1、二八年上半年水电费分析公司的水电费和电费差价对于公司的经营情况影响较大，为了规范水电费的管理，并且充分挖掘水电费管理的潜力，积极响应节能减排，从而提高管理水平，机电室根据历年积累的数据，对 2008 年上半年公司的水电费情况，进行分析整理，汇报如下。一、收入分析（一）电费差额统计表金额 完成预算 同比 环比 备注一月 70152 10.8% 19.1% -5.4%二月 57144 19.6% -4.2% -18.5%三月 52440 27.7%78.1%7.1%7.3%-8.2%四月 77792 39.6% -6.1% 48.3%五月 135308 60.4% 51.9% 73.9%六月 12
2、4372 79.6%80.4%-10.2%8.7%-8.1%合计 517209 79.6% 8.2%（二）电费差额上半年完成预算比例图一 月二 月三 月四 月五 月六 月从月度完成预算的比例来看，随着天气逐渐炎热，水电费差额逐月增加，符合用电规律。但是六月份水电费差额有所下降主要原因为，台风及暴雨影响天气降温的原因。16 月份完成半年预算的 79.6。完成全年预算的33，今年上半年比去年同期增长了 8.2。下半年通过调整国内二期水电差额 41 万元和进入用电高峰期的原因，能够完成全年预算。去年 16 月完成了全年预算的 40。（三）电费差额同比柱形图0200004000060000800001
3、00000120000140000160000一 月 二 月 三 月 四 月 五 月 六 月2008年 上 半 年2007年 上 半 年从同比柱形图看 14 月份基本正常，五月份由于增加了国内二期的原因同比增加 51.9，六月份由于减少了国内二期及受恶劣天气影响，同比下降 10.2。（四）电费差额环比柱形图020000400006000080000100000120000140000160000十 二 月 一 月 二 月 三 月 四 月 五 月 六 月2008年 上 半 年从环比柱形图来看，随着天气逐渐炎热，水电费差额逐月增加，符合用电规律。但是六月份水电费差额有所下降主要原因为，减少了国内二
4、期和台风及暴雨影响天气降温的原因。二、成本分析（一）电费统计表金额 完成预算 同比 环比 备注一月 147884 13.1% 19.79% 38.45%二月 131925 24.8% 7.49% -10.75%三月 138187 37%97.2%18.47%15.21%4.75%四月 169696 52% -4.98% 22.80%五月 223676 71.8% 18.75% 31.81%六月 239659 93%90.4%-4.30%2.53%7.15%合计 1051027 93% 7.22%1、电费完成预算比例图一 月二 月三 月四 月五 月六 月从月度完成预算的比例来看，随着天气逐渐炎热
5、，水电费逐月增加，符合用电规律。16 月完成了半年预算的 93，由于天气原因成本略有节约。但是下半年由于电费涨价原因，将直接导致电费增加 4.13 万元。从半年电费的完成情况展望全年，我部将严格控制下半年的电费支出，争取不超全年预算。2、电费同比柱形图050000100000150000200000250000300000一 月 二 月 三 月 四 月 五 月 六 月2008年 上 半 年2007年 上 半 年从同比柱形图看 14 月份基本正常，五月份由于增加了国内二期的原因同比增加 18.75，六月份由于减少了国内二期及受恶劣天气影响，同比下降了 4.3。3、电费环比柱形图050000100
6、000150000200000250000300000十 二月 一 月 二 月 三 月 四 月 五 月 六 月2008年 上 半 年从环比柱形图来看，随着天气逐渐炎热，电费逐月增加，符合用电规律。4、空调电费空调用电属于公司电费消耗大户因此对空调用电做一具体分析金额 同比 环比 备注一月 5244 -74% -63.09%二月 0 -100% -100%三月 8796 -10.34%-61.48%0%四月 32477 -10.70% 269.22%五月 41780 -10.18% 28.64%六月 75723 -15.53%-13.07%81.24%合计 164020 -21.51%（1）空调
7、电费同比柱形图020000400006000080000100000一 月 二 月 三 月 四 月 五 月 六 月2008年 上 半 年2007年 上 半 年空调电费在入住率有所提高的情况下与去年同期相比有所下降，主要原因为天气较为凉爽，同时去年我司对空调水泵进行了变频节能改造的结果。（2）空调电费环比柱形图01000020000300004000050000600007000080000十 二 月 一 月 二 月 三 月 四 月 五 月 六 月2008年 上 半 年从环比柱形图来看，随着天气逐渐炎热，电费逐月增加，符合用电规律。（二）水费统计表金额 完成预算 同比 环比 备注一月 14358
8、 37.2% 153.99% 706.18%二月 3573 46.5% -8.01% -75.11%三月 10119 72.7%143%95.42%90.62%183.21%四月 6707 90% 47.63% -33.72%五月 16124 131.8% 151% 348.76% 106.08% 140.41%六月 5797 146.8% 0.71% -64.05%合计 56678 146.83% 98.13%1、水费完成预算比例图一 月二 月三 月四 月五 月六 月水费 16 月完成半年预算的 146.8，超额 18078 元，主要原因为国内二期年初预算偏小，同时水费全年预算基数较小。国内
9、二期全年水费预算为 5767 元，上半年实际发生7770 元。从半年水费的完成情况展望全年，我部将严格控制争取完成全年预算。2、水费同比柱形图020004000600080001000012000140001600018000一 月 二 月 三 月 四 月 五 月 六 月2008年 上 半 年2007年 上 半 年水费同比 1、3、5 月增加较大，经多方了解主要原因为动力站抄表存在人为原因，另外 5 月增加较多的原因主要为国内二期上半年水费一次性进入的原因。3、水费环比柱形图020004000600080001000012000140001600018000十 二 月 一 月 二 月 三 月 四 月 五 月 六 月2008年 上 半 年环比柱形图存在锯齿形状，经多方了解分析后，我方认为主要原因为动力站抄表存在人为原因所致。我部将协调动力站抄表人员，下半年避免出现此类情况。机电室二八年七月二十四日
