维修 设备维护及维修 维修工 1.5h/d4 空压机巡检 空压机运行 操作工 8h/d5 清扫卫生 卫生清扫 酿酒工 1.5h/dDB37/T 3147201813表 B.1.8 储配中心作业活动清单（记录受控号）单位： NO. 序号 作业活动名称 作业活动内容 岗位/地点 活动频率 备注白酒入库作业 2h/d1 白酒入库、储存作业 罐区管理 收酒工 2 软化水处理作业 软化水处理操作 水处理工 2 次/d3 勾兑作业 人工、智能勾兑操作
36、勾调工 1-2 次/d冷冻过滤机组预热开机操作 1 次/d冷冻过滤机组进酒挂土操作 2 次/d冷冻过滤机组制冷大循环操作 1 次/d4 冷冻过滤作业冷冻过滤机组过滤操作冷冻工1 次/d5 取样 取样送样 送酒样工 1-2 次/d表 B.1.9 物资管理处作业活动清单（记录受控号）单位： NO. 序号 作业活动名称 作业活动内容 岗位/地点 活动频率 备注卸车作业 包材卸车入库 外协装卸工 8h/d包材库房管理 包材库房管理 保管员 1 次/d1包材领、退作业 包材领用/退库 核算员 2h/d叉车作业 成品酒入库、出库 叉车工/装卸工 4h/d2成品库房管理 成品库房管理 保管员 1 次/d五金
37、材料入库 叉车工 2h/d五金库房管理 保管员 1 次/d3 五金库房管理五金材料出库 叉车工 2h/d表 B.1.10 质量管理处作业活动清单（记录受控号）单位： NO. 序号 作业活动名称 作业活动内容 岗位/地点 活动频率 备注包材检验 1 次/d1 检验作业成品检验 检验员 8h/d化验 8h/d2 化验作业药品管理 化验员 8h/d3 卫生清理作业 清理实验室、药品室卫生 化验员 1 次/d表 B.1.11 技术中心作业活动清单（记录受控号）单位： NO. 序号 作业活动名称 作业活动内容 岗位/地点 活动频率 备注原料运输 8h/d配料 8h/d发酵管理 8h/d1 调酒液作业蒸馏
38、酿酒工8h/d原料运输 1 次/3d罐内杀菌 8h/d加曲药发酵培菌工8h/d2 己酸菌培养化验 化验员 8h/d微生物培养 实验员 8h/d白酒、酒醅、大曲、窖泥、原料的化验 化验员 8h/d3 实验微生物的分离、筛选、PCR扩增等 研究员 8h/dDB37/T 3147201814表 B.1.12 热电厂作业活动清单（记录受控号）单位： NO. 序号 作业活动名称 作业活动内容 岗位/地点 活动频率 备注采购员 4 次/年煤质检验员 4 次/年煤场管理员 4 次/年1 煤场管理 原煤管理铲车工 8h/d司炉工 8h/d锅炉运行除渣工 8h/d2 锅炉专业锅炉检修 锅炉检修工 8h/d汽机运
39、行 汽机操作工 8h/d2 汽机专业汽机检修 汽机检修工 8h/d电气运行 电气运行工 8h/d3 电气专业电机检修 电气检修工 8h/d4 化学专业 化学运行 化学运行工 8h/d5 除尘、脱硫、脱硝 专业 烟气除尘、脱硫、脱硝处理 除尘、脱硫、脱 硝运行工 8h/d6 仪表专业 仪表检修 仪表检修工 8h/d7 库房管理 库房管理 保管员 8h/d8 卫生清扫 卫生清扫 操作工 0.5h/d表 B.1.13 设备处作业活动清单（记录受控号）单位： NO.序号 作业活动名称 作业活动内容 岗位/地点 活动频率 备注变配电系统运行 电工 2 次/班一次 15 分钟线路铺设及管理 电工 电气检修
40、 电工 发电 电工 1 电气运行空调机组运行 空调工 8h/d设备安装 相关方 1 次/m2 设备检维修设备制作与检维修 维修工 3 计量 能源计量 计量工 4 次/m机房管理 信息员 8h/d监控系统安装与维修 信息员 4 次/a4 信息设备管理电脑、电话及线路维护 信息员 1 次/m表 B.1.14 中环饲料公司作业活动清单（记录受控号）单位： NO.序号 作业活动名称 作业活动内容 岗位/地点 活动频率 备注烘干作业 干燥工 8h/d粉碎作业 干燥工 8h/d1 饲料生产包装作业 干燥工 8h/d保管员 2 库房管理 库房管理干燥工 8h/d3 卫生清理作业 卫生清扫 干燥工 1h/d表
41、 B.1.15 水处理厂作业活动清单（记录受控号）单位： NO. 序号 作业活动名称 作业活动内容 岗位/地点 活动频率 备注各类厌氧罐巡查 1 次/2h脱硫系统巡查 1 次/2h1 作业场所巡查沼气储柜巡查水处理工1 次/2hDB37/T 3147201815表B.1.15 污水处理厂作业活动清单 （续）序号 作业活动名称 作业活动内容 岗位/地点 活动频率 备注好氧各功能池、臭气回收装巡查视 1 次/2h风机房巡视 1 次/2h1 作业场所巡查水处理设备巡视水处理工1 次/2h清理格栅 1 次/2d各类泵及鼓风机开启关闭 水处理工 1 次/15d2 设备操作板框滤板操作 脱泥工 3h/d3
42、 设备检修 设备设施检维修 维修工 1 次/6 月4 清理污水处理池 污水处理池清理 水处理工 1 次/年5 化验 水质化验 化验员 8h/d6 生产供水作业 生产供水 供水工 2 次/d表B.1.16 物业公司作业活动清单（记录受控号）单位： NO. 序号 作业活动名称 作业活动内容 岗位/地点 活动频率 备注采购食材 1 次/d食材管理 1 次/d炒菜 4h/d面食加工 4h/d送餐 2 次/d出售饭菜 2h/d卫生清理炊事员3 次/d1 职工餐厅管理出售饭卡及充值 生活会计 2h/d职工宿舍值班 7h/d2 职工宿舍管理职工宿舍安全检查 楼管员 1h/d8h/d8h/d厂内环卫清理厂外环
43、卫清理职工家属院环卫清理环卫工8h/d3 环卫、绿化厂区绿化管理 绿化工 1 次/m4 装卸作业 包材卸货入库 外协装卸工 8h/d5 维修作业 设施维修 维修工 3h/d6 用能管理 能源计量 电工 5d/m表B.1.17 生产处作业活动清单（记录受控号）单位： NO. 序号 作业活动名称 作业活动内容 岗位/地点 活动频率 备注木质设施检修 零修工 8h/d1 基础设施零修厂内基础设施修理及改造 相关方 1 次/月2 厂内运输 厂内用车 司机 4h/d3 废品处理 生产垃圾处理 相关方 1 次/月4 值班调度 调度生产作业 调度员 8h/d表B.1.18 保卫处作业活动清单（记录受控号）单
44、位： NO.序号 作业活动名称 岗位名称 作业活动内容 活动频率 主要任务执勤作业 保安消警 8h/d巡逻 保安 1 次/2h监控室值班 保安 8h/d1 治安保卫车棚管理 保安 8h/dDB37/T 3147201816表B.1.18 保卫处作业活动清单 （续）序号 作业活动名称 岗位名称 作业活动内容 活动频率 主要任务2 消防设施维护 消防设施维护 消警 1 次/w3 市场产品维护 产品打假 打假专员 8h/d填表人： 填表时间： 年 月 日 审核人： 年 月 日B.2 设备设施清单表B.2.1 辅助车间设备设施清单（记录受控号）单位： NO.序号 设备名称 类别 数量 位号/所在部位
45、是否特种设备 备注1 钢板仓 储罐类 12 产业园五粮粉碎车间 否 2 粉碎机组 专用机械类 1 产业园五粮粉碎车间 否 3 斗式提升机 专用机械类 产业园五粮粉碎车间 否 4 除尘机组 专用机械类 1 产业园五粮粉碎车间 否 5 配料混合机组 专用机械类 1 产业园五粮粉碎车间 否 6 电子衡 通用机械类 1 产业园五粮粉碎车间 否 7 螺杆式空压机组 通用机械类 1 产业园五粮粉碎车间 是 8 防爆型电动葫芦 通用机械类 1 产业园五粮粉碎车间 否 9 配电控制柜 动力类 1 产业园五粮粉碎车间 否 10 移动式集装箱卸粮输送机 通用机械类 1 产业园五粮粉碎车间 否 11 粉碎楼 其他设
46、施类 1 产业园 否 12 粮食库房 其他设施类 1 产业园 否 13 粉碎机组 专用机械类 1 大曲粉碎车间 否 14 斗式提升机 专用机械类 大曲粉碎车间 否 15 除尘机组 专用机械类 1 大曲粉碎车间 否 16 螺杆式空压机组 通用机械类 1 大曲粉碎车间 是 17 配电控制柜 动力类 1 大曲粉碎车间 否 18 电子衡 通用机械类 2 大曲粉碎车间 否 19 粉碎车间 其他设施类 1 生产三区 否 20 曲库 其他设施类 2 生产三区 否 21 叉车 运输类 3 产业园和生产三区 是 22 电瓶车 运输类 1 产业园和生产三区 否 表B.2.2 大曲厂设备设施清单（记录受控号）单位：
47、 NO.序号 设备名称 类别 数量 位号/所在部位 是否特种设备 备注1 制曲机组 专用机械类 2 制曲车间 否 2 斗式提升机 专用机械类 制曲车间、三楼粉碎车 间 否 3 粉碎机组 专用机械类 1 制曲车间 否 4 除尘机组 专用机械类 1 制曲西楼顶 否 5 发酵房 其他设施类 124 大曲厂 否 6 配电控制柜 通用机械类 10 制曲车间、三楼粉碎车 间 否 7 曳引式货梯 起重运输类 2 大曲厂操作室 是 8 电焊机 专用机械类 1 维修班 否 9 切割机 专用机械类 1 维修班 否 10 气割设备 专用机械类 1 维修班 否 11 台钻 专用机械类 1 维修班 否 12 制曲楼 其
48、他设施类 1 生产三区大曲厂 否 DB37/T 314720181713 活塞式空压机组 通用机械类 大曲厂西楼顶 是 表B.2.3 麸曲厂设备设施清单（记录受控号）单位： NO. 序号 设备名称 类别 数量 位号/所在部位 是否特种设备 备注1 液态种子罐 储罐类 15 液态培养车间 是 2 固体种曲培养罐 储罐类 5 固态培养车间 是 3 圆盘制曲机 储罐类 10 操作车间 否 4 旋转蒸煮锅 容器类 8 蒸煮车间 是 5 斗式提升机 起重运输类 3 蒸煮车间 否 6 风冷机 冷换设备类 3 蒸煮车间 否 7 罗茨风机 动力类 2 蒸煮车间 否 8 粉碎机 专用机械类 2 操作车间 否 9 接种机 专用机械类 5 操作车间 否 10 闭风器 专用机械类 10 成曲车间 否 11 储曲罐 储罐类 7 成曲车间 否 12 移动式缝包机 通用机械类 2 成曲车间 否 13 螺杆式空压机组 通用机械类 2 操作车间 是 14 电瓶车 运输类 1 原料库 否 15 电动葫芦 起重运输
