1、质量管理体系程序文件质量管理体系程序文件 - 1 -区域/部门：Location / Dept.：北京/采购部文件编号：Code：QP/BKRA-0601文件名称：原材料采购控制程序File name： 版本：Edition：B.1第 1 页 OF 3 页10 目的 （Purpose）：建立原材料采购程序的目的是确保传递给供应商的有关原材料的需求是清晰,准确,并得到相应审批的; 确保采购的所有条款及条件被所有与此有关部门和供应商理解; 对采购活动进行控制, 确保采购的原材料质量符合要求,保证生产的正常进行.20 适用范围（Scope ）：此程序适用于生产需要的所有原料、包装材料的采购业务30
2、引用文件（Citation）：财务部审批权限表40 定义（Definition ）：Scala-计算机程序软件BD-事业发展部R&D-新产品开发部QA-质量保证部MRP-愿材料需求计划50 职责（Responsibility）：5.1 采购部负责采购控制程序的有效运行.5.3 采购部业务员负责采购订单录制及采购活动的实施。5.4 质量保证部负责原材料进货检验.5.5 采购部主管/经理负责采购文件的签字并交符合财务审批权限的上 级主管审批. 起草人：Prepared by:审核：Checked by:批准：Approved by:生效日期：Effective date:质量管理体系程序文件质量管
3、理体系程序文件 - 2 -60 作业流程图（Work flowchart）输入 流程图 输出Input Flowchart Output1 生产运筹部原材料需求计划单2. 财务部审批权限表3. 合格供应商名册4.供应商确认的订单,检验报告进口用单据, 发票1 采购申请单,采购订单2.经批准的采购订单3.采购订单及到货记录册4.样品/检验报告交接单采购员采购订单(1)结 束开始有财务审批权限的人采购订单审批采购经理采购订单审批采购员录入 SCALA 登记并发出订单(2)采购员传递检验报告,进口用单据,发票质量保证部,报关员,财务部审核,报关,作帐供应商进行订单确认,送检验报告和单据, 送货,送发
4、票单文件采购部紧急采购采购订单质量管理体系程序文件质量管理体系程序文件 - 3 -注解：(1)当符合财务审批权限人员外出, 而按 MRP 时间要求必须订货时,采购部可先实紧急采购,但在相关人员回来的三天内必须补齐签字.(2)采购订单必须符合 财务部审批权限表.70 相关文件（Correlated document ）：(合格供应商名册) QI/BKRA-0601-001 （采购部） （3 年）80 质量记录（Record）：记录名称 编号 保存地点 保存期限(样品/检验报告交接单) QR/BKRA-0601-001 （采购部） （3 年）(采购订单) QR/BKRA-0601-002 （采购部） （3 年）.(采购订单信息，交接登记表) QR/BKRA-0601-003 （采购部） （3 年）90 附件 （Accessory ）：
