1、AAA 有限公司AAA CO.,LTD.产品防护作业程序AA-QP-04-01发布日期： 202 年 09 月 15 日 批准公司名称 AAA 有限公司 版本/版次 1.0 页次 1/5文件名称 产品防护作业程序 文件编号 AA-QP-04-011.目的:为了有效防止物料在搬运、储存、包装、保存和交货过程中发生破坏、变质或遗失。2.范围:公司内物料的搬运、储存、包装、保存和交货均属之。3.权责:3.1 资材部（材料仓/成品仓）负责：组织人员进行物料进出库的搬运和库存物料的储存、保存、防护。3.2 制造部负责：生产现场在制品的管理，成品包装。3.3 资材部（成品仓）负责：产品交货。4.相关文件:
2、ISO 901:200 标准 5.名词定义:5.1 特殊材料：对于保存期及保管环境有特殊要求的。6.作业内容:6.1 作业流程:权责单位 作业流程 作业说明 记录/表单资材部 1. 厂商交货时,须随货交附（采购/物控） 送货单,并载明物品料号或品名,数量及订单号码以利开单及验收作业.资材部 2. 仓库收料人员依送货单 收料验收单（材料仓） 上之订单编号检查与订 单是否相符,并确认点收填写收料验收单, 收料 收料日报表日报表. 品管部 3. 仓库人员完成收料作业后O 立即通知 IQC 以进料检验 K 标准,BOM 表及样品进行品管部 NG OK 检验.工程部 资材部 4. 若检验不合格后,则依检
3、供应商交货材料初收IQC 检验物料评审制造部 NG 验与测试管制程序 处理公司名称 AAA 有限公司 版本/版次 1.0 页次 2/5文件名称 产品防护作业程序 文件编号 AA-QP-04-01权责单位 作业流程 作业说明 记录/ 表单5.经品管单位检验合格后 （原料/成品）资材部 贴上绿色 pass 单，入库 库存卡（材料仓） 入帐执行材料入库,按品名规格建立原料(成品) 库存卡及储存单位并入帐. 6. 所有物料均应集中定点定位整齐摆放.未经品管验收之物品须存放于待资材部 验区待验.仓库内应通风(材料仓) 并严禁烟火,危险易燃品应分隔存放.对于特殊材料应控制其储存环境之温湿度.资材部 7.
4、完成收料作业后依材 (材料仓 ) 先进先出原则作业。8. 所有领发料作业,须采 发料单资材部 用先进先出的原则并 材料超领(材料仓) 填写相关单据。 申请单制造部 9. 所有超领都要受到严格超 控制,必须由主管级以上领 提出,厂长助理审核,厂长核准方予发放.制造部 品管部 10.制造部生产时,品管部 QC 先进先出管理发料生产入库入帐摆放储存OK 必须以制程检验标准, 样品等进行实时追踪检验.公司名称 AAA 有限公司 版本/版次 1.0 页次 3/5文件名称 产品防护作业程序 文件编号 AA-QP-04-01权责单位 作业流程 作业说明 记录/表单11. 生产线成品,半成品入 物品移转单NG
5、 库前须填写物品移转 送验单单,送验单,品质检验报品管部 告表,载明制令,相关注记,并确认已经 QC 检验OK 合格之后 , 转入仓库.12. 若客户有规定之包装制造部 方式,则以客户要求处理.若无明确规定则以公司正常之安全包装方式包装.资材部 13. 入库时,由仓库人员依 成品入库单制造部 成品入库单或品质检验报告表点收签名,并依此单据入帐完成入库手续并标示.资材部 (成品仓) 14. 库存成品物料,同一机种 或同一订单的,必须按先进先出的原则处理. NG 15. 出货前由资材部生管员 送货单品管部 通知品管部 OQA 进行 Packing List出货检验,成品仓制单, INVOICE并核
6、对单据与实物.OK 16. 出货搬运时不可超成品入库包装FQC 检验先进先出管理搬运交货OQA 检验资材部 速必须方向正确,轻(成品仓) 拿轻放,作好防范措施.公司名称 AAA 有限公司 版本/版次 1.0 页次 4/5文件名称 产品防护作业程序 文件编号 AA-QP-04-016.2 作业说明:6.2.1 搬运：6.2.1.1 材料、成品搬运时生产线领班或仓管员应在现场指明所搬物品,以免误搬。6.2.1.2 选择适当工具防止物品在搬运中损坏。如发现材料,成品有损坏,应向上级报告,选出隔离并通知品管部检验。6.2.1.3 材料、成品搬运时垒放在栈板上的高度小于 1.8 米，特殊情况除外.并按不
7、同批次分类整齐堆放于规定区内,做好记录和标识。6.2.2 储存：6.2.2.1 材料、半成品、成品、不良品、特殊材料应制定区域分类存放。存放区应选在防潮、防尘、防火、防晒的安全区,过道畅通,易于存取。6.2.2.2 材料出库时,仓管员依照 IQC检验合格之物料和入库日期,遵守先进先出原则正常发料并填写“发料单” 。对于处理在生产过程中发生破裂的或不良品时所需的材料，生产线领班填写“材料超领申请单”后到仓库领料，仓管员依此单发料。6.2.2.3 半成品、成品入库时生产线领班和仓管员应在场清点数量,并填好 “成品（半成品）入库单”和“原料/成品库存卡” 。6.2.2.4 不良品应隔离存放于不良区并
8、做好“物料标示卡”注明不良状态。6.2.2.5 成品应经品管人员检验合格后，用“原料/成品库存卡”标示。6.2.2.6 仓管员每月月底应进行一次库存物品清点，仓库管理应做到帐、料、卡一致。对于年中和年终的盘点应做好“物料盘点卡”和“物料盘点明细表” 。6.2.3 包装：6.2.3.1 包装规格应符合客户要求,并能确保产品品质安全。6.2.3.2 包装种类：6.2.3.2.1 纸箱 能够承受产品负载。6.2.3.2.2 其它包装 按客户要求包装。6.2.3.3 成品包装时, 相关人员应现场指导作业, 不合格应重新包装。6.2.3.4 包装好的成品应分类整齐堆放,防止包装损坏。公司名称 AAA 有
9、限公司 版本/版次 1.0 页次 5/5文件名称 产品防护作业程序 文件编号 AA-QP-04-016.2.4 保存：6.2.4.1 仓库内保持整洁,过道畅通,易于存取。6.2.4.2 仓库内严禁烟火,库区内除交货及领料人员外禁止他人逗留。6.2.4.3 每年定期于盘点后列出超过保存期限之物料,由仓管人员通知品管人员依“进料检验”重新作品质确认,合格后方可使用。6.2.4.4 对于危险性和有毒性的材料应指定地点存放.加以醒目标示及特别管理。6.2.5 交货：6.2.5.1 成品仓依业务“订单制令”打印“送货单”或“Packing List”,交上级审批。并通知备货。6.2.5.2 成品仓依照包
10、装标签上批次识别顺序或入库日期,遵守先进先出原则出库。6.2.5.3 交货前,仓管员要核对成品的规格,数量,包装是否符合客户要求。6.2.5.4 资材部联系适宜运输工具,成品仓负责监督垒放、捆绑、稳固、搬运等安全作业。6.2.5.5 客户交货另有订立规范时,得依客户规范执行。7.相关表单:7.1 INVOICEAA-QR-04-017.2 收料验收单AA-QR-04-027.3 收料日报表AA-QR-04-037.4（原料/成品）库存卡.AA-QR-04-047.5 发料单.AA-QR-04-057.6 材料超领申请单.AA-QR-04-067.7 物品移转单.AA-QR-04-077.8 成品入库单.AA-QR-04-087.9 送货单.AA-QR-04-097.10 Packing ListAA-QR-04-10核准 审核 制订 制订部门修 订 记 录次 数 页 次 修订日期 修 订 内 容 摘 要
