1、风险点风险点风险点防控措施防控措施防控措施农村土地经营权流转管理廉政风险防控图对违反农村财务管理法律法规中直接责任人违法违纪行为的处罚廉政风险防控图申请人提出申请提 供 材 料受 理领取并填写申请审 批做出决定送 达办 结1.故意刁难申请人2.不按规定程序受理3.无原因超时办理4.不能一次性告知所需材料5.不严格审查或故意让虚假资料通过1.做到一次性告知所需材料，服务热情周到2.严格按规定程序办理3.明确办理时限、标准责任主体：农村承包合同管理股1.擅自改变审批结果2.违反程序、标准审批3.对符合条件的不批准1.严格按照规定程序标准审批，加强监督；2.建立问责机制，对违反规定的人员严肃处理。责
2、任主体：农村承包合同管理股1.故意刁难申请人2.拖延时间办理1.严格执行操作规范2.明确办理时限，加强监督管理责任主体：农村承包合同管理股风险点风险点风险点风险点风险点防控措施防控措施防控措施防控措施防控措施农民负担监督管理廉政风险防控图发现案件立 案1.徇私舞弊，应立案不立案2.玩忽职守，对不够条件的勉 强立案，损害一方当事人利益3.超越职权，擅自销案严格按照行政处罚事项的有关规定办理。具体措施1.实行廉政、勤政承诺2.内部监督检查，对查处案件台 帐定期进行检查3.纪检跟踪督察，举报投诉受理责任主体：分管领导取 证1.夸大或缩小取证的范围2.延长或缩短调查取证的时间段，直接影响案件的进程3.
3、隐报、擅改调查结果4.办案过程中把关不严、事实 不清、证据不足、作出错误处罚决定5.丢失、损毁证据6.以罚代管严格按照行政处罚事项的有关规定办理。具体措施：1.服务承诺，回避制度2.内部监督检查，复查复审3.纪检跟踪督察，受理举报4.健全办案管理制度责任主体：农村财务管理股意 见审 批1.久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理2.利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益3.随意形式自由裁量权4.法律法规运用错误5.该上案审会的不上案审会，少数人说了算严格按照行政处罚事项的有关规定办理。具体措施：1.执行内部监督检查，纪检组 跟踪督察制度2.严格层级审批制度，量化处罚标 准3.严格执行听证程序，重大案件
4、必 须集体讨论4.严格履行服务承诺，政务公开、健全信访投诉举报受理制度责任主体：中心主任处 罚1.不按自由裁量权基准，随意予以行政处罚2.随意从轻或减轻处罚3.不依法履行重大案件处罚程序4.截留或私分罚没款物，使用 丢失或损毁扣押的财务严格按照行政处罚事项的有关规定办理。具体措施：1.严格按规定进行执法2.严格执行财务管理规定3.执行内部监督检查制度，纪检组 跟踪督察制度4.严格执行行政责任追究制度责任主体：中心主任结案审批1.没有认真审查案件，造成审 批和实际处理不一致2.结案没有按程序审批严格按照行政处罚事项的有关规定办理。具体事项：1.对案卷处理进行查处，加强对处罚实施过程的监督；2.加
5、强政务公开，加强对台帐检查 。责任主体：中心主任办结归档申 请人提出申请风险点防控措施风险点风险点风险点防控措施防控措施防控措施农 村 土 地 承 包 经 营 权 证 核 发 廉 政 风 险 防 控 图提供材料检 查处 置信息公开办 结1.擅自改变处置结果2.违反程序、标准处置3.对符合条件的不予处置1.严格按照规定程序标准审批，加强监督2.建立问责机制，对违反规定的人员严肃处理责任主体：农民负担监督管理股1.处置事项信息公开不及时、不全面2.处置事项信息与实际决策内容不一致1.依法按照要求及时、准确、全面公开重大事项决策过程2.加强社会、媒体监督作用，健全投诉举报监督制度责任主体：农民负担监
6、督管理股申 请人提出申请提 供 材 料1.故意刁难申请人2.不按规定程序受理3.无原因超时办理4.不能一次告知所需材料5.不严格审查或故意让虚假资料通过1.做到一次性告知所需材料。服务热情周到2.严格按规定程序办理3.明确办理时限、标准责任主体：农村承包合同管理股1.故意刁难申请人2.不按规定程序受理3.无原因超时办理4.不能一次性告示所需材料5.不严格审查或故意让虚假资料通过1.做到一次性告知所需材料，服务热情周到2.严格按规定程序办理3.明确办理时限、标准责任主体：农民负担监督股风险点防控措施防控措施风险点村内“一事一议”筹资 筹劳复审廉政风险防控图受 理领取并填写申请审 批1.擅自改变审
7、批结果2.违反程序、标准审批3.对符合条件的不批准1.严格按照规定程序标准审批，加强监督2.建立问责机制，对违反规定的人员严肃处理责任主体:农村承包合同管理股做 出 决 定发 证1.擅自改动内容，制作证书不规范2.不及时办结3.不及时送达1.严格执行操作规范2.加强内部监管，严格执行责 任追究制度责任主体：农村承包合同管理股办 结村级提出申请提 供 材 料做出决定风险点风险点风险点防控措施防控措施防控措施控 农村土地承包经营纠纷调解和仲裁廉政风险防控图申请人提出申请受 理审 批送 达办 结1 故意刁难申请人2 不按规定程序受理3 无原因超时办理4 不能一次告知所需材料5 不严格审查或故意让虚假
8、资料通过1 做到一次性告知所需材料，服务热情周到2 严格按规定程序办理3 明确办理时限，标准责任主体：农民负担管理股1 严格按照规定程序标准审批，加强监督2 建立问责机制，对违反规定的人员严肃处理责任主体：农民负担管理股1 擅自改变审批结果2 违反程序、标准审批3 对符合条件的不批准1 严格操作规范2 明确办理时限，加强监督管理责任主体：农民负担管理股 1 故意刁难申请人2 拖延时间办理防控措施防控措施风险点风险点办 结防控措施风险点农村集体经济审计监督廉政风险防控图提供材料受 理领取并填写申请审 批做出决定送 达1、做到一次性告知所需材料，服务热情周到2、严格按规定程序办理3、明确办理时限、
9、标准责任主体：仲裁庭1、严格按照规定程序标准审批，加强监督2、建立问责机制，对违反规定的人员严肃处理责任主体：仲裁庭1、严格操作规范2、明确办理时限，加强监督管理责任主体：仲裁庭1、故意刁难申请人2、不按规定程序受理3、无原因超时办理4、不能一次告知所需材料5、不严格审查或故意让虚假资料通过1、擅自改变审批结果2、违反程序、标准审批3、对符合条件的不批准1、故意刁难申请人2、拖延时间办理制定方案审定报告提出处理意见办 结1 擅自改变审批结果2 违反程序、标准审批3、对符合条件的不批准1 对案卷处理进行查处，加强对审计实施过程的监督2 健全审计发现问题整改机制，督促落实审计整改3 加强政务公开，
10、加强对审计工作的监督检查责任主体：中心主任1 严格按照规定程序标准进行审计，加强监督2 建立问责机制，对违反规定的人严肃处理责任主体：农村财务管理股实施审计提交审计报告通 知1 及时通知2 不按规定程序受理3 无原因超时办理4 不能一次告知所需材料。5 不严格审查或故意让虚假资料通过1 做到一次性告知所需材料，服务热情周到2 严格按规定程序办理3 明确办理标准责任主体：农村财务管理股风险点1 对法定职权范围内应当作出审计处理的违法违规行为未按规定作出审计处理，或者作出的审计处理措置不当2 对审计发现问题应当处理的未提出处理意见；未按照规定征求被审计对象的意见，或者未充分听取被审计对象的申辩和陈述1 健全审计发现问题整改工作机制，督促落实审计整改2 完善分级审计质量控制体系，加强审计质量监督，严格审计质量事故责任追究3 强化规则意识，提高审计工作制度化、规范化、程序化水平责任主体：分管领导作 出结 论1 没有认真审查，造成审计结果和实际情况不一致2 超出法定职权、未按法定程序对被审计单位违反国家规定的财政收支、财务收支行为作出审计结果3 结案没有按程序审批风险点风险点风险点防控措施防控措施防控措施防控措施
