1、外协生产准备月生产计划外协投料计划外 协 件 加 工 信 息 和 物 料 出 入 库 流 程周要货订单P J 物流部流程图根据月度外协计划配置生产能力 （ 设备 、 工装 、 操作者 ）1 ） 每月根据交付计划编制外协加工计划2 ） 根据物料物料盘点编制投料计划工作内容 负责单位外协供应商每周向供应商发出一次要货计划 P J 物流部外协件加工1 ） 按照订单的要求的加工的零件进行生产2 ） 按照 P J 的图纸和技术协议要求进行加工3 ） 按照双方验收协议进行质量检验和控制3 ） 按照周要货订单规定的时间和数量发货外协供应商外协坯料发出根据月度外协计划 、 交付进度和零件加工周期发出坯料P J
2、 物流部坯料发货至外协单位送货单外协生产计划和投料计划发出外协坯料接收1 ） 清点数量 ， 在送货单上签字 ， 留下一联单据2 ） 登记入账外协供应商发出要货订单按订单要求送货零件送货单自检记录1 ) 按照订单要求的零件名称 、 数量和时间发货 ， 并带上周要货订单2 ) 附上送货单和自检报告外协供应商外协零件接收至待验区并报验1 ) 按照订单要求的零件名称 、 数量判定是否符合要求2 ) 是否有附上送货单和自检报告接收判定P J 物流部1 ) 接收零件并在送货单上签字2 ) 收好自检报告和送货单3 ) 发出报验单至质量部 （ 半小时内 ）P J 物流部外协零件报验单检验判定1 ) 按验收协议
3、检验零件完成检验报告2 ) 合格零件做好合格表示并在报验单上签字 ， 不合格零件做好标识 ， 并通知物流仓库 ， 告知处置方式 （ 2 小时 ）P J 质量部外协零件检验报告 / 标识1 ) 质量合格零件入库 / 转序2 ) 报验单 （ 质量部签字 ）、 入库单 、自检报告汇集 ，3 ) 零件登记入账 （ 在 4 个小时之内 ）4 ) 完成供应商交付绩效记录P J 物流部1 ) 返工零件转入待处理库通知供应商调换零件或补上缺货数量 ， 并再按照入库流程实施2 ) 报废零件的坯料数量损失记录3 ) 记录供应商交付绩效物料账册和E R PP J 物流部供应商交付绩效记录合格零件入库 / 转序外协不
4、合格件处理库单据 / 记录O KN O KO KN O K1 成品入 库流程（成品入库流程图在帖子下方的附件中）1.1 车间包装完成后，拉包工核 对订单后，按实际数量开具车间交货送货单，若整单未完成，有欠数的，须在单据上注明“此单共多少， 还 欠多少” 。2.1 拉包工带上车间交 货送货单，将实物拉到成品库，一般情况按规定区域摆放，特殊情况摆不下的可摆入其它区域。2.2 摆放必须遵守规则，零 头要放在最上面，且做好标识。3.1 根据实际放置的库位号，在 车间交货送货单备注栏注明。3.2 撕一联放在成品库 仓 管指定位置，确保夹好，防止遗失。4.1 成品仓管员在 4：30 前必须依据车间交货送货
5、单 核对清楚已入库产品。4.2 对于急需出库的，应优 先核对、开单，对未入库的绝不允许先出库再补入库。5.1 成品仓管员将车间 交货送货单转录单员开具成品入库单。6.1 拉包工在下班前半小 时内带留底车间交货送货单到成品库核对成品入库单无误签字领回；6.2 下班前半小时内入库 的，成品仓管员应当即核对，马上开单。晚上需加班入库的，应提前通知仓管员留守；6.3 核对有异常的，应当即 查明清楚。7.1 对无疑问且已入库后的 产品，方可安排出库。二、成品出库流程（成品出库流程图在帖子下方的附件中）1.1 发货员根据发货通知 单、成品日报表、销售部紧急发货信息、车辆运输能力等综合分析，当天下午制订出次
6、日上午的发货核对单，上午则制订下午的发货核对单。2.1发货核对单一式三 联，一联给司机、一联给成品仓库、一联发货员自留；3.1 司机与仓管员各执一份 发货核对单到现场确认，如欠货、欠数等，应并在发货核对单上做好标识；4.1 司机与跟车员，按核 对好的发货核对单与实物，领取实物并装车；4.2 仓管员监督领货过程，确保数量准确。5.1 成品库仓管员核对 发货核对单与实际发货情况，并在发货核对单上注明后签名。6.1 录单员 收到司机传递的发货核对单后，先核对有无仓管员的签名，或备注内容。6.2 根据 发货核对单上仓管注明的实发情况，开具成品出库单。7.1 发货员对 成品出库单进行审核。8.1 司机按
7、路 线依次送达客户仓库或托运站；8.2 司机与 对方交接清楚数量，由客户开具收货单，托运站开托运单司机核对签名后，带回公司；9.1 录单员对 客户或托运站的收货单核对无误后，转交核算办入账。外协入库检验程序1.仓库在确认零件型号、规格、牌号、数量、生产厂、生产日期、检验外包装是否完好后填写”外协件报检检单”后交外协检验员进行送检。2.检验员收到报检单后，在制定地点一句公司的检验规范、产品图纸、对产品进行检验或验证，并出具检验结果，提交给采购和仓库。3.检验依据：外购产品入公司验收，需按公司的入库检验流程执行，检验依据依次为采购合同，技术协议或图纸，本公司相关产品的检验工艺文件，元器件检验通用规
8、范：外协件按外协加工协议。外协检验工艺文件或加工图纸进行检验。4、检验人员检验后应详细填写送检单上的有关栏目。检验内容及标准应写明具体内容。如有不合适，应写明不合格特征。5、检验合格的由检验人员开具外协件报检合格单，随同合格物品放置“待入库区”。6、检出的不合格品有仓库人员隔离，不合格品由外协采购部门联系退货事宜。如需让步接收的零部件，须办理让步接收手续，有技术经理签样批准后实施。7、入库检验合格的产品连同入库检验报告单，办理入库手续。8、对于在外协加工协议中规定，须在供应方进行交收检验的，由质管科指派检验人员前往供应方按协议规定实施检验。检出不合格品负责供应方隔离并作出处置，检验合格接受的，仍应由供应部门及质检部门办理送检及入库手续。外协入库检验程序表供应送货仓库确认品管检验报检 YES品管判定出具合格单 YES入库不合格品控 制程序出具不合格报告 YES退货 NO
