1、1环评业务工作流程序号 工作内容 工 作 程 序 执行表格 经 办 人 审 批 人 阶 段1 项目跟踪项目跟踪人跟踪项目，到计财部（统计）填写项目信息登记表，计财部（统计）及时更新重点跟踪项目信息表、执行项目统计表和已完成项目统计表。表01、02、03、04项目跟踪人计财部主管副总总经理2 项目评价由主管副总、总工和项目跟踪人综合评价项目的可行性（收入、难度、意义、符合产业政策、项目选址等） ，确定是否跟踪及签订合同。表 02 项目跟踪人 部门经理 主管副总3 合同签订 项目跟踪人签订合同后将原件全部交计财部（统计）预存。 表 05 项目跟踪人 计财部 主管副总项目跟踪阶段4 预付款收取项目跟
2、踪人收取预付款（合同额 30%以上）后，款项交计财部（财务） ，到计财部（统计）填写费用结算单。 表 06 项目跟踪人 计财部 主管副总5 确定项目负责人 根据项目实际情况，由部门经理确定项目负责人并下达项目任务书。 表 07 项目负责人 部门经理 主管副总6 收集资料、踏勘现场建设单位需提供资料：1、技术咨询合同(必须)；2、项目立项批文(必须)；3、环保部门出具的咨询意见表或告知单(必须)；4、建设局、国土资源局和规划局出具用地证明(必须)；5、项目可研报告（必须） ；6、厂区平面布置图及厂址周边关系图(必须)；7、用水、用电、用热、供汽和排水等相关证明；8、相关区域规划（文件及图纸） ；
3、9、产生危废项目须有危废处理协议（必须） 。表 08、09 项目负责人 部门经理前期准备阶段2序号 工作内容 工 作 程 序 执行表格 经 办 人 审 批 人 阶 段7 编写及审核 环评报告项目负责人应按环境影响评价技术导则和环保部门出具的范本格式编写初稿，初稿完成后须注明要点，报部门经理初审、总工审核批准后完成报审版环评报告。表 10 项目负责人 部门经理 总工8 领取环评资质项目负责人根据环评报告上报数量，经主管副总批准后，到计财部（统计）领取环评资质页，如作废需返还计财部（统计） 。表 11 项目负责人行政人事部 主管副总9 提交环评报告项目负责人将环评报告（报审版）交建设单位，同时收取
4、合同款剩余部分，款项交计财部（财务） ，到计财部（统计）填写费用结算单。表 06、10 项目负责人 计财部 主管副总10 专家评审会接到环保部门专家评审会通知后，项目负责人与建设单位协调，准备会议材料并参加会议，会议费用到计财部（财务）支取，同时到计财部（统计）填写费用结算单。表 06 项目负责人 主管副总 总工11 修改环评报告根据评审会专家意见修改环评报告，修改完成后，经部门经理、总工审核批准后，完成环评报告（报批版） 。 表 10 项目负责人 部门经理 总工环评报告编写阶段12 批复环评报告 向建设单位转交环评报告报批版，之后向建设单位索要环评批复，费用结算完毕。 表 06、10 项目负
5、责人 主管副总13 开具发票或 其他票据项目负责人到计财部（统计）填写发票或其他票据领取单，经主管副总批准后，由计财部（统计）到计财部（财务）领取发票或其他票据转交项目负责人。表 12 项目负责人 计财部 主管副总14 备案资料及档 案整理由项目负责人负责备案资料的整理工作，整理完毕交由行政人事部存档，合同原件从计财部取出交由行政人事部存档，与行政人事部交接时，由行政人事部按规定核实资料内容是否合格，并在档案存档登记表中签字。表05、13、14项目负责人计财部行政人事部部门经理完善阶段3表 01 项目信息登记表 表 02 重点跟踪项目信息表 表 03 执行项目统计表 表 04 已完成项目统计表 表 05 资料存档登记表表 06 项目结算单 表 07 项目任务书 表 08 资料收资清单 表 09 资料交接表 表 10 业务程序审批表表 11 环评资质领用表 表 12 发票领用单
