1、贵州路桥集团有限公司试验检测中心试验室 工地试验室管理办法- 1 -贵州路桥集团有限公司中心试验室工 地 试 验 室 管 理 检 查 表（1） 受检项目名称 所属分（子）公 司 检查时间 年 月 日受检项目人员 检查人员一、基本要求 100 分（权值 0.3）检查项目 标准要求 检查记录 应得 分 实得 分 备注A、试验室建设情况 401、授权负责人、试验室主任及资格满足项目质量、环境及试验管理人员最低配置表的要求5符合要求为 5 分，不能胜任本工作扣 2 分,没有资格证扣 3 分，都不合格得 0 分，未在试验室工作，挂靠者该项得 2 分。2、试验室员配置及资格满足项目质量、环境及试验管理人员
2、最低配置表的要求10有资格证并在试验室工作满足要求得 10 分，缺一个扣 2.5 分。3、试验室试验资质 有经交通质监局批复的能力认定证书 5 符合要求为 5 分，不符合要求为0 分。4、试验人员业务能力1、现场询问考核2、根据试验资料等综合考核5不能胜任本工作得 0 分，基本能胜任本工作得 3 分，能胜任得 5分。5、试验室标准化建设情况1、是否按交通部及母体试验室标准要求建立公司试验室5按母体试验室要求标准化及交通部标准化建立工地试验室得 5 分，完成不好扣 3 分，未按要求建立0 分。贵州路桥集团有限公司试验检测中心试验室 工地试验室管理办法- 2 -6、试验室管理职责建立：试验室部门职
3、责、试验室主任职责、技术负责人职责、试验员职责及组织机构图各岗位职责上墙并存档 5职责制定合理可行、齐全并上墙为 5 分，缺一项扣 0.5 分，只制定未上墙扣 0.5 分。7、试验室管理制度建立：试验室管理制度、 监测设备管理制度 、资料及档案管理制度、 样品管理制度各管理制度上墙并存档 5制度制定合理可行、齐全并上墙为 5 分，缺一项扣 0.5 分，只制定未上墙扣 0.5 分。B、仪器设备管理 301、监测设备台帐 有相应的分类台帐，信息 完整 5 完整并符合要求为 5 分，缺一样扣 0.5 分，没有为 0 分。2、监测设备档案 一机一档，设备档案资料 完整 5 符合要求为 5 分，信息不完
4、全符合为 3 分，没有为 0 分。3、监测设备检定计划及检定、状态标识，自校记录1、所有设备已检定并标识清楚2、检定计划台账清晰3、自校台账清晰4、仪器状态标识清晰（包括自校仪器）5、自校记录完整有效10无检定计划扣 10 分、仪器未全部检定每台扣 2 分，未标识每台扣2 分，记录不完善每台扣 2 分，台账信息不清晰扣每台 0.5 分。贵州路桥集团有限公司试验检测中心试验室 工地试验室管理办法- 3 -4、仪器操作规程 上墙并存档 5规程制定合理可行、齐全并上墙为 5 分，部分制定并上墙得 3 分，只制定未上墙为 2 分，规程与仪器不吻合扣 3 分，没有为 0 分。5、仪器设备维修保养及记录
5、已建立、记录及时 51、 未建立 0 分。2、 不完善扣 3 分。3、 记录不及时扣 3 分。C、试验环境 301、试验室、试验设备、办公卫生试验室总面积不小于交通部标准化指南要求、布置合理、整齐有序、整洁、每室分已检区和待区、并把已检待检样品分区堆放151、 面积不满足扣 10 分。2、 脏乱差扣 10 分。3、 未分区扣 5 分4、 线路等布置不合理扣 5 分扣完本项分值为止。2、标养室条件试件摆放规范、养护记录及时、温湿度满足要求、无过期试件、没编号的试件、出入库台账，试样承架标识，干净整洁。15每项不符合扣 5 分。扣完本项分值为止。贵州路桥集团有限公司试验检测中心试验室 工地试验室管
6、理办法- 4 -贵州路桥集团有限公司中心试验室工 地 试 验 室 管 理 检 查 表 （2）受检项目名称 所属分（子）公 司 检查时间 年 月 日受检项目人员 检查人员二、室内试验及资料 100 分（权值 0.7）检查项目 标准要求 检查记录 应得 分 实得 分 备注A、资料管理 501、资料分类及总目录建立1、按集团公司下发的 68 号文，分类建立总目录及分目录。试验计划，试验台帐，试验委托登记记录，原始记录，仪器使用记录，试验报告仪器设备档案，对内对外相关往来文件，文件及报告收发记录，涉及的试验规程及标准等。51、缺总目录扣 5 分，每缺一项分目录扣 2 分，扣完为止。2、未按 68 号文
7、执行 0 分。2、标准、规程、规范引用使用现行有效的标准、规程、规范,且齐全（不能使用下载版本）5不全每项扣 1 分，标准等过期 0分。贵州路桥集团有限公司试验检测中心试验室 工地试验室管理办法- 5 -3、原材料及标准试验报告、记录完整、规范、及时、准确、签字符合规范要求试验、报告日期时间逻辑正确，数据精度符合相关规范要求，试验结论清晰明确，检测参数是否齐全，签字齐全。上报及时，归档完整，报告与原始记录吻合，报告填写无漏项缺项，签字人员资格、持证上岗，试验报告和原始记录签字及时，计算、复核不能是同一人,同一人的名字不能出现多种笔迹.，签字的人与资质申报里的人相吻合，并且符合交通部及省交通工程
8、质量监督局的有关要求。20细集料、粗集料、钢材、水泥、沥青、土工标准试验、抗压强度，其它全部符合要求为 20 分。每种资料签字不吻合每项扣 2 分，标准使用错误每项扣 2 分、其它错误每项扣 1 分，每类资料发现造假现象每项扣 10 分，签字不符合每项扣 5 分。扣完为止。4、配合比试配是否及时、合理查配合比是否滞后，配合比水泥或沥青用量是否合理，坍落度取值是否合理，大体积砼配合比是否符合要求，资料是否符合要求，配合比附件资料是否齐全，是否统一。10各种配合比的滞后每等级扣 2 分，水泥或沥青用量不合理扣 2 分，大体积砼配合比总灰用量不满足水化升温要求和强度得要求扣 2分，资料不符合要求扣
9、2 分。扣完为止、5、不合格项整改 质监局、业主、中心试验室、监理、母体试验室及自检发现的不合格项 10 按要求整改的 10 分为按要求整改 0 分。B、试验检测工作流程或记录 50贵州路桥集团有限公司试验检测中心试验室 工地试验室管理办法- 6 -1、资料收发记录1、业主监理文件、试验资料收发登记清楚2、中心试验室文件、资料收发情况3、母体试验室文件、资料收发情况5收发文均建立并记录及时得 5 分。每缺一项扣 2 分，建立但记录不及时每项扣 1 分，扣完为止。2、材料进场台帐每次材料进场，与材料部门及时沟通，按材料类别、厂家、批号、规格、数量建立台帐，并与机料部的台帐及取样、试验台帐相吻合5
10、台帐建立、记录及时齐全、符合要求为 5 分，不及时每项扣 1 分，缺机料部门的取样通知单没次扣1 分，未建立为 0，扣完为止。3、试验取样台帐 要建立材料及构件施工取样台帐并与试验台帐相吻合 5各类材料台帐建立、取样及时、符合要求为 5 分，记录不及时每项扣 1 分，未建立为 0 分，扣完为止。4、现场施工1、砂浆，混凝土施工牌2、试验路段资料3、砂浆。混凝土配合比批复情况4、配合比通知单5、现场试验（如坍落度，集料含水率等）记录51、缺一样每次扣 2 分2、资料逻辑性有问题每次扣 5 分3、资料有错误每次扣 3 分扣完为止。5、外委试验受委托单位资质是否满足参数及CMA 要求及其资质复印件是
11、否存档。外委参数，频率是否符合标准化要求。5按要求完成的 5 分、未按要求 0 分。贵州路桥集团有限公司试验检测中心试验室 工地试验室管理办法- 7 -6、试验资料统一情况机料部门材料检测通知单、样品标签、抽样记录（出入库台账） 、原始记录、仪器试验记录、环境记录、留样（销毁）台账（标签） 、试验报告、汇总台账是否统一 5缺一样扣 2 分，扣完为止。7、试验检测计划台帐及抽检频率统计1、按集团公司下发的 68 号文，收集、分类、归纳，整理试验资料，试验检测计划总台帐，以及卷内目录分台账10计划台帐符合要求得 10 分，未建立 0 分，未建全扣 5 分。未统计扣 5 分，统计不及时每项扣 2 分。扣完为止8、不合格品控制记录 应建立不合格品试验台帐，并记录及时 5 记录不及时扣 1 分,扣完为止，未建得 0 分9、整改及回复记录 整改应及时彻底，并在要求的期限内回复 5符合要求得 7 分,整改不彻底扣 2分,不及时回复扣 2 分,不整改不回复得 0 分
