1、0广东天井山国家森林公园“豹纹石”科普游览区开发项目可行性研究报告1目 录一、总论 1（一）项目概况及目标 .1（二）项目建设单位简介 .1（三）编制依据 .2（四）编制内容 .2二、项目建设的背景和必要性 .2（一）建设背景 .2（二）项目建设的必要性 .3三、市场分析 .3（一）客源目标市场定位 .3（二）游客规模预测 .4四、项目建设选择和有利条件 .5（一）项目选址 .5（二）建设条件 .61、地形、地貌情况 .62、工程地质与水文地质 .6五、项目规划与建设 .6（一）景区与景点规划 .6（二）解说系统规划 .9（三）游憩设施规划 .102（四）基础设施规划 .111、道路交通规划
2、.112、给、排水工程规划 .123、供电工程规划 .134、通讯、广播与互联网工程规划 .145、旅游厕所建设规划 .146、医疗救护规 .15六、施工进度及项目管理 .15七、环境影响评价 .16（一）项目场址环境现状 .16（二）项目建设与运营对环境的影响 .16（三）环境保护措施 .16（四）环境影响评价 .20八、投资估算与 .21（一） 估算依据和说明 .21（二） 投资估算 .21（三）资金筹措 .22九、经济效益 .22十、社会效益 .27十一、项目结论 .283一、总论（一）项目概况及目标1、 项目名称：广东天井山国家森林公园“豹纹石” 科普游览区开发项目2、 建设地址：广东
3、省韶关市乳源瑶族自治县天井山林场3、 建设单位：广东省天井山林场4、 法人代表：5、 投资总额：人民币 3000 万元6、 建设期限：8 年7、 项目简介：广东天井山国家森林公园”豹纹石” 科普游览 区开发项目拟建于广东省天井山林场内，规划占地 1194.60 公顷，是广东天井山国家森林公园总体规划中的子项目。项目位于公园西片区的生态长廊景区内，分南岭珍稀树木园游览区、生态沟科普游览区、铜锣溪谷漂流区和“豹纹石 ”地质科普游览区等四个景区、小区进行建设，以“ 亲水、互动、科普”为特色，以天三河为纽带，开展生态旅游活动。8、 建设目标与功能定位：将”豹纹石”科普游览区打造成 为广东森林生 态旅游
4、精品景区、粤港澳青少年感知大自然天然课堂、有名的森林生态与地学科普以及休闲度假避暑胜地。49、 资金筹措方式：自筹和争取地方财政资金以及招商引资10、 预期经济效益：项目投资回收期为 8.2 年（税后），年均收益为 916.28 万元，项目年均利润率为 30.54%，（二）项目建设单位简介广东省天井山林场是广东省十大国有林场之一，是广东省林业局直属的自收自支型事业单位，创建于 1958 年。林场经营的门类有小水电业、木材销售和森林旅游业等，现有在岗职工 593 人，领导成员、中高层管理人员以及基层管理人员大专以上学历达 90%以上，人员结构合理。林场固定资产总额 1.2 亿元，负债率合理，符合
5、稳健经营的会计原则。企业的流动比率和速动比率在剔除流动负债中的预收款，皆大于 2，属合理水准。从营业收入和利润总额看，其营业利润在 10%以上， 经营管理情况良好，财务状况比较理想。（三）编制依据1、中华人民共和国森林法，1998 年 4 月（修正），国务院；2、中华人民共和国野生动物保护法，1988 年，国务院；3、中华人民共和国野生植物保护条例，1997 年，国务院；4、中共中央国务院关于加快林业发展的决定，2003 年，国务院；5、中华人民共和国环境保护法1989 年，国务院；6、关于建设项目进行可行性报告的试行办法7、建设项目经济评价方法与参数（第二版）58、投资项目可行性研究指南9、
6、关于中国生态旅游发展的倡议书10、广东省森林公园管理条例，2010 年；11、广东省森林生态旅游线路规划，2010 年；12、广东天井山国家森林公园总体规划，2008 年；13、广东省天井山林场森林经营方案，2009 年；14、韶关市、乳源县相关规划及其他资料。（四）编制内容根据国家有关政策和行业规范、规程、国家林业局等有关政策法规，本可研性报告对项目的必要性、建设规模和内容、环境保护以及项目实施等进行分析和评价，对项目的投资估算、经济效益和社会效益进行全面论证和研究。二、项目建设的背景和必要性（一）建设背景随着社会经济的发展和人们生活水平的提高，返璞归真、回归自然、增长知识、陶冶情操成为人们
7、的主要旅游需求；集游览观光、避暑度假、保健养生、会议 培训科学考察和科普教育等与一体的森林生态旅游已经成为人们开展生态旅游活动的主要内容。森林旅游业是一个独具特色的而又不消耗资源的绿色产业，是利用和保护资源的最佳的结合点和载体，是生态经济型林业。建设森林公园，是发6展森林旅游业，深化改革，调整产业结构，增强经济活力的重要途径之一。实践证明，森林生态旅游业已成为我国发展旅游事业的一项重要内容，一个大的趋势。广东天井山国家森林公园野生动植物资源位列省属国有林场首位，拥有丰富的林地、林木资源、种质资源、水力 资 源、气候资源和生态旅游资源，生态功能好，完好的保存了生物的多样性，森林旅游资源开发利用的
8、前景十分广阔。广东天井山国家森林公园”豹纹石” 科普游览 区开发项目位于公园最具中亚热带森林景观特色、景观价值与丰度最高的景区内，充分满足人们休闲游憩、养生保健、度假避暑和科普教育等需求，开发前景美好。（二）项目建设的必要性实施广东天井山国家森林公园”豹纹石” 科普游 览区开发项目是广东省天井山林场发展森林旅游业，调整产业结构，增强经济活力的必然举措，在加快粤北生态文明建设步伐、解决当地群众就业、带动和扶持周边农村经济发展、构建和谐广东等方面起积极作用。三、市场分析（一）客源目标市场定位根据乳源地区和广东天井山国家森林公园的旅游发展现状，结合旅游客源组成情况，公园的客源市场应定位于“以韶关市为
9、依托，立足本省、 辐射周边，争取湖南、湖北市场， 积极拓展国内市 场” 。71、一级客源市场主要客源地：乳源县及韶关市。一级客源市场也称核心目标市场，是公园旅游市场开发和宣传的重点对象。其主要特点是与旅游地距离较近，多为近程旅游，旅游形式主要为自驾车游、周末游、节假日旅游及中小学及大专院校的青少年科普教育及野外实习，逗留 时间一般为 1-3 天。2、二级客源市场主要客源地：省内其它地区，主要有广州市等京珠高速沿线的较发达地区。二级客源市场也称基本目标市场，是公园的主要客源市场。这部分客源地经济相对比较发达，出游潜力大，游客具备较高的消费能力，是自驾车游的主体。游客的旅游形式主要为近、中程旅游，
10、逗留时间一般为 3-5 天。但由于受到地域条件的影响，公园在这类市场中的知名度较小，需要对该市场加大旅游宣传力度。3、三级客源市场主要客源地：湖南、湖北和国内其它地区。三级客源市场，也称机会目标市场。受到武广客运专线开通的有利影响，沿线的湖南、湖北游客在交通时间大大缩短、收入及闲暇时间增加，成为三级客源市场。目前的游客以参加商务洽谈、会议等公务时顺道旅游为主。随着 XX 市旅游的发展，XX 县旅游知名度大大增加，对外交流不断增强，这类市场的发展潜力将逐渐增大。8（二）游客规模预测广东天井山国家森林公园于 2003 年批准为省级，2008 年升级为国家级。截至 2010 年 7 月底公园共接待游
11、客 10.223 人次，旅游综合收入 672.55万元。根据客源市场的现状和客源地的经济、地理位置、人口等情况，我们采用出游率模型对规划期内（2010 年2020 年）的游客规模进行预测。采用以下游客规模预测模型为：Pi KiP（I/I0）ab式中： Pi客源地到目的地的出游人数；Ki客源地总人数；P 全国平均出游率；I 客源地人均年收入；I0 全国人均年收入；a 出行距离系数；b 目的地竞争系数。根据广东省 2007 年统计年鉴，公园主要客源地的总人口为 1209.3 万人；2007 年全国城镇居民出游率为 110.2，农村居民出游率为 44.2；根据旅游距离衰减规律，旅游者的出游率中有 6
12、0为近郊旅游，30为周末游，10为远 距离旅游，出行距离系数定位为 0.6、0.3、0.1；公园的一级客源市场主要属于周末游型旅游市场，故取 0.3，二级客源市场属于中远距离型旅游市场， a 值取 0.1；同时，综合考虑目的地 竞争系数是指在客源区域，与目的地条件类似能产生竞争作用的旅游景区。在广东天井山国家森林公园9的一级客源市场主要客源地范围内，与之功能相似、条件相当的景区有南岭国家森林公园、广东大峡谷风景名胜区、 “粤北第一湖 ”南水水库、XX 丽宫温泉国际度假区等 4 个景区，故对一级客源市场竞争系数取 0.1，二级客源市场主要客源地范围内有 13 个条件相当的旅游景区，故竞争系数取
13、0.07。将上述各项数据带代入公式计算如下：第一客源市场：城镇居民：1966.87 万人1.11.520.20.0532.88 万人农村居民：1632.14 万人0.442.000.20.0514.36 万人第二客源市场：城镇居民：353.4 万人1.11.520.10.075.9 万人农村居民：1209.28 万人0.442.000.10.0710.6 万人以上各项之和为 63.74 万人。即 XX 国家森林公园进入成熟发展阶段后，按照客源地人口数据和出游情况得出的理想游客规模。考虑到森林公园与其它类型的旅游地之间的竞争等因素，XX 国家森林公园的实际游客规模应低于这个水平，按照其它旅游地竞
14、争系数为 50%60%计算，则 XX 国家森林公园的游客规模将在 31.9-38.2 万之间。根据上面得到的理想游客规模，对规划期内的游客规模采用高方案和低方案两种情况进行预测。规划期内各年度游客规模见表 1-1。表 1-1 XX 国家森林公园游客 规模 预测表 单位：万人 年 度规 模2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020高方案3.1 4.0 5.2 6.8 8.9 11.5 15.0 19.5 25.3 30.3 36.4低方案2.3 2.4 2.2 2.4 4.9 7.5 13.4 14.5 15.5 26.9 23.6
