1、扶持方式：有无偿项目项目类别：加工项目（特种农产品）项目代码：780 吨板栗仁加工扩建项目可行性研究报告1目 录第一章 总论 .11.1 项目概要 .11.2 可行性研究报告编制依据 .41.3 综合评价 .4第二章 背景及必要性 .62.1 项目建设背景 .62.2 项目建设的必要性 .7第三章 建设条件 .93.1 项目区概况 .93.2 项目建设条件优劣势分析 .10第四章 市场分析与销售方案 .134.1 市场分析 .134.2 销售策略、方案和营销模式 .144.3 市场风险分析 .15第五章 建设方案 .165.1 产品方案和建设规模 .165.2 建设规划和布局 .165.3 建
2、设标准 .165.4 生产技术方案及工艺流程 .175.5 设备方案 .195.6 原料和燃料供应方案 .205.7 公用工程、辅助工程及其它配套工程 .215.8 节能减排措施 .2125.9 实施进度安排 .21第六章 环境影响评价 .226.1 环境影响 .226.2 环境保护与治理措施 .226.3 评价与审批 .23第七章 项目组织与管理 .247.1 组织机构与职能划分 .247.2 经营管理模式 .247.3 经营管理措施 .247.4 技术培训 .257.5 劳动保护与安全卫生 .25第八章 投资估算与资金来源 .268.1 投资估算依据 .268.2 投资估算 .268.3
3、资金来源 .278.4 资金使用和管理 .28第九章 财务评价 .309.1 财务评价依据 .309.2 营业收入、营业税金和附加估算 .309.3 总成本及经营成本估算 .319.4 财务效益分析 .329.5 不确定性分析 .339.6 财务评价结论 .34第十章 社会效益分析 .3510.1 社会评价基本结论 .35310.2 农业产业化经营 .3510.3 农民增收、农业增效评价 .38附 录1、附表附表 1：可研报告编写人员基本情况表附表 2：建设投资估算表附表 2-1：土建工程投资明细表附表 2-2：设备投资明细表附表 2-3：科技投资明细表附表 3-1：流动资金估算表（加工等项目
4、用）附表 4：资金筹措与使用计划表附表 5：总成本费用估算表附表 5-1：单位产品（平均每吨板栗）生产成本估算表附表 6：固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表附表 7：利润及利润分配表附表 7-1：产品销售收入和销售税金及附加估算表附表 8-1：项目投资现金流量表附表 8-2：项目资本金现金流量表附表 9：借款（含财政有偿资金）还本付息计算表附表 10：财务计划现金流量表附表 11：资产负债表4二、附图1、项目地理位置图2、项目现状图3、项目平面图4、工艺流程图三、附件附件 1：项目单位营业执照副本复印件附件 2：项目单位近两年现金流量表和社会中介机构出具的 2005-2006 年财务审
5、计报告附件 3：龙头企业级别认定材料附件 4：新技术、新工艺证明材料附件 5：土地使用证附件 6：环评报告和环评审批意见附件 7：自筹资金来源证明材料附件 8：资产抵押或担保证明材料附件 9：卫生许可证附件 10：卫生注册证书附件 11：名优农产品荣誉证书总论1第一章 总论1.1 项目概要1.1.1 项目单位基本情况1.1.1.1 概况秦皇岛燕山板栗食品有限公司是民营股份制企业，成立于 1996年（原名为秦皇岛市抚宁县天洋冷冻厂，2005 年 5 月更名为“燕山板栗” ），其前身 为抚宁县供销社冷冻厂。公司占地面积 13 亩，生产车间 2600 平方米，现有管理、技术人员 35 名，工人 45
6、0 名，日加工栗仁 5 吨，年加工栗仁总量 500 吨，年收购、加工、销售生鲜板栗总量近 1300 吨， 产值近 1500 万元，主要经营品种为生鲜板栗、糖炒速冻板栗仁、软包装栗仁罐头等，产品主要出口日本。公司在抚宁县和迁西县建有 1.2 万亩有机板栗栽培基地，并于 2003 年 9 月通过日本农林水产省有机食品加工基地认证，与国内 6 家板栗批发商和日本紫玉株式会社建立了长期稳定的合作关系，被市政府命名为农业产业化经营重点龙头企业。1.1.1.2 财务状况2005 年公司销售收入 419 万元，利润总额 7 万元，总资产 1062万元，资产负债率 62%。2006 年公司总资产 1196 万
7、元，其中固定资产 194 万元；负责 750 万元，所有者权益 446 万元，资产负债率62.73%；销 售收入 1792.3 万元，利润总额 4 万元，销售利润率0.22%，净利润 2 万元，净资产利润率 0.9%。本公司无破产历史，无银行贷款。1.1.1.3 法人代表基本情况总论2张铁安，男，1957 年 2 月 23 日出生，河北省抚宁县人，汉族，高中学历，助理经济师，现任秦皇岛燕山板栗食品有限公司总经理。1965 年-1971 年在抚 宁县台营镇渤河寨村上小学、初中；1972 年-1974 年在抚宁县台营镇中学上高中；1975 年-1985 年在抚宁县台营供销社工作，任业务员、秘书、副
8、主任；1982 年-1983 年在省供销社供销学校学习企业管理专业（中专）；1986 年-1989 年在抚宁县供销社食品罐头厂工作，任厂长；1990 年至今在秦皇岛燕山板栗食品有限公司任总经理。该同志社会兼职任抚宁县板栗产销协会秘书长，公司无破产、银行欠资等不良现象，诚信良好。1.1.2 项目建设条件项目区内公路、铁路交通方便，供水、供电有保障，场址周围基础设施基本完成。板栗是我省传统优势产业和农业出口拳头产品，深受广大消费者的青睐。抚宁是燕山板栗的主产区之一，板栗面积和产量不断增加，同时公司在迁西县还建有板栗基地，因此原料生产能满足项目建设需求。公司现有熟练掌握生产、加工的技术人员25 名，
9、并以抚宁县林业局和河北省农林科学院昌黎果树研究所为技术依托。上述单位拥有多项板栗种植加工技术专利，并长期从事板栗新品种推广及板栗加工技术研究，现已研发出栗仁精加工生产工艺，技 术成熟、稳定，居国内领先地位。当地政府出台了关于加快板栗产业发展的意见等多个相关优惠政策，鼓励发展壮大板栗产业，政策环境宽松。1.1.3 项目建设方案项目名称：秦皇岛市抚宁县 780 吨板栗仁加工扩建项目总论3建设性质：扩建建设地点：抚宁县抚宁镇步行街（长征路）75 号规模及主要建设内容：项目总投资 810 万元，年产 A 级板栗仁780 吨；改建板栗保鲜、储存库 1440 平方米，新建板栗筛选、划口、炒制车间 934
10、平方米，新建各类辅助车间 180.2 平方米，新建包装库房 154 平方米；新建污水处理工程 60 平方米；购置板栗贮存及栗仁加工设备和其他附属设备共 59 台(套) 。产品方案：达产后，年销售 A 级板栗仁 780 吨，副产品 420 吨。产品主要销往日本、东南亚、台湾、香港及大陆的大中城市。技术来源及先进性：本项目以抚宁县林业局和河北省农林科学院昌黎果树研究所为技术依托。上述单位拥有多项板栗种植加工技术专利，并与公司相关技术人员共同组成课题组长期从事板栗新品种推广及板栗加工技术研究并已研发出栗仁精加工生产工艺，项目技术成熟、稳定且国内领先。公司现有熟练掌握生产、加工技术的技术人员 25 名
11、，完全有能力完成此项目。进度安排：本项目建设期为 9 个月，第 1-2 个月为可研报告编写和初步设计，第 3-4 个月 为施工图设计、招标及订购，第 5-6 个月为土建施工，第 7-8 个月 为设备安装与调试，第 9 个月竣工验收，正式生产。市场营销及组织管理：公司与国内 6 家板栗批发商和日本紫玉株式会社建立了长期稳定的合作关系，公司获日本农林水产省有机食品加工基地认证，产品主要销往日本，销售情况良好。项目产品主要利用公司现有销售网络销往日本，同时扩大国内中高端消费市场。总论4本项目成立项目建设领导小组，实行项目管理责任制，项目规划、设计、建设及资金使用等均实行专人负责，实行招投标统一管理，
12、确保规划设计科学合理，施工方案正确落实，工程质量符合标准，项目资金专款专用，准确使用。本项目实行“龙头 企业+基地+农户” 的产业化经营模式，公司与农户签订合同，为农户提供种苗、肥料、农药以及相应的技术服务。1.1.4 投资概算及资金来源项目总投资为 810 万元，其中：土建工程 220 万元，设备购置及安装 90.5 万元，科技投资 94.2 万元，开办费 7.8 万元、不可预见费10.5 万元，流动资金 387 万元。本项目拟申请产业化经营项目有无偿资金 390 万元，企业自筹资金 420 万元。1.2 可行性研究报告编制依据1.国家有关农业和农村经济发展的方针、政策，有关行业政策、标准；2.2008 年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南3. 2008 年国家农业综合开发项目产业化经营项目可行性研究报告编写大纲4.建设项目经济评价方法与参数第三版；5.农业项目可行性研究与经济评价手册；6.其它国家有关建设项目的规范、规定及标准等。1.3 综合评价秦皇岛燕山板栗食品有限公司拥有板栗基地 1.2 万亩，抚宁县板栗种植面积 32 万亩，年产量 5200 吨，且随着幼树陆续结果，板栗
