1、 文 件 编 号 ： DC2-16001质 量 、 环 境 和 职 业 健 康 安 全 程 序 文 件 页 码 ： 1 of 6版本/版序： A/0起草人：日 期：审核人：日 期：批准人：日 期：制订部门：发行部门：制订日期： 修订日期： 发行日期： 受控状态 分发号相关方环境/ 职业健康安全影响控制程序1 目 的为了对相关方的环境及OHS行为施加影响，以促使其符合本公司的环境和 OHS要求，并改进自身的环境及OHS行为，特制定本程序。2 适用范围适用在环境、职业健康安全方面对公司相关方施加影响。3 权 责3.1 生产部负责组织对相关方的评估，并监督检查各部门对相关方施加影响的效果。3.2 管
2、理部对供应方进行评估并对其施加影响。3.3 管理部对生活物资供应商进行评估并对其施加影响。3.4 生产部对废弃物回收商进行评估并对其施加影响。3.5 工程设备部对工程施工方进行评估并施加影响。4 工作程序4.1 工作流程图4.2 相关方分类 公司可望施加影响的相关方包括：重点影响对 象供方评价签 订协 议生产部组织监控确 定相关方效 果评 估各部门跟踪监督文 件宣 传一般影响对象采购、工程、物资回收文 件 编 号 ： DC2-16001质 量 、 环 境 和 职 业 健 康 安 全 程 序 文 件 页 码 ： 2 of 6版本/版序： A/0相关方环境/职业健康安全影响控制程序 受控状态：（受
3、控文件未经批准不得复印）A 原、辅材料供应商；B 公司土建 /装饰工程施工方；C 废弃物回收商；D 生活物资供应商等。4.3 对相关方环境、职业健康安全施加影响的评估4.3.1 评估对象对所有的在册或新增供应商/服务承包商，均应就是否对其环境、职业健康安全施加影响进行评估。4.3.2 评估要求A 生产部组织各部门对相关方进行评估。B 应择优选择符合公司环境、职业健康安全管理要求的相关方。C 与公司的重大环境因素/重大职业健康安全风险相关的、可能造成重大环境污染事故/ 重大职业健康安全事故的、生产部认为必须对其施加影响的相关方，确定为重点施加影响的相关方，列入需重点施加影响的相关方一览表中，交管
4、理者代表批准。D 其他的未定为重点施加影响的相关方为一般施加影响的相关方。E 生产部组织编制需重点施加影响的相关方一览表 ，分发至相关部门。4.3.3 对相关方的管理4.3.1 对重点管理的相关方，由生产部及主要责任单位(部门)向其提交公司的环境方针、OHS 方针、相关方管理要求以及相关法律法规文件，并对其在公司内的环境及 OHS行为进行检查与跟踪。不符合要求的相关方，开具相关方整改通知单，要求限期整改。并可根据实际情况，对其进行相应的处罚。4.3.2 各单位对重点管理的相关方进行培训。同时要求重点相关方对其员工也进行相应的培训。4.3.3 对一般管理相关方，由各单位以信息交流形式对其宣传公司
5、的方针。4.3.4 总经理负责监督与检查各单位对相关方管理的效果。5 支持性文件5.1 相关方管理要求（可以为双方约定形式）6 相关表格/记录6.1 相关方整改通知单6.2 需重点施加影响的相关方一览表文 件 编 号 ： DC2-16001质 量 、 环 境 和 职 业 健 康 安 全 程 序 文 件 页 码 ： 3 of 6版本/版序： A/0相关方环境/职业健康安全影响控制程序 受控状态：（受控文件未经批准不得复印）文 件 制 /修 订 履 历 表制/修订日 期 版本 版序 制/修订目的、内容制/修订人 审 核 核 准2005-09-10 A 0 体系文件新建程序文件文 件 分 发分发部门
6、 份 数 分发部门 份 数总经理室（含认证备份） 工程设备部 管理部 财务部 生产部（含车间主管） 安环部质量部 文 件 编 号 ： DC2-16001质 量 、 环 境 和 职 业 健 康 安 全 程 序 文 件 页 码 ： 4 of 6版本/版序： A/0相关方环境/职业健康安全影响控制程序 受控状态：（受控文件未经批准不得复印）DC2-1600101相关方整改通知单相关方分类 通知单编号单位名称需整改的内容整改目的要求整改完成日期起草人 审核人单位盖章接受单位意见备注文 件 编 号 ： DC2-16001质 量 、 环 境 和 职 业 健 康 安 全 程 序 文 件 页 码 ： 5 of 6版本/版序： A/0相关方环境/职业健康安全影响控制程序 受控状态：（受控文件未经批准不得复印）DC2-1600102需重点施加影响的相关方一览表序号 相关方分类 单位名称 提供产品/服务 备注起草人 审核人 批准人文 件 编 号 ： DC2-16001质 量 、 环 境 和 职 业 健 康 安 全 程 序 文 件 页 码 ： 6 of 6版本/版序： A/0相关方环境/职业健康安全影响控制程序 受控状态：（受控文件未经批准不得复印）
