1、危险化学品从业单位安全标准化验收整改汇报池州市弘泰安全技术事务有限责任公司：贵公司于 2010 年 12 月 35 日对我公司开展了危险化学品安全标准化三级资质的评审，针对考评发现的问题我们制定了以下整改方案：序号要素类别 不符合内容 整改方案 整改完成时间1 1.1.1 主要负责人对“双基”工作了解不够具体。 安排安全环保部收集整理“双基”工作的材料，送公司主要负责人学习、培训。 2011.4.1 前2 1.1.2 未开展多种形式的安全文化建设活动。 及时制定 2011 年度安全文化建设活动方案，明确活动的内容、方式等。 2011.4.1 前3 1.1.3 安全承诺向社会公开程度不够。 安全
2、承诺及时送达相关单位，并在公司内部强化对“安全承诺”的宣教、培训力度 2011.4.1 前4 1.2.1 目标没有量化。 已制定相关具体考核细则加以量化、考评 2011.1.20 前5 1.2.2 缺少总经理与副总，副总与营销部门，副总与仓库的安全目标责任书。 已补充提供安全目标责任书 2011.1.20 前6 1.3.1 配备专职安全管理人员，没有提供专职安全管理人员安全资格证书 已配备专职安全管理人员，并持证上岗 2011.1.20 前7 1.3.1 未配备注册安全工程师 正在安排招聘 适时8 1.3.2 把安全管理部门设置为生产部下的科室不合理 公司安全环保部单独设置，并非设在生产部下。
3、 2011.1.20 前9 1.3.3 安全管理网络设置不尽合理 已提供改善后的安全管理网络图及相关文件 2011.1.20 前10 1.4.2 有各级人员的安全职责；现场抽查 3 名员工，两名员工回答不完整 在 2011 年度的安全培训教育中重点加强安全职责的宣教力度 适时11 1.4.2 现场检查个别职责履行情况不到位 在 2011 年度的安全培训教育中，对安全职责不了解的部门、人员进行重点培训。 适时112 1.4.3 定期考核，但奖惩记录不完整，补正材料补充提供奖惩录 已补充提供年度考核汇总表 2011.1.20 前13 1.5.1 投入保障制度中，关于使用范围内容不具体 已提供安全投
4、入保障制度，明确安全费用提取标准、明确费用使用范围 2011.1.20 前14 1.5.2 使用范围一项不合理15 1.5.2 安全生产费用一项使用不合理已安排财务部调整帐务，将工伤保险、安全培训差旅费从安全生产费用中剔除 2011.1.20 前16 1.5.3 总人数 87 人，实际参保 54 人 已将基层制造部管理人员纳入工伤保险参保对象。 2011.1.20 前17 2.1.1 风险评价管理制度中，有关风险评价的目的内容表述不全面18 2.1.2 制度中确定的风险评价范围，缺少自然条件因素19 2.2.1 进行了风险评价，但从影响人、财产、环境三个方面的可能性和严重程度分析不全面已完善风
5、险评价管理制度，明确风险评价的目的、范围和准则 2011.1.20 前20 2.3.2 有控制措施培训，记录不规范 在 2011 年度的安全培训教育中，规范记录工作。 适时21 2.4.1 隐患治理台账不能反映隐患内容等22 2.4.1 隐患整改通知书未定负责人和资金来源完善改进隐患台帐、隐患整改通知书 2011.4.1 前23 2.5.5 2010 年未进行演练 已做出安排 适时24 2.6.1 制度中有相关规定，但本次为首次风险评价25 2.6.2 制度有规定，但未对风险控制效果评审26 2.6.3 制度中有相关规定，但本次为首次风险评价2009、2010 年均做了风险评价，2009 年的
6、风险评价方法不合理，在 2010年的风险评价进行了改善提高。2011 年度风险评价将安排对风险控制效果进行评审。适时27 3.1.1 部分标准未及时更新（GB 2894、GB 18218） 已提供更新后的安全生产法律、法规、标准及其他要求清单。 2011.1.20 前28 3.1.2 现场抽查 3 名员工，有关安全生产法问题都回答不上 在 2011 年度的员工安全培训教育中加强对安全生产法的宣教 适时29 3.2 进行了符合性评价，但评价不规范，对评价要求不理解 在 2011 年度的法律法规标准符合性评价工作中加以改进提高。 适时30 3.3.1 部分制度内容粗略，可操作性差（如：安全检维修制
7、 在 2011 年度修订时加以补充、完善 适时2度、安全检查制度、投入保障制度、仓库管理制度等） 。31 3.3.2 工作岗位生产规章制度上墙，但版本不明确 2011 年制度修订时，明确版本 适时32 3.4.1 操作规程内容不全；发放记录不完整33 3.5.1 进行了评审和修订，但修订效果不佳34 3.5.2 评审修订缺少操作人员参与2011 年修订时，操作规程补充紧急处理方法，事故原因分析、注意事项等内容。并吸收操作人员等相关人员参加，规范评审，提高评审效果 适时35 3.5.4 生产部办公室现场存在安全生产规章制度和安全标准 化管理制度两套制度 2008 年发布规章制度汇编含安全生产规章
8、制度，2009 年发布安全标准化管理制度 ，二次发布未注明修订版本。2011 年修订时加以改进。 适时36 4.1.1 有年度计划，安全教育培训需求调查未体现37 4.1.3 未按一人一档建立安全培训教育档案38 4.1.4 年培训教育计划变更未记录新的年度安全培训教育计划安排每月进行一次教育培训需求识别，并依此调整计划，如有变更，做好记录。已按一人一档建立安全培训教育档案。2011.4.1 前39 4.2.1 安全管理人员（1 人）未提供安全资格证书 已配备专职安全管理人员 2 名，并持证 2011.1.20 前40 4.2.2 其他管理人员培训档案不规范、考核记录不全 规范其他管理人员培训
9、的培训记录、考核记录的整理归档工作。 适时41 4.2.4企业在新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，组织有关人员进行专门培训，培训记录、台帐格式不规范在新的年度培训工作中加以完善 适时42 4.3.1 无培训教育记录清单 对培训教育记录整理归类，并制作清单 2011.4.1 前43 4.4.2 新从业人员三级培训学时记录需要，宜采用新员工三级教育卡 新的年度培训教育工作，针对新从业人员，采用新员工三级教育卡记录培训内容，学时等。 2011.4.1 前44 4.5.3 台帐或记录对入厂人员和承包商入厂目的、位置没有记录45 4.5.3 无进入车间或班组前培训记录新的年度培训教育工作针对入厂人员
10、和承包商的培训完善入厂目的、入厂位置记录，进入区域所属的车间或班组的培训记录。 2011.4.1 前46 4.6.1 安全活动只有班组一级；班组活动内容单一47 4.6.2 班组活动内容单一新的年度安全活动要制定详细的计划，管理部门和班组分别组织开展活动，活动形式要多样化，并做好记录。 2011.4.1 前348 4.6.3 管理部门安全活动学时没有记录49 4.6.4 安全活动应包括管理部门，但管理部门安全活动学时没有记录50 4.6.5 活动计划不具体新的年度安全活动要制定详细的计划，管理部门和班组分别组织开展活动，活动形式要多样化，并做好记录。 2011.4.1 前51 5.2.3 消防
11、器材维护保养记录不完整 已在台帐中完善消防器材定期维护保养记录 2011.1.20 前52 5.2.4 设备设施检修计划中无安全设施检修内容 新的设备设施检修计划中已补充完善安全设备检修内容 2011.1.20 前53 5.2.5 有监视、测量设备台账，不完整 已补充提供监视、测量设备台账。 2011.1.20 前54 5.3.2 特种设备台帐不规范 特种设备台帐已重新规范制作。 2011.1.20 前55 5.3.3 叉车无使用登记证 叉车已登记注册办理了使用登记证，并按规定进行了检测。 2011.1.20 前56 5.4.3 只在风险分析中进行了分析 在新的年度风险分析评价工作中，采用合适
12、的评价方法进行风险分析，提高分析的水平。 适时57 5.4.4 开车前安全条件确认的相关记录不完整 已补充提供开车前进行安全条件确认相关规程 2011.1.20 前58 5.4.5 有停车方案，停车记录不完整 已规范设计停车记录单，在今后的生产过程中，完整规范的做好记录 2011.1.20 前59 5.5.1 有管理制度，但未明确企业领导定点承包内容60 5.5.2 没有监督与指导内容记录61 5.5.3 没有监督与指导内容记录62 5.5.4 建立关键装置、重点部位档案，但监督检查，未形成记录已明确企业领导定员承包内容，承包点已立牌公示，并要求做好监督指导，同时做好活动记录。 适时63 5.
13、5.5 2010 年未演练 演练已在 2011 年做出安排 适时64 5.6.2 年度综合检修计划中未定安全措施 已修订年度综合检修计划，并补充安全措施 2011.1.20 前65 6.1 临时性用电作业许可证无危险、有害因素分析内容 已修订临时用电作业许可证，补充完善了危险、有害因素分析内容 2011.1.20 前466 6.2.1 现场部分警示标志不醒目 警示标志已按要求重新制作和补充完善，做到应有尽有 2011.1.20 前67 6.4.1 承包商档案中资料不全 已补充完善承包商档案资料，签订了安全协议，并对承包商的表现进行了评价。 2011.1.20 前68 6.4.2 无续用过程管理
14、记录 已补充完善承包商档案资料，签订了安全协议，并对承包商的表现进行了评价。 2011.1.20 前69 6.5.1 变更管理制度关于变更验收程序不具体70 6.5.2 变更中风险分析需要完善已制作变更申请表，变更验收表和变更风险分析评价办法和评价表。公司现无工艺技术、设备设施的变更事项。 2011.1.20 前71 7.1 缺氟硅酸；缺氢氟酸危规号；缺氢氟酸登记号 已补充登记。 2011.1.20 前72 7.2 氢氟酸危规号错误 已更正 2011.1.20 前73 7.3.1 缺氟硅酸安全标签；安全标签未按 GB 15258-2009 编写 已按 GB15258-2009 编写安全标签 2
15、011.1.20 前74 7.3.2 说明书未按 GB/T16483-2008 编写 按 GB/T16483-2008 编制危险化学品安全技术说明书 2011.1.20 前75 7.5 缺氟硅酸、氢氟酸危险化学品登记证书 拟于 2011 年度安排申报 适时76 7.6 标识牌不全：缺氟化氢氨、氢氟酸、氟硅酸标识牌 已制作并张挂 2011.1.20 前77 8.1 已申报，但内容不全，如噪声、CO 中毒、氢氟酸中毒等 拟于 2011 年度补充申报 适时78 8.2.1 有计划和实施方案，但实施有缺陷 在新的年度工作中进一步完善和提高 适时79 8.2.2 作业场所存在无检测告知、噪声大等现象 已
16、设置检测告知牌 2011.1.20 前80 8.2.4 作业场所未设有毒气体检测报警装置 已设置有毒气体检测报警装置 2011.1.20 前81 8.2.5 未有资质的单位进行职业危险害检测、未设检测点、告知牌 拟于 2011 年度聘请有资质单位进行职业危害检测 适时82 8.2.6 有职工健康监护档案，但不规范 在新的年度工作中进一步完善和提高 适时83 8.3.3 发放台帐不完整 已督促仓库部门做好领用发放登记工作 2011.1.20 前584 9.1.2 报告制度中事故报告时间不正确 已修订 2011.1.20 前85 9.3.2 未按规定成立事故调查组 已成立 2011.1.20 前8
17、6 9.3.3 事故整改和预防措施需要完善 已制定相关工作要求，在今后的工作中加以完善和提高 2011.4.1 前87 9.4.1 应急指挥系统不尽合理 已对应急指挥系统做修订和调整 2011.1.20 前88 9.6.2 未按制定的预案进行全厂演练 已做出安排 适时89 10.1.1 检查制度可操作性差90 10.1.2 检查表不规范91 10.1.3 无修订记录92 10.2.1 安全检查台帐不规范已重新修订改进 2011.1.20 前93 10.2.2 厂级综合检查，参加人员不合理； 已调整、补充、完善综合检查参与人员 2011.1.20 前94 10.2.2 专业检查，检查标准不符合；季节性检查，内容不完全符合 在组织相关检查前做进一步修订完善 适时95 10.3.1 未进行原因分析 已改进 2011.1.20 前96 10.3.2 企业各种检查组成员不合理 已做调整 2011.1.20 前97 10.4 自评管理制度不完善，未提出进一步完善安全标准化的计划和措施 进一步完善自评制度，结合考评存在问题制定完善安全标准化的计划和措施。 适时
