1、迁改工程项目管理,目 录,迁改工程项目前期管理概况,1,3,迁改工程项目前期管理存在问题,迁改工程项目管理办法暂行,抢险、迁改、整治工程项目管理概况,1,省分公司将迁改项目按照四类工程项目进行管理。具体的各项管理制度如下：1、项目投资费用支列（资本性投资或成本性投资）执行陕铁通计2005242号文件（铁通陕西分公司防洪抢险、缆线被盗应急抢修专项资金管理办法）和“关于对铁通陕西分公司防洪抢险、缆线被盗应急抢修专项资金管理办法补充、修订的通知”；2、概（预）编制执行陕铁通计200989号文件（中国铁通陕西分公司通信工程概、预算编制实施细则（修订）；3、工程建设管理执行陕铁通计200990号文件（铁
2、通陕西分公司工程建设管理实施细则(修订)）；4、验工计价执行陕铁通网建200550号文件（中国铁通陕西分公司固定资产投资项目验工计价办法），按照财务凭证审批验工计价；5、物资管理执行陕铁通计2006177号文件（铁通陕西分公司物资管理办法（试行）和“关于加强拆旧、重点维修和闲置帐外物资管理的通知”。,1,更换16芯以下光缆超过200米；更换50对以下电缆超过100米；更换16芯以上光缆及50对以上电缆按下表规定，列入资本性支出，达不到资本性支出标准的列入修理费。,更换光、电缆资本性支出对照表,抢险、迁改、整治工程项目管理概况,1,1、建筑安装工程费仅计列直接费、间接费（规费仅计列危险作业意外伤
3、害保险费）；2、建设用地及综合赔补费，按照地方政府、行政部门的有关规定计列；3、不计列建设单位管理费；4、勘察设计费，按照工程费的1.9%计列。,抢险、迁改、整治工程项目管理概况,抢险、迁改、整治工程项目规章制度,1,1、抢险、迁改和整治工程项目的建设单位为各地市分公司；2、建设投资金额超过40万元（含40万元）的通信管道建设项目，以及建设投资金额超过60万元（含60万元）的直埋通信线路建设项目，实施工程监理；3、通信线路、通信管道敷设工程投资额在10万元以下（含10万元），通信线路、通信管道敷设和设备安装综合工程投资额在20万元以下（含20万元），设备安装工程投资额在30万元以下（含30万元
4、），实施工程结果建管 ；4、通信线路、通信管道敷设工程投资额在10万元以上（不含10万元），通信线路、通信管道敷设和设备安装综合工程投资额在20万元以上（不含20万元），设备安装工程投资额在30万元以上（不含30万元），实施工程过程建管 。,抢险、迁改、整治工程项目规章制度,1,1,拆旧物资账表用于管理拆除回收的固定资产。期初结余数量填写上月期末库存拆旧物资总量；收入数量根据当月实际回收各类拆除、迁改工程拆除物资总量填写；支出数量根据当月实际发放拆旧物资总量填写；期末结余数量为当月结账日期的库存拆旧物资总量。,抢险、迁改、整治工程项目管理概况,1,抢险、迁改、整治工程项目管理流程,抢险项目立项
5、审批流程,迁改整治项目立项审批流程,物资管理流程流程,抢险、迁改、整治工程项目管理概况,1,防洪抢险、线路被盗事件,地市分公司调度受理故障,地市分公司调度填报省分OA系统,地市分公司调度组织人员抢险,相关人员对抢险费用进行汇总，并进行判断,地市分公司维修费用,成本性支出,资本性支出,地市分公司必须在事件发生后的当月编制项目建议书和设计文件，并附资产损失证明，并上报省分公司计划建设部,省分公司调度、网运部确认抢险事件的真实性、工程量，网运部审核技术方案和费用支出性质，计划建设部审批，主管领导签字后上报集团公司,集团公司审核、批准后，省分公司立项下达计划（总额控制 ）,地市分公司根据审批后的预算编
6、制验工计价，上报省分公司计划建设部,省分公司计划建设部依据相关规定审批验工计价,抢险、迁改、整治工程项目管理概况,1,相关单位、部门 提出迁改整治要求,地市分公司相关部门组织人员进行现场工勘,相关人员编制设计文件，并进行判断,地市分公司维修费用,成本性支出,资本性支出,地市分公司编制项目建议书、设计文件，以及证明材料，并上报省分公司计划建设部,集团公司审核、批复后，省分下达计划（总额控制）,地市分公司根据审批后的预算编制验工计价，上报省分公司计划建设部,省分公司计划建设部依据相关规定审批验工计价,省分公司网运部审核方案和费用支出性质，计划建设部审批，主管领导签字后上报集团公司,抢险、迁改、整治
7、工程项目管理概况,1,施工单位拆旧物资,地市分公司物资部门根据拆旧物资移交清单，进行点收确认,地市分公司物资部门对拆旧物资进行归类、盘整、入库,地市分公司物资部门依据入库拆旧物资的段长、型号填写拆旧物资账表,抢险、迁改、整治工程项目管理概况,目 录,抢险、迁改、整治工程项目管理概况,1,3,抢险、迁改、整治工程项目管理存在问题,抢险、迁改、整治工程项目管理建议,由于省分公司、地市分公司在抢险、迁改和整治工程项目上的各项规章制度不健全，致使上述三类工程项目在实施过程中发生了许多问题，具体如下：（一）、省分公司未对迁改和整治工程项目的拆旧物资利用率进行明确要求，导致各地市分公司在此类项目的实施过程
8、中，对拆旧物资的回收工作重视不够；（二）、迁改、整治工程项目，地市分公司前期现场工勘不认真，编制的设计文件不严谨，拆除方案不经济、不科学，致使应拆和利旧物资数量出现很多问题。例如：汉中分公司2009年“汉中铁通陕飞局点设备及用户线路迁建工程”等7项迁改工程项目，经省分网运部、审计监察部现场调查后，拆除光、电缆总的回收率分别为474.4%和126.56%；“汉中铁通鑫源局点迁建工程”，上报预算投资为49.9万元，设计方案经省分网运部审核后，预算费用降至23.6万元，最后，通过现场核实，该工程确定投资为18.5万元，较前期上报预算投资降低了62%；,抢险、迁改、整治工程项目管理存在问题,（三）、迁
9、改、整治工程项目实施过程中，地市分公司对拆旧物资的回收工作组织不力，管理不严，造成部分工程项目拆旧物资实际回收率低。例如：西安分公司2009年“西安铁通铁运校局点北二环至张家堡光电缆网络优化补强工程”等4项工程项目，设计文件中拆除光、电缆数量为36.6公里，实际回收数量19.4公里，回收率为53%，其中“西安铁通南门至南二环光电缆网络优化补强工程”未收回光、电缆；（四）、省分公司缺少“拆旧物资处置管理办法”，致使迁改、整治工程项目的拆旧物资在进一步的处置方面出现了困难。目前，由于没有相关处理流程，各地市分公司物资部门对拆旧物资仅能按实物形式进行管理，无法填写资产账面价值信息，因此，该类物资很难
10、按正常的入库物资进行管理和处置。,抢险、迁改、整治工程项目管理存在问题,目 录,抢险、迁改、整治工程项目管理概况,1,3,抢险、迁改、整治工程项目管理存在问题,抢险、迁改、整治工程项目管理建议,3,针对上述问题，为了能迅速改变目前的被动局面，省分公司网运部已于2009年10月20日以传真电报形式下发了“关于加强线路迁改工程拆旧光电缆利旧管理的通知”（2009年第77号），对迁改项目的上报和审批进行了规范，提出了如下要求：（一）、从即日起，省分公司将光、电缆利旧情况作为迁改项目批复的一项重要审核依据。在单项目审批时，拆旧电缆累计利用率低于60%和拆旧光缆累计利用率低于50%的单位，且无合理原因，
11、将核减项目中相关主材数量；（二）、各地市分公司在预算编制过程中应加强现场调查，在项目建议书中必须准确估算拆旧区段和数量，对不能正常拆除的区段，要注明原因；（三）、各地市分公司在项目立项时，增加单项工程光、电缆利旧明细表，按照规定的格式（见下表）上报省分公司。,抢险、迁改、整治工程项目管理建议,3,抢险、迁改、整治工程项目管理建议,3,抢险、迁改、整治工程项目管理建议,为规范铁通陕西分公司管内各单位处置拆旧铜缆工作，理顺账务处理流程，更好盘活铜缆资源，发挥和提升存量资源价值，减轻企业资金压力，特制定本办法。,为规范铁通陕西分公司管内各单位处置拆旧铜缆工作，理顺账务处理流程，更好盘活铜缆资源，发挥
12、和提升存量资源价值，减轻企业资金压力，特制定本办法。,为规范省分公司管内各单位处置拆旧物资工作，理顺账务处理流程，更好盘活拆旧资源，发挥和提升存量资源价值，减轻企业资金压力，建议省分公司尽快制定“铁通陕西分公司拆旧物资处置管理办法”。建议该管理办法包括如下内容：（一）、拆旧物资的处置原则；（二）、职责划分（三）、拆旧物资处置流程和管理（四）、财务处理,3,抢险、迁改、整治工程项目管理建议,为规范铁通陕西分公司管内各单位处置拆旧铜缆工作，理顺账务处理流程，更好盘活铜缆资源，发挥和提升存量资源价值，减轻企业资金压力，特制定本办法。,为规范铁通陕西分公司管内各单位处置拆旧铜缆工作，理顺账务处理流程，
13、更好盘活铜缆资源，发挥和提升存量资源价值，减轻企业资金压力，特制定本办法。,（一）拆旧物资处置的总体原则为：规范处置、注重效益。（二）在进行拆旧物资处置时，应按照建设项目相关流程及规定进行管理，并进行投资、进度与质量控制。（三）拆旧物资的处置须采用招标或议标的方式进行。,3,抢险、迁改、整治工程项目管理建议,为规范铁通陕西分公司管内各单位处置拆旧铜缆工作，理顺账务处理流程，更好盘活铜缆资源，发挥和提升存量资源价值，减轻企业资金压力，特制定本办法。,为规范铁通陕西分公司管内各单位处置拆旧铜缆工作，理顺账务处理流程，更好盘活铜缆资源，发挥和提升存量资源价值，减轻企业资金压力，特制定本办法。,为了确
14、保拆旧物资处置工作的顺利开展，省分公司和地市分公司应成立由计划建设部、财务部、网络运行部、市场部、建管中心组成的跨部门工作小组，联合协调、处置相关工作。（一）省分公司相关部门职责划分（1）计划建设部1.审批 “拆旧物资处置”工程项目的设计文件； 2.将该工程项目向集团公司上报，并根据批复情况，按总额控制立项下达计划； 3.根据建管中心对工程项目的核查、验收情况，审批验工计价；4.参与跨部门联合工作组，定期对拆旧物资情况进行评估。,3,抢险、迁改、整治工程项目管理建议,（2）财务部1.制定“拆旧物资处置”财务管理的有关政策及工作流程； 2.明确“拆旧物资处置”账务处理原则；3.参与跨部门联合工作
15、组，对拆旧物资进行评估。（3）网络运行部1.审核“拆旧物资处置”工程项目设计方案和费用支出性质； 2.负责对全省在网设备及相关实物等资源数据进行动态管理； 3.参与跨部门联合工作组，对拆旧物资进行评估。,3,抢险、迁改、整治工程项目管理建议,（4）建管中心1.对网运部审核后的工程项目设计方案进行现场复核；2.根据工程设计文件，以及施工、验收规范，对“拆旧物资处置”工程项目实际竣工的工程数量和工程质量进行核查、验收； 3.负责全省“拆旧物资处置”过程中的库存管理、数据统计等工作； 4.负责制定拆旧物资回收工作的相关政策及工作流程；5.参与跨部门联合工作组，对拆旧物资进行评估。（5）审计监察部1.
16、负责对拆旧置换物资招标或议标过程、效能，以及变现回收工作进行监督检查；2.参与跨部门联合工作组，对拆旧物资进行评估。,3,抢险、迁改、整治工程项目管理建议,（二）地市分公司相关部门职责划分（1）工程项目管理部门1.负责组织编制“拆旧物资处置”工程项目的设计文件，并按照批复的预算，严格进行相关专业的投资管控；2.负责协调设计、施工等相关问题，指导和管理项目的实施工作，工程竣工后，向省分公司上报验工计价；3.负责与财务、运维等部门共同完成拆旧物资处置后新增或置换设备的资产转固等相关工作；4.负责做好工程管理台账。,3,抢险、迁改、整治工程项目管理建议,（2）财务部1.按照相关规定进行财务收支管控；
17、2.根据拆旧物资所对应的卡片编号、实物编号等信息，确定其账面价值；3.负责拆旧物资出入库的会计核算；,3,抢险、迁改、整治工程项目管理建议,（3）网络运行部1.负责“拆旧物资处置”工作中相关决策所需资源数据支持；2.参与“拆旧物资处置”相关项目的设计方案，负责从维护及资源管理等方面审查方案的可行性；3.负责拆除前或过程中涉及的割接管理，指导监督施工方割接操作，配合前端部门做好客户服务管理和宣传工作；4.做好在拆旧物资处置过程中，网络资产的实物管理，加强网络资产源头数据的审核确认，同步维护相关的资产变化实物管理信息，配合相关部门准确核算和确定相关拆旧物资资产价值。,3,抢险、迁改、整治工程项目管
18、理建议,（3）物资管理部门1.负责制定拆旧物资回收工作的管理制度及工作流程；2.负责拆旧物资处置过程中的库存管理、数据统计、信息通报等工作。,1,相关单位、部门 提出迁改整治要求,地市分公司相关部门组织人员进行现场工勘，编制设计方案，确定应拆设备型号、数量,找出原固定资产卡片,相关人员编制概（预）算，并进行判断,地市分公司维修费用,成本性支出,资本性支出,地市分公司编制项目建议书、设计文件（必须包含工程应拆物资清单)，以及证明材料，并上报省分公司计划建设部,集团公司审核、批复后，省分公司下达计划（总额控制）,省分公司网运部审核一阶段设计文件的设计方案和费用支出性质,抢险、迁改、整治工程项目管理
19、建议,建管中心对设计方案进行现场复核,计划建设部对该项目进行审批，最后，经主管领导签字后，由计划建设部将该项目上报集团公司,1,计划下达后,施工单位进行现场工勘，组织人员入场,建管中心根据工程设计文件，施工、验收规范，对工程项目实际竣工的工程数量和工程质量进行核查、验收,省分公司计划建设部依据相关规定对验工计价进行审批,验收合格后，地市分公司向省分公司计划建设部上报工程验工计价（附表二，财务）,抢险、迁改、整治工程项目管理建议,地市分公司网运部组织施工人员制定施工方案和应急预案,施工人员按照施工方案和应急预案实施。,施工人员按照附表一填报拆除物资情况，并向物资部门进行移交,工程竣工后，地市分公司向建管中心提出工程结果建管申请,地市分公司网运部调整资源台账、固资台账,1,施工人员将拆旧物资向物资部门进行实物移交,物资部门依据移交清单进行清点，签字确认，并且登记造册,抢险、迁改、整治工程项目管理建议,物资部门和网运部依据总部相关文件对拆旧物资进行处置,谢 谢 !,
